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索引号: 052224292-202109-438502 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-09-02 17:57
名 称: 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-09-02 17:57 浏览次数:19
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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2020年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发201911号)《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩202011号)《东川区部门预算绩效自评管理行办法》(东政办发201992号)东川区财政局关于开展2020年度东川区预算绩效自评工作的通知》(东财绩【2021】4号)要求,为加强财政支出管理,强化支出责任,规范财政支出绩效评价行为,提高财政资金使用效益,碧谷街道办事处2020年度部门整体支出绩效进行自评,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

一)部门职能。

碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权,对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能,组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作,指导和支持村(社区)行使自治职权。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署;按照国家的法律、法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支,管理街道和所属单位的国有资产,做好街道的财源建设工作;做好街道协税、护税、统计、物价等工作;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

3.领导和开展辖区社会事务管理,发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业,做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作,处理群众来信来访

5.强化城管理职能,做好市容村容管理,开展人居环境整治,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

6.负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作。指导、帮助村(社区)开展组织建设、制度建设和其他工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

)部门机构设置、编制。

根据上述职责,碧谷街道设置综合办公室5个,事业单位7个。

综合办公室包括1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。2.扶贫开发办公室(经济发展办公室)。贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规,拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施;重点组织实施产业扶贫、信贷扶贫、易地扶贫开发等项目;配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用。巩固脱贫成效,组织实施乡村振兴战略;组织实施及监督管理乡村治理、乡风文明建设、劳动力转移培训等工作。承担街道、村(社区)经济发展、规划、建设及管理,承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、城乡经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责;负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。3.基层党建办公室。承担村(社区)党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、社区建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位碧谷街道所属事业单位为财政全额拨款公益一类事业单位包括:1.昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。2.昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心(昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站)。承办人力资源开发与服务、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险,优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障,基本医疗保险等服务性工作。3.昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。4.昆明市东川区碧谷街道为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。5.昆明市东川区碧谷街道综合执法队(昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心)。组织协调开展综合执法工作。承办本街道的应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、农机管理、生态环境保护等工作。协调农村公路的建设、管理和维护以及铁路护路等服务性工作。6.昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、科技、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、小额信贷、农业技术推广、社会发展、统计等服务性工作。7.昆明市东川区碧谷街道财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

碧谷街道核定行政编制27名。其中,正副科级领导职数11碧谷街道所属事业单位核定事业编制共52名。其中,副科级领导职数1

(三)部门工作完成情况。

碧谷街道于2020320日正式授牌授印成立,成立以来,在区委区政府的坚强领导下,党(工)委、办事处党政班子团结带领全街道干部、职工,凝心聚力、抢抓机遇、克服困难,严格落实区委政府重大决定和重要工作部署紧紧围绕打赢打好脱贫攻坚“收官战”,持续巩固提升脱贫成效和谋划设计乡村振兴战略规划,做好全面启动基础工作两项中心工作,紧紧抓牢“队伍建设机制创新项目发展、党的建设”四个工作重点,有力地促进了各项工作的全面发展,现将碧谷街道2020年完成工作总结如下:

2020年东川区人民政府碧谷街道办事处主要工作和完成情况

序号

2020年主要工作

完成情况

1

始终坚持把项目建设和工程,发挥重大项目对稳增长、调结构、补短板的支撑作用,确保经济保持平稳较快增长,推动街道经济高质量发展。

一是截止10月,街道完成固定资产投资33438万元。二是碧谷街道2020年包装项目任务8个,已完成8个:东川区碧谷街道“开花洋芋”绿色种植基地建设项目投资536万元已开工建设航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目,投资360万元已开工建设东川区翱鸿汽配汽修商贸城投资2160万元李子沟村旅游基础设施提升改造建设项目3000万元东川区碧谷街道老旧小区改造项目2378.51万元碧谷街道新街社区综合服务中心建设项目1597.55万元云南新驰物流配送中心建设项目2691.89万元已开工建设东川区碧谷农产品综合贸易市场建设项目6160万元三是新开工建设项目任务3,已完成3个。完成固定资产投资项目入库任务数3个项目,分别是东川区碧谷街道“开花洋芋”绿色种植基地建设项目投资536万元、昆明市东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目投资712万元、云南新驰物流配送中心建设项目投资2691.89万元。

2

狠抓招商引资,增强经济发展动力活力。

结合街道发展现状和资源优势,有针对性的开展招商引资工作,并全力做好相关配套服务工作。完成招商引资5个,储备项目10个,其中云南新驰物流中心、东川玉齿口腔诊所、东川区碧谷街道绿茂村500亩蔬菜种植示范基地建设项目实现开工建设,东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目已完成验收。

3

农业产业化经营稳步发展

一是100%地完成上级下达的农业生产任务。大春粮食作物总播种面积32855亩,其中水稻3500亩,玉米17455亩,薯类9000亩(马铃薯2500亩),豆类1400亩;小春种植面积8100亩,其中粮豆3100亩,绿肥5000亩。二是畜牧业预计年末牛存栏1120头,出栏602头;猪存栏5464头,猪出栏8531头;羊存栏12228头,出栏8056只;禽类存栏98678只,出栏133710只;肉类总产量1297.9吨。

4

紧紧围绕为民服务宗旨,极力提升窗口服务质量。

一是街道为民服务窗口为群众服务办件数5487件,办结5487件;完成“一部手机办事通”宣传推广和实名认证工作,安装“一部手机办事通”APP并进行实名认证260人,进一步深化“放管服”改革、推进“互联网+政务服务”,实现企业和群众“不出门”、服务更贴心;二是落实各项为民便民服务制度和措施,实行全程代办制,代办率、主动协查达100%以上,办理一孩生育服务证87本、办理二孩生育服务证110本、审批登记三孩生育服务证17户、《独生子女父母光荣证》28户、办理婚育状况证明34

