昆明市东川区文化馆2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.文化馆是东川区政府设立的公益性社会文化事业机构，是国家公共文化服务设施的组成部分，是公民享受公共文化权益、进行文化艺术活动的重要场所，是独立核算的全额拨款事业单位。文化馆是组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、向当地群众进行宣传教育的公共文化机构，是当地社会文化活动的组织策划中心、培训中心、非物质文化遗产保护中心、创作中心，是学习、传播、实践先进文化主体力量。                                    

2.东川区文化馆坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向，与时俱进，牢牢把握先进文化前进方向，弘扬主旋律、继承传统优秀文化，大力发展民族、科学、大众的社会主义文化。

3.文化馆的服务对象是当地全体社会成员。通过开展各种文化娱乐活动，拓宽群众文化生活渠道，丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，服务社会主义和谐社会建设。                                        

4.承办上级交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展具有地方特色的第六届百姓春节联欢晚会；  

2.开展充分体现乡土特点、乡土味道的“龙狮拜年”活动展演；

3.深入基层，坚持以人民为中心的工作方向，向基层一线倾斜，向普通群众倾斜，开展“喜迎2020年新春文化惠民演出暨精准文化扶贫文艺演出活动”；

4.积极开展基层文艺队伍文化交流培训；

5.组织开展非遗宣传工作；

6.认真组织开展“红色轻骑兵”下基层慰问演出，助推脱贫攻坚；

7.开展文化交流活动，把高雅艺术送到贫困地区，开展昆明市(县)区文化馆美术、摄影专干人员的扶贫创作采风活动；

8.开展扫黑除恶斗争宣传教育演出活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

东川区文化馆为群众文化系列类别，隶属东川区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化馆部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区文化馆没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2020年度收入合计718.95万元。其中：财政拨款收入684.95万元，占总收入的95.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.00万元，占总收入的4.73%。2020年度一般公共预算财政拨款收入决算数比2019年减少30.96万元，下降4%，主要原因是在厉行节约，日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2020年度支出合计693.11万元。其中：基本支出612.75万元，占总支出的88.41%；项目支出80.36万元，占总支出的11.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少18.89万元，下降3%，主要原因是在厉行节约，日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612.75万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2019年减少52.96万元，下降8%，主要原因是在厉行节约，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.17万元，占基本支出的98.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.57万元，占基本支出的1.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.36万元。2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数比2019年减少34.07万元，上升42%，主要原因是文化活动项目工作增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1、东川区文化馆全年开展扫黑除恶斗争宣传暨红色轻骑文艺兵送戏下乡文艺演出活动。此次活动安排了6支文艺队参与演出，演职人员120余人，共演出96场，观众14400人次，发放宣传单3000余份，制作宣传手册3000册，宣传布标30余条。昆财教﹝2018﹞10号2018年送戏下乡补助专项资金开支4.6万元。

2、东川区于2020年1月18日在区青少年活动中心举办了“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会，此次活动共有17个朗诵节目，共有20余名朗诵爱好者参与活动，参与活动200余人次。昆财教〔2019〕24号2019年两馆一站免费开放经费开支14.62万元。

3、开展了我们的节日—“春节”“清明节”“端午节”“重阳节”等节庆文化惠民演出活动，演出场次12场，观众1800人次。组织传统文化（武术、古筝）进校园培训工作，培训了28课时，培训学生840人次。开展传统文化—“戏曲进校园”演出活动，演出场次10场。昆财教〔2019〕146号2019年“戏曲进校园”活动经费开支了3.13万元。

4、组织非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策。组织展览4次，参观人数800人次。创作了彝族民歌《牯牛彝韵》，代表东川区参加市级民族歌舞月展演，荣获铜奖。昆财教〔2018〕309号2019年市级非遗传承人补助和昆财教〔2019〕59