5

高标准做好脱贫攻坚收官,确保普查工作顺利开展。

紧紧围绕省、市、区关于脱贫攻坚工作要求,强化工作落实,切实增强工作实效。抓实档案、数据清洗。按照一个问题一个整改方案、一个整改报告的要求做好整改相关图片、材料、记录等的查缺补漏和归档整理,确保村级台账管理规范,资料完整,不出现逻辑性错误等问题,共清洗问题数据2000余条二是抓实各级各类反馈问题整改。对梳理出的9165个各级各部门反馈问题进行责任分解切实做到责任到人、措施到位、问题整改彻底,实现问题整改全销号三是抓实梳理问题清单共梳理出需提交区级会办的问题清单37个,需街道直接会办的村问题27个,需街道直接会办的户问题77个,移交村级整改落实的问题31四是抓实督查检查街道成立2个督查检查组分别对街道17个村(社区)开展专项督查检查并及时召开问题反馈会,进行分析会诊街道共梳理存在问题94已限时整改;五是抓实金融扶贫截止8,碧谷、铜都两街道已超额完成4800万元贫困户贷款任务其中碧谷街道完成3731.9万元六是抓实脱贫攻坚国家普查。组织开展摸底清查,做好接待、举证、档案等相关工作,圆满完成脱贫攻坚国家普查工作。

6

抓住技能培训和农村剩余劳动力转移就业,积极开展就业创业。

街道共完成引导性培训3895人,完成全年任务的100%;组织参加技能培训人数581人,完成全年任务的100%;新增转移就业及返岗任务完成16099人。其中区内11566人,区外市内3067人,县外省内481人,省外985人,完成全年总新增转移就业及返岗任务数的104.07%,昆明主城区完成437人,完成全年总任务数100%;开展沪滇劳务协作农村劳动力转移就业工作完成输送上海务工人员9人,完成全年总任务数的100%。共举办6期现场招聘会,提供450家企业,1000余个就业岗位,进场求职人数达1200余人,发放招聘资料近1200份。

7

重视新冠肺炎疫情防控,做实计划生育工作。

一是严格筛选排查进入街道外来人员信息,并纳入网格化管理截止1030日,共排查出境外入辖区人员18人,湖北入辖区人员88人,省外入辖区人员1117二是截止930日,街道总人口55397人,已婚育龄妇女9087人,综合节育率78.5%,其中长效避孕率66%。出生人口485人,其中政策内生育423符合政策生育率为87.2% ;男孩252人,女孩233人,性别比为108100;死亡364人口自然增长率为2.2‰。三是开展健康知识入社区讲座,发放宣传资料2000余份、避孕套200余盒、环保袋1000组织政策、法规、业务知识培训381人次对流动人口进行清理登记排查3酒店417家出租房产权单位个人扎实做好平台上流动人口计划生育服务管理平台工作,录入率99%,反馈率100%四是做好奖励扶助申报中高考加分18,教育奖学金83人,共3.636万元申报独生子女保健费2142.617万元、特别奖励扶助金5915.06万元、部分养老生活补助147独生子女低保家庭奖励854100.15万元;五是开展诚信计生、生育关怀行动、关爱女孩行动引导计生家庭购买意外险17.16万元完成率156%街道现有老年协会4个,已发展会员1843人,代办老年优待证275

8

地毯式摸底,全面落实第七次全国人口普查工作。

街道共有户籍人口1877455070人(含铜润社区),第七次全国人口普查共划分219个普查小区,其中有两员330人。两员经过业务培训并考试合格后,挂牌上岗,按照普查工作节点,20201011日正式开展第七次全国人口普查摸底调查,截止1030日全面完成手机APP录入,共录入2582174678人,同时摸底登记出生人口631人,死亡人口386人。目前共登记人口49038人,完成摸底户籍人数89%

9

以民为本为民解困扎实推进社会保障事业。

街道充分发挥农村最低生活保障在脱贫攻坚中的兜底保障作用实现了动态管理下的应保尽保一是全面深化殡葬改革工作。自今年9月以来,按照区委、区政府《关于召开东川区全面深化殡葬改革工作动员大会的通知》精神,及时组织召开殡葬改革工作动员大会,成立了由街道党工委书记、办事处主任任组长的双组长制的全面深化殡葬改革工作领导小组,各村(社区)也相应成立领导机构,制定工作方案着力推进农村公益性公墓建设街道积极做好殡葬改革宣传,出动一辆宣传车进村入户循环播放村组每天滚动播放《公告》内容张贴《东川区人民政府关于全面深化和推进殡葬改革的公告》400余份悬挂殡葬改革宣传横幅100余条签订《东川区全面深化殡葬改革告知书》19798签订承诺书2355。目前初步完成3个农村公益性公墓的选址、规划设计、正在做林堪报告及造价,预计11月中旬建成二是扎实全面推进社会保障各项事业。截止目前街道共办理养老保险新参保319人,变更金额23人,死亡停发114人,退休10人,26人恢复,71人暂停支付,10人封存有五保户98103人,每人每月领取832的供养金。农村低保对象共有13551708人,月发放金额62.35元;城市低保48028361人,月发放金额422.86发放临时救助327117.6万元,救急难2人,3.8万元共有重点优抚对象370人,发放住院医疗救助282.25万元发放2020410月的重点优抚对象定期生活补贴及调标补贴197.12万元免费入户残疾鉴定53完成三代残疾证第一批换证2653发放生活不能自理的一二级重度残疾人护理补贴6.76万元,对持证残疾人领取城乡低保的发放残疾人生活补贴,10.28为残疾人申报基本型辅助器具71办理机动轮椅车燃油补贴30居家环境改造58自主创业补助5发放高龄保健金1805144.3万元。

10

紧抓惠民工程,公共服务体系日趋完善。

一是综合文化室免费开放电子阅览室、图书室、文艺辅导室每周开放时间不低于42小时截止目前,共借阅图书700余册,接待群众2500余人次开展了清明端午等节日文艺演出、庆祝建党99周年文艺演出、扫黄打非殡葬改革脱贫攻坚等专项文艺演出丰富人民群众精神文化生活,活跃人民群众节日文化生活三是积极进行大学生征兵,共报名90余人,上站体检50余人,最终体格体检、政审双合格人数共14人,完成率116.7%。

11

全力排查化解矛盾纠纷

一是加强组织领导,亢实综治维稳责任。全年收集卷宗88件,调解人民案件88件,排查矛盾纠纷3次,未发现涉黑涉恶线索。到各村(社区)现场教学人民调解流程,成功调解10件(其中与碧谷派出所联合调解1件),成功率100%。接待群众来人来访、解答法律咨询共计100余人次,对符合法律援助申请案件受理3件。二是加强信访工作,提高信访办结率。共接待各类来访55批次80人次,其中集体访5批次39人次;办理各类督办、交办件2件,办结2件;省信访系统件27件,办结25件;“12345”市长热线督办件215件,办结211件,对来访群众做到事事有答复,件件有回应。

12

全面开展禁毒工作

经排查,街道在册吸毒人员为185人,现有吸毒人员81人(其中社区康复16人、社区戒毒21人、强戒23人)看押服刑4人、戒断三年以上104人,其他17人。工作中坚持一月一见面一谈话制度,为吸毒人员解决了大量的实际困难,其中自主就业55人,在就业安置点工作10人,在企业就业3人,享受医保新农合37人,有110人分到廉租房,181人办理了低保。

13

强化安全生产管理。

按照谁主管、谁负责的原则,把遏制安全事故发生、确保安全生产形势稳定作为目标,狠抓安全宣传教育和各项制度措施的落实,强化安全生产督查及整治工作。及时组织召开安全生产工作会,安排部署安全生产工作,签订各类安全生产责任书205份。对街道非煤矿山、烟花爆竹、冶金、工贸、危化、建材等行业(领域)的生产经营单位进行全面检查,依法严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。开展安全生产月主题宣传活动3场次,共发放环保袋4000余个,宣传资料(安全生产、消防、环保)12000余份,抽纸5000余盒,纸杯12000余个,现场参与咨询和互动活动5000人次

14

实行消防安全常态化

制定印发《碧谷街道办事处党政综合办公室关于开展消防安全排查整治工作方案》,组织10余人次,2台车次开展安全大检查,共排查企业34家(次)、出租屋30余间、中小学幼儿园9所、大型建材市场1个。并在沙坝小学进行消防演练1次,参演人数500余人次,发放火灾宣传手册500余本,宣传单500余份。

15

落实食品安全有保障。

一是对辖区小作坊、白酒生产场所开展专项整治突击检查,累计出动执法人员15人次,车辆5次。检查21户,规范建立监管群1个,并督促经营者定期对白酒进行送检。开展校园食品安全专项检查19所,食堂26个。学校周边餐饮单位13户,流通6户。出动执法人员28人次,车辆12次。二是加大食品安全宣传力度,发放野生菌中毒提示海报及宣传单各类共计500多份,督促辖区餐饮服务企业签订野生菌承诺书、保证书98份,发放食品安全常识课本3100份,张贴禁食野生动物宣传海报48份。三是高考期间出动执法车辆6次,执法人员16人次,审核菜单6份,保障2400多人次的食品安全;脱贫攻坚大普查期间负责12个接待点,出动执法车辆48次,执法人员96人次,审核菜单216份,保障2800多人次的食品安全;国庆期间牯牛山登山活动出动执法车辆1次,执法人员2人次,审核菜单1份,保障600多人次的食品安全。

16

抓实交通安全防护。

围绕预防为主、安全第一的原则,严格落实一岗双责,加强综合整治力度,提升群众出行条件,保障群众生命财产安全。一是建章立制,齐抓共管。建立预防道路交通安全事故联系会制度,坚持每季度召开一次预防道路交通安全工作联系会,坚持每周2-3次的定期路检路查,共上报150篇交警执法两站、两员日报表录入库外路电子数据226条;与各村(社区)签订责任书24份,与各组签订责任书100余份,与各村(社区)户主签订责任书承诺书5000余份。二是注重宣传,营造氛围。通过悬挂横幅标语、陈列展板,共举办宣传教育活动16次、悬挂宣传标语10幅,发放宣传材料2000余份、发送交通安全提示短信500多条。三是加强隐患排查,严防安全事故。积极开展各种隐患排查,修缮挡墙2处,防护墙1处,修复小块路面1200平方米。对辖区内四条道路开展上路检查,全年共出动车辆30辆次,人员120人次,检查教育过往车辆416辆次。四是抓好路政工作,加强铁路巡查。街道对所列养的乡道、村道进行系统养护集中清理违规违法广告牌100余块,投入资金2.21万元排查出4处病害路段并修复病害路段8.5公里,投入资金18万元加强铁路巡查,道口管理投入铁路隐患点治理资金2000元,清理铁路排水沟200米,投入资金16000五是落实农机工作,开展专项整治行动。完成农机购置补贴2台,总补资金2800元,完成农机深松作业350亩,通过国家级平安农机示范乡镇验收,创建4平安农机示范村,400余户平安农机示范户。同时加大宣传力度,发放宣传手册800检查拖拉机15台次,查处各类农机安全违法行为1

17

产业发展工作持续深化。

在原有的一村一品基础上继续努力,按照“1+2+N”的产业发展模式,坚持宜种植则种植,宜养殖则养殖,宜旅游则旅游,宜工业则工业,因地制宜发展产业,强强联合、多村联合,逐步形成规模化、品牌化、产业化的主导产业。一是做好技能培训。进行草地贪夜蛾、果实蝇、玉米病害的监测与防治,防治技术培训和实地培训共550人;进行产业技能培训,培训人次1500余人;组织了10名致富带头人、10名产业指导员参加了由区农业农村局组织的致富带头人培训和产业指导员培训。二是做好农用地污染情况及安全利用措施实施项目结果调查。完成重金属污染管控区地块(包括重度、中度、轻度)核查图斑37211537.36亩,安全农用地块核查图斑5453688.99亩;安全农用地利用措施实施结果调查地块:重金属污染地块图斑2531017.08亩;安全农用地利用措施实施结果调查图斑8367377.98亩。三是做好双绑一联合措施。共签订双绑协议及一联合协议各17份,建立专业合作社绑定建档立卡贫困户,农业产业公司绑定合作社或农业产业公司直接绑定贫困户的双绑机制和联合产销机制,拓宽碧谷农特产品销售渠道,使梅子村、河里湾村贫困户产业扶持资金及集体经济资金得以真正投入本村产业发展,完成一发了之问题整改,确保贫困户通过产业稳定增收。实现农特产品产销一体化。四是做好十百千产业发展。截止三季度,产值达千万元产业2个,分别为大蒜、无花果产业;12个村(社区)引进了投资50万元或50万元以上的产业项目,10个贫困村集体经济收益达10万元以上。五是做好携手奔小康工作。上海普陀区及西部集团帮扶街道箐口村、李子沟村、河里湾村、中殿村、梅子村、紫牛村6个村,主要进行2020年度箐口村水源修建、李子沟村接待中心建设牯牛山农苑建设、河里湾村大棚建设、梅子村产业发展食用菌和蔬菜种植、中殿村肉兔养殖土地协调、紫牛村修建防洪沟,共计帮扶资金54万元。六是做好产业项目入库申报。申报了无花果产销对接产业、立体鲜销蔬菜产业发展项目、立体经济林果产业发展项目、林下经济食用菌和中药材种植项目4个项目。

18

人居环境提升工程持续推进。

以建设和谐美丽、生态宜居新农村为目标,全面抓好村庄规划、农村生活垃圾治理、提升村容村貌、推动厕所革命、推进村级污水处理、加强村庄环境长效管护、推进村民自治。一是建立组织机构。成立了以街道党工委书记为指挥长的碧谷街道农村人居环境整治工作指挥部,强化组织领导,统一调度,有序推进。二是建立规章制度。制定并印发了《碧谷街道农村人居环境整治工作实施方案》、《碧谷街道环境卫生长效管理机制实施方案》、《碧谷街道村干净、户整洁工作实施方案》等6个工作方案,建立了《水费收缴管理制度》、《垃圾收费清运管理制度》《卫生长效管理制度》三项制度,成立了《饮水管护协会》、《公路养护协会》、《环境整治协会》、《红白理事会》四个协会,强化制度化管理,建立长效机制,推进村民自治,层层压实责任,联动开展工作。三是进行集中整治。组织街道24个村(社区)全民共参与集中整治行动4次,重点开展拆除旱厕、农村生活垃圾清理、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物清理、沟渠道边清理,乱堆乱放乱搭乱建清理等工作,人居环境得到有效治理,村容村貌得到较大提升。四是开展爱国卫生净餐馆活动。已完成辖区所有餐饮服务企业净餐馆工作检查126家,发现问题560条,已现场提出整改清单,开展会议培训2次,培训126人次。

19

生态建设持续优化。

设立应急扑火队各村(社区)由村两委班子带领组成不少于20人义务扑火队伍街道共有护林员170人、生态护林员124人、期护林防火人员46辖区4家企业签订了《昆明市东川区2020年碧谷街道办事处森林防火目标管理责任书》悬挂防火标语20多条,张贴宣传海报100多张,插放森林防火五彩旗300查处违规用火10余起落实特种人群(痴、呆、聋、哑、精神病)监护人,并和监护人签订了监护责任书根据要求,碧谷街道花椒产业造林任务9099亩,完成2642亩,经验收合格2214亩,任务完成24.33%。完成春秋两季松材线虫17000亩、云南松小蠹虫1500调查防治工作。审批四旁植树砍伐17起,调处山林纠纷1起,限期恢复林业原状2起,处理乱砍滥伐1起,核查占用林地、超审批范围使用、私挖乱采等破坏森林资源的违法行为58起。及时兑付2019年退耕还林款项40.7836万元,2020年的退耕还林款项169.2565万元,2020年国家级森林生态效益补偿资金1.7395万元。

20

城市管理水平持续提升。

在各级各部门的共同努力下,街道违法违规建设整治工作取得了一定成效一是到规划区各村(社区张贴政府令30余张,发放宣传材料3000余份共计拆除临违建筑554.7185万平方米,核销合规建筑面积12.5642万平方米。二是对街道范围内的违法违章建筑进行全面摸底排查,辖区卫星拍照违章建筑2579宗,建筑面积694275.3平方米,存在违法违章业主18户,面积10860平方米三是协同相关部门对辖区内的卫生、公厕,排污、垃圾焚烧共计1599.1吨,回收垃圾1661.3吨,倾倒建筑垃圾等情况进行检查和治理四是完成新三中、金沙路延长线项目征地拆迁工作。新三中建设项目,20203月新三中项目开展征地工作以来,土地、房屋已征收完毕,面积共计134.604亩,拆除砖混结构房子共6栋、空心砖石棉瓦房21栋,兑付农户土地补偿款金额约17675576.4元。金沙路延长线项目,2020514日开始进场丈量土地,已完成丈量60.8984亩,坟地迁移21冢,房屋拆迁7户,兑付金额10765472.83元。东川区四方地片区河里湾工业弃矿渣集中处置工程项目,自2020513日开始进场工作以来,至今已完成征地725.421亩,坟地迁移32冢,兑付资金36940028.13元。

21

抓党员教育,坚定理想信念

一是深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,将意识形态工作纳入《碧谷街道理论中心组2020年学习选题计划》,目前开展党工委理论中心组学习5次。二是深入推进两学一做学习教育常态化制度化。以党支部为基本单位,三会一课主题党日、组织生活会、民主评议党员等活动有机结合起来,做到党内组织生活有载体、有质量。结合智慧党建三年提升行动,充分利用远程教育平台、党建微信公众号、学习强国”“云岭先锋手机APP,把学习尊崇贯彻维护党章作为党员干部经常性学习内容、教育培训必备课程。三是成立碧谷街道党校,加强党员教育阵地建设。街道成立后,及时成立街道党校,围绕5355工作思路,将党校建设成为党员干部坚定信念的精神家园、提升素养的教育阵地、担当作为的充电平台。党校共举办三期万名党员进党校培训班,培训人数达520余人;举办一期入党积极分子、发展对象培训班,培训人数达170余人。

22

抓班子建设,优化干部队伍。

一是开展农村基层党建大调研工作。采取区乡两级调研有机结合的方式,深入辖区内24个村(社区)进行调研,排查出软弱涣散基层党组织1个,查找基层党建薄弱环节和问题短板58个,并督促各村(社区)整改,推动农村基层党建工作提质增效,夯实基层战斗堡垒,提前谋划2021年村(社区)两委换届工作。二是实施碧谷街道村(社区)干部队伍整体优化提升行动。结合区委第二巡察组巡查情况及基层党建大调研,深入分析整体情况,对文化水平低、能力弱、年龄偏大的村(社区)干部进行调整或免职,逐步实现优岗提效。目前,通过严格干部考察程序选拔任用中层干部21名,调整工作岗位4名,调整村(社区)干部13其中党组织书记8。三是加强后备干部队伍建设。实施农村优秀人才回引计划,成立青年人才党支部,支部党员由回引对象组成,不是党员的回引对象由青年人才党支部培养发展。目前,街道储备库中有51名青年人才,其中党员30名。现从人才库中选用6人到村(社区)任党组织书记、副书记,充实村(社区)干部队伍。四是选好用好党员队伍。择优吸纳政治立场坚定、带头作用强的新兴力量到党员队伍中来,2020年以来提交入党申请书7人,确定为积极分子22人,列为发展对象10人,接收为预备党员17人。五是持续深入开展扫黑除恶工作。把扫黑除恶工作纳入街道党工委、办事处的一项长期性的中心工作,建立街道、村、组三级联动机制,推动扫黑除恶向纵深发展。

23

抓组织建设,夯实党建基础。

扎实开展软弱涣散党组织整顿提升。确定李子沟村1个后进软弱涣散基层党组织,制定整改方案,全力抓好整改。二是持续开展支部规范化达标创建工作。制定下发《碧谷街道党支部规范化建设达标创建工作实施方案》,2018年、2019年度创建达标党组织进行回头看,对2020年度22个需要达标进行摸底排查,全面掌握各党支部基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障现状,进一步巩固创建成果,理清创建明细,推动2020年街道各领域党支部规范化建设实现全部达标。三是抓实城市党建,提升社会治理能力。在社区大党委基础上,成立街道党建联盟,认真落实街乡吹哨、部门报到机制,按群众需求,定期召开社区疑难杂症会诊协调会,联合驻区单位共同解决社区居民关心关注的热点难点问题,不断提升基层社会治理能力。率先在桥北社区陶苑新区成立了小区党支部,依托红色阵地、激发红色活力,增强红色物业凝聚力,在基层一线凝聚起最大的党心和民心。四是加强机关党建。成立机关一支部、二支部,以落实党员领导干部双重组织生活、党员领导干部讲党课、民主评议党员等基本制度为重点,机关党支部率先垂范,确定党员固定活动日,以开展支部主题党日活动为载体,提升党员参学的积极性,提振党员干部精气神

24

抓作风建设,增强发展定力。

街道党工委认真践行抓党风廉政建设的主体责任,进一步建立健全领导体制和工作机制,认真履行党政领导一岗双责,进一步规范干部廉洁从政行为。一是抓实日常管理,力促作风转变。街道党工委召开17次专题会议传达学习中央和省委、市委、区委关于全面从严治党文件精神2次专题研究、7次研究部署党风廉政建设工作,专门听取纪工委问题线索处置情况汇报。召开领导班子理论中心组学习4次,召开巡察整改专题会议2制定八严格八不准纪律规定,党政班子成员带头严格执行,全体班子成员每日在微信工作群中报告工作安排和去向,主动接受干部职工的监督。出台《碧谷街道干部职工考核办法》,将日常纪律作风建设作为重要内容纳入年度考核评价。对出现苗头性、倾向性问题,及时通报批评、约谈提醒析置以来,共发出作风建设通报文件7个,约谈提醒站所、村(社区)负责人16人次,约谈提醒工作落实不力人员7人,通报批评3人。二是狠抓督查督办,促进工作落实。紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照任务下达、责任分解、牵头落实、责任提醒、督办考核、责任追究的督办工作流程,对脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境、社会建设、社会治理等工作严格督办问效。批示督办来信来访18件次,督办重要工作96项,督办重要案件10件,督办项目建设13项,督办巡察发现问题线索31件,带头讲专题廉政党课1场次,提醒约谈班子成员和重点岗位一把手27余人次。三是严格案件查办,维护党纪权威。党工委积极领导和支持纪工委履行监督执纪职责,主要负责人做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调。围绕打赢脱贫攻坚战,深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理行动,实施运用好监督执纪四种形态3月中旬以来,共受理群众来信来访6件,查办案件1010人,其中开除党籍9人,取消预备党员资格1人。

(四)部门管理制度。

为规范街道财务行为,加大财务管理,严格财经纪律,根据国家有关法律法规和财务规章制度,制定了《碧谷街道财务管理制度》、《碧谷街道公务接待管理规定》、《碧谷街道差旅费管理规定》、《碧谷街道差旅费内控管理制度》。专项资金支出凭证审核、资金拨付程序,严格按照云财脱贫组【2019】68号《云南省财政厅关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》的要求进行审核、拨付。

(五)部门资金来源及使用情况。

2020年财政拨款收入2590.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入2577.77万元,占收入的99.5%,政府性基金预算拨款收入为1.172万元,占收入的0.04%,国有资本经营预算收入0.1万元,占收入的0.003%。

2020年财政拨款支出2437.28万元,其中一般公共预算财政拨款支出为2424.56万元,其中,基本支出1532.06万元,项目支出为892.5万元。政府性基金预算拨款支出1.172万元,国有资本经营预算支出0.1万元。

(六)政府采购情况。

2020年碧谷街道办事处采购支出37.33万元,都为货物采购资金来源都为一般公共预算财政性资金

(七)固定资产情况。

2020年末固定资产总额为264.15万元具体构成为:通用设备 67.55 万元,占 60.07 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占 0.00%) ; 专用设备 2.34万元,占 2.08%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%) ; 家具、用具、装具及动植物 42.57万元,占 37.85 % 。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

碧谷街道于2020320日正式授牌授印成立,成立以来,在区委区政府的坚强领导下,党(工)委、办事处党政班子团结带领全街道干部、职工,凝心聚力、抢抓机遇、克服困难,严格落实区委政府重大决定和重要工作部署紧紧围绕打赢打好脱贫攻坚“收官战”,持续巩固提升脱贫成效和谋划设计乡村振兴战略规划,做好全面启动基础工作两项中心工作,紧紧抓牢“队伍建设机制创新项目发展、党的建设”四个工作重点,有力地促进了各项工作的全面发展

(二)部门项目具体计划目标。

 2020年街道重点项目绩效目标如下:

 

序号

项目名称

项目收入

项目支出

绩效目标

1

2020年花椒产业建设项目

200.00

200.00

任务面积9099亩,验收合格面积2512亩,铺设管网并通水面积达2314亩,带动大寨、老村、梅子、嘎德、鲁嘎箐、紫牛6个村共527户农户增收。

2

2020年碧谷街道老村村、箐口村花椒种植引水灌溉工程

276

276

当年实际支出249.527万元,用于解决花椒产业灌溉用水困难问题,促进农村经济发展。

3

2020年碧谷街道花椒引水工程

73.58

73.58

当年实际支出71.49万元,用于解决大寨村花椒产业灌溉用水困难问题,促进农村经济发展。

4

碧谷街道李子沟村中蜂养殖

100.00

100

采购中蜂蜂群500群,标准化蜂箱500个。配套基础设施(含支架、饲喂器、覆布、防雨隔热板)500套。分蜂蜂箱500套,生产用带框巢础500箱。养蜂工具8套。带动李子沟村建档立卡户172户670人增收。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。

过收集2020年度昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析2020年度昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括:《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发2015〕104号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)、《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔2017〕24号)、《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017〕110号)、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)、《东川区财政局关于开展东川区2019年度预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔2019〕3号)、《行政事业单位财务制度》、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)和《东川区党政机关国内公务接待管理实施细则(试行)》等。

(四)评价对象及评价时段。

本次绩效评价对象为纳入区级部门预算管理的全部资金,评价时段为2020年度。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2020年部门整体绩效评价综合得分:95.3分,等级为“优”。

2. 主要绩效。

(1)重点项目推进及招商引资。

   一是截止10月,街道完成固定资产投资33438万元。二是碧谷街道2020年包装项目任务8个,已完成8个:东川区碧谷街道开花洋芋绿色种植基地建设项目投资536万元已开工建设航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目,投资360万元已开工建设东川区翱鸿汽配汽修商贸城投资2160万元李子沟村旅游基础设施提升改造建设项目3000万元东川区碧谷街道老旧小区改造项目2378.51万元碧谷街道新街社区综合服务中心建设项目1597.55万元云南新驰物流配送中心建设项目2691.89万元开工建设东川区碧谷农产品综合贸易市场建设项目6160万元新开工建设项目任务3,已完成3个。完成固定资产投资项目入库任务数3个项目,分别是东川区碧谷街道开花洋芋绿色种植基地建设项目投资536万元、昆明市东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目投资712万元、云南新驰物流配送中心建设项目投资2691.89万元。

结合街道发展现状和资源优势,有针对性的开展招商引资工作,并全力做好相关配套服务工作。完成招商引资5个,储备项目10个,其中云南新驰物流中心、东川玉齿口腔诊所、东川区碧谷街道绿茂村500亩蔬菜种植示范基地建设项目实现开工建设,东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目已完成验收。

(2)为民服务及社会保障

紧紧围绕为民服务宗旨,极力提升窗口服务质量。一是街道为民服务窗口群众服务办件数5487件,办结5487件;完成一部手机办事通宣传推广和实名认证工作,安装一部手机办事通”APP并进行实名认证260,进一步深化放管服改革、推进互联网+政务服务,实现企业和群众不出门、服务更贴心二是落实各项为民便民服务制度和措施,实行全程代办制,代办率、主动协查达100%以上,办理一孩生育服务证87本、办理二孩生育服务证110本、审批登记三孩生育服务证17户、《独生子女父母光荣证》28户、办理婚育状况证明34

抓住技能培训和农村剩余劳动力转移就业,积极开展就业创业。截止1031日,碧谷街道共完成引导性培训3895人,完成全年任务的100%;组织参加技能培训人数581人,完成全年任务的100%;新增转移就业及返岗任务完成16099人。其中区内11566人,区外市内3067人,县外省内481人,省外985人,完成全年总新增转移就业及返岗任务数的104.07%,昆明主城区完成437人,完成全年总任务数100%;开展沪滇劳务协作农村劳动力转移就业工作完成输送上海务工人员9人,完成全年总任务数的100%。共举办6期现场招聘会,提供450家企业,1000余个就业岗位,进场求职人数达1200余人,发放招聘资料近1200份。

重视新冠肺炎疫情防控,做实计划生育工作。一是严格筛选排查进入街道外来人员信息,并纳入网格化管理截止1030日,共排查出境外入辖区人员18人,湖北入辖区人员88人,省外入辖区人员1117二是截止930日,街道总人口55397人,已婚育龄妇女9087人,综合节育率78.5%,其中长效避孕率66%。出生人口485人,其中政策内生育423符合政策生育率为87.2% ;男孩252人,女孩233人,性别比为108100;死亡364人口自然增长率为2.2‰。三开展健康知识入社区讲座,发放宣传资料2000余份、避孕套200余盒、环保袋1000组织政策、法规、业务知识培训381人次对流动人口进行清理登记排查3酒店417家出租房产权单位个人扎实做好平台上流动人口计划生育服务管理平台工作,录入率99%,反馈率100%四是做好奖励扶助申报中高考加分18,教育奖学金83人,共3.636万元申报独生子女保健费2142.617万元、特别奖励扶助金5915.06万元、部分养老生活补助147独生子女低保家庭奖励854100.15万元;五是开展诚信计生、生育关怀行动、关爱女孩行动引导计生家庭购买意外险17.16万元完成率156%街道现有老年协会4个,已发展会员1843人,代办老年优待证275

以民为本为民解困扎实推进社会保障事业。街道充分发挥农村最低生活保障在脱贫攻坚中的兜底保障作用实现了动态管理下的应保尽保一是全面深化殡葬改革工作。自今年9月以来,按照区委、区政府《关于召开东川区全面深化殡葬改革工作动员大会的通知》精神,及时组织召开殡葬改革工作动员大会,成立了由街道党工委书记、办事处主任任组长的双组长制的全面深化殡葬改革工作领导小组,各村(社区)也相应成立领导机构,制定工作方案着力推进农村公益性公墓建设街道积极做好殡葬改革宣传,出动一辆宣传车进村入户循环播放村组每天滚动播放《公告》内容张贴《东川区人民政府关于全面深化和推进殡葬改革的公告》400余份悬挂殡葬改革宣传横幅100余条签订《东川区全面深化殡葬改革告知书》19798签订承诺书2355。目前初步完成3个农村公益性公墓的选址、规划设计、正在做林堪报告及造价,预计11月中旬建成二是扎实全面推进社会保障各项事业。截止目前街道共办理养老保险新参保319人,变更金额23人,死亡停发114人,退休10人,26人恢复,71人暂停支付,10人封存有五保户98103人,每人每月领取832的供养金。农村低保对象共有13551708人,月发放金额62.35元;城市低保48028361人,月发放金额422.86发放临时救助327117.6万元,救急难2人,3.8万元共有重点优抚对象370人,发放住院医疗救助282.25万元发放2020410月的重点优抚对象定期生活补贴及调标补贴197.12万元免费入户残疾鉴定53完成三代残疾证第一批换证2653发放生活不能自理的一二级重度残疾人护理补贴6.76万元,对持证残疾人领取城乡低保的发放残疾人生活补贴,10.28为残疾人申报基本型辅助器具71办理机动轮椅车燃油补贴30居家环境改造58自主创业补助5发放高龄保健金1805144.3万元。

(3)产业发展

在原有的一村一品基础上继续努力,按照“1+2+N”的产业发展模式,坚持宜种植则种植,宜养殖则养殖,宜旅游则旅游,宜工业则工业,因地制宜发展产业,强强联合、多村联合,逐步形成规模化、品牌化、产业化的主导产业。一是做好技能培训。进行草地贪夜蛾、果实蝇、玉米病害的监测与防治,防治技术培训和实地培训共550人;进行产业技能培训,培训人次1500余人;组织了10名致富带头人、10名产业指导员参加了由区农业农村局组织的致富带头人培训和产业指导员培训。二是做好农用地污染情况及安全利用措施实施项目结果调查。完成重金属污染管控区地块(包括重度、中度、轻度)核查图斑37211537.36亩,安全农用地块核查图斑5453688.99亩;安全农用地利用措施实施结果调查地块:重金属污染地块图斑2531017.08亩;安全农用地利用措施实施结果调查图斑8367377.98亩。三是做好双绑一联合措施。共签订双绑协议及一联合协议各17份,建立专业合作社绑定建档立卡贫困户,农业产业公司绑定合作社或农业产业公司直接绑定贫困户的双绑机制和联合产销机制,拓宽碧谷农特产品销售渠道,使梅子村、河里湾村贫困户产业扶持资金及集体经济资金得以真正投入本村产业发展,完成一发了之问题整改,确保贫困户通过产业稳定增收。实现农特产品产销一体化。四是做好十百千产业发展。截止三季度,产值达千万元产业2个,分别为大蒜、无花果产业;12个村(社区)引进了投资50万元或50万元以上的产业项目,10个贫困村集体经济收益达10万元以上。五是做好携手奔小康工作。上海普陀区及西部集团帮扶街道箐口村、李子沟村、河里湾村、中殿村、梅子村、紫牛村6个村,主要进行2020年度箐口村水源修建、李子沟村接待中心建设牯牛山农苑建设、河里湾村大棚建设、梅子村产业发展食用菌和蔬菜种植、中殿村肉兔养殖土地协调、紫牛村修建防洪沟,共计帮扶资金54万元。六是做好产业项目入库申报。申报了无花果产销对接产业、立体鲜销蔬菜产业发展项目、立体经济林果产业发展项目、林下经济食用菌和中药材种植项目4个项目。

(二)具体绩效分析。

附件3:2019年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

评分说明

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.25分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《东川区“十三五”规划》,得0.25分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。


A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理。

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。


A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。


A14绩效目标合理性(3分)

2

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。


A15绩效指标明确性(3分)

2

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。


A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0分。


A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。


A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。


A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确。

①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。


A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(2分)

2

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得1分;②根据基本预算标准进行编制,得1分。


A32项目支出预算合理性(4分)

4

用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

①预算程序合理,得1分;②预算依据充分,得2分;③符合资金使用范围,得1分。


A33人力资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得0-2分。


A34办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。


A35重点项目资源分配合理性(3分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分,每有一项重点项目因资金不足无法完成,则权重(3分)的1/3扣分,扣完为止。


B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(1分)

1

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。


B12项目支出预算执行率(4分)

3

部门项目支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。

预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数:部门(单位)本年度项目支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未到按权重进行扣分。


B13“三公经费”控制率(1分)

1

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%得0分,区间内按权重进行扣分。


B14预算调整情况(1分)

1

用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

①根据年中预算执行情况及时申请预算调整,得0.5分;②按规定程序进行预算调整,得0.5分。


B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。


B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。


B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分。


B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。


B32人力资源管理执行情况(1分)

0.5

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5分。


B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。


B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。


B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。


B52政府采购规范性(1分)

1

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。


B53监督考核情况(1分)

1

考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

有定期指导记录、考核结果,得1分,缺少项按权重进行扣分。


C部门绩效(45分)

C1部门产出(18分)(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。三级指标以碧谷街道2020年部门整体支出绩效评价为例设置,供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C11重点项目完成情况(4分

4

水利建设、产业发展等项目的完成情况。

①完成东川区碧谷街道老村村、箐口村花椒种植引水灌溉工程,得1分;②完成东川区碧谷街道花椒产业发展引水工程,得1分;③完成东川区2020年花椒产业补助资金兑付,得1分。④完成李子沟村中蜂养殖设施采购,得1分。


C12社会保障计划完成情况(3分)

3

社会保障资金发放完成情况。

①完成养老保险五保户

供养金、低保临时救助

重点优抚对象定期生活补贴

发放,得2分;②完成申报中高考加分、独生子女保健费、特别奖励扶助金部分养老生活补助独生子女低保家庭奖励得1分。


C13教育计划完成情况(1分)

1

党员教育、基层党组织建设情况。

持续党员教育,坚定理想信念抓班子建设,优化干部队伍;抓组织建设,夯实党建基础;抓党员服务,提升服务能力;抓作风建设,增强发展定力。得1分。


C15就业安置及培训计划完成情况(4分)

4

技能培训和农村剩余劳动力转移就业,积极开展就业创业

①完成引导性培训、新增转移就业及返岗任务,得2分;②完成劳务输出任务数,得1分;③举办现场招聘会6期,提供450家企业,1000余个就业岗位,进场求职人数达1200余人,发放招聘资料近1200份,得1分。


C16产业发展项目完成情况(4分)

4

产业发展工作持续深化

做好技能培训。进行草地贪夜蛾、果实蝇、玉米病害的监测与防治、防治技术培训、产业技能培训、致富带头人培训和产业指导员培训,得1分;②做好农用地污染情况及安全利用措施实施项目结果调查得1分;③做好“双绑一联合”措施,得1分;④因地制宜制定产业发展规划,完成产业发展计划目标,得1分。

2019年受疫情影响,有些项目竣工,但尚未投入使用,尚未产生社会经济效益。

C17考核任务完成率(2分)

2

本年度碧谷街道考核达标实际工作数与考核达标实际工作数的比率,用以反映考核目标执行情况。

考核完成率=(考核达标实际工作数/计划工作数)×100%。考核达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到上级部门(或同级政府)目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分,未达到按权重进行扣分。


C2部门效果(21分)(说明:该指标反映部门(单位)的工作效果。三级指标以碧谷街道2020年部门工作任务为例设置,供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。)

C21投诉信访降低率(4分)

4

全力排查化解矛盾纠纷

全年收集卷宗88件,调解人民案件88件,排查矛盾纠纷3次,未发现涉黑涉恶线索,得1分;②到各村(社区)现场教学人民调解流程,成功调解10件(其中与碧谷派出所联合调解1件),成功率100%,得1分;③共接待各类来访55批次80人次,其中集体访5批次39人次;办理各类督办、交办件2件,办结2件;省信访系统件27件,办结25件;“12345”市长热线督办件215件,办结211件,对来访群众做到事事有答复,件件有回应,得2分。


C22政策宣传知晓率(2分)

2

落实食品安全有保障,抓实交通安全防护。

发放野生菌中毒提示海报及宣传单各类共计500多份,督促辖区餐饮服务企业签订野生菌承诺书、保证书98份,发放食品安全常识课本3100份,张贴禁食野生动物宣传海报48,得1分;与各村(社区)签订责任书24份,与各组签订责任书100余份,与各村(社区)户主签订责任书承诺书5000余份悬挂横幅标语、陈列展板,共举办宣传教育活动16次、悬挂宣传标语10幅,发放宣传材料2000余份、发送交通安全提示短信500多条,得1分。


C23技能培训和就业服务(4分)

4

技能培训和农村剩余劳动力转移就业,积极开展就业创业

①完成引导性培训、新增转移就业及返岗任务,得2分;②完成劳务输出任务数,得1分;③举办现场招聘会6期,提供450家企业,1000余个就业岗位,进场求职人数达1200余人,发放招聘资料近1200份,得1分。


C24社会保障覆盖率(2分)

2

考察建档立卡户基本医疗保险、养老保险等覆盖率。

①街道困难群众基本生活得到有效保障,得1分;
发放临时救助327117.6万元,救急难2人,3.8万元,得1分。


C25农村基础设施覆盖率(4分)

4

考察农村水利工程项目、道路工程项目、农村集体活动设施、农村生活环境等基础设施覆盖率。

完成东川区碧谷街道花椒产业发展引水工程,得1分;②完成东川区碧谷街道老村村、箐口村花椒种植引水灌溉工程,得1分; ③农村集体活动设施得到完善,得1分;④农村生活环境有明显改善,得1分。


C26固定资产项目投资完成率(2分)

1.8

完成固定资产投资及投入使用情况。

①完成航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目,得1分;②固定资产投资投入使用,得1分,未投入使用扣0.2份。

航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目没有投入使用。

C27满意度(5分)

4

社会公众对部门履职效果的满意程度。

①最终满意度>95%,得5分;②95%≥最终满意度>80%,得4分;③80%≥最终满意度≥60%,得2分;④最终满意度<60%,得0分。

社会公众对部门履职效果的满意程度92%。

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。


C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各部门、站所人员及相关部门信息共享,得1分。


C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。


合计


100

95.3




五、主要经验做法

1.因地制宜,进行产业发展昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处根据贫困状况,通过召开村干部、群众代表会及走访调查,广泛征求群众意见,了解群众真正需要什么,认真分析研究,找准制约发展的主要问题,然后因地制宜、对症下药,制定实施方案。通过分析研究,制约发展的是基础设施薄弱,产业发展差等。因此,镇、村、组、农户统一思想后,决定首先解决基础设施建设难题,再重点进行产业发展和环境提升。

2.完善机构,压实攻坚责任昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处始终把握精准扶贫这条主线,按照“户销号、村脱贫、镇摘帽”的总体要求,紧扣“一达标、两不愁、三保障”这把尺子,坚持一切力量围着脱贫转,一切措施围绕脱贫上,一切工作围着脱贫干,圆满通过云南省贫困县退出专项评估检查和贫困县退出国家抽查验收,实现了零漏评零错退。行业部门实施动态管理,镇村站所开展联动核查,从根本上巩固脱贫成果。

3.及时做好项目信息共享、公开昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处在开展项目工作时,及时做好项目公示公告制,项目实施前,对工程项目内容、规模、资金进行公示;项目竣工后,对工程建设规模、质量、资金进行公告,主动接受群众监督。强化资金审计、监督,充分发挥资金效益。

六、存在的问题

1.财政资金项目绩效评价宣传工作力度做得不够,一些站所对绩效评价工作的意义和作用认识不足。

2.财政部门指导相关站所做好项目支出绩效评价业务、项目绩效目标申报方面做得不够,导致一些项目绩效目标编制不够细化、不够精准,不具备可操作性。

3.项目支出绩效评价机制不够健全,对上报的项目支出是否能如期完成,项目支出绩效目标是否如期实现等问题无法进行正确预测,导致项目绩效目标出现偏差,对这一方面的工作有待于在今后的工作中逐步提高。

七、改进措施及建议

1.碧谷街道应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制,完善管理制度,加大宣传力度,强化项目绩效评价监督管理,运用好绩效评价结果,努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。

2.部门职员定期参加相关业务知识培训学习。加强相关业务知识的培训指导,增强预算绩效管理人员的业务素质,不断提高预算绩效管理的工作水平。

3.碧谷街道在开展预算管理工作时充分结合碧谷街道年度重点工作安排、区委区政府的年度重点工作计划及部门年度绩效目标,合理安排项目资金,对项目资源进行优化整合,使预算编制更加精细,预算管理更加科学、资金使用效益不断提高。对资金使用性质、管理特点类同,支持对象相近的专项资金进行归并或整合。

4.碧谷街道应当实时关注项目进展情况,积极跟进项目实施,按年初设定的目标任务完成各项工作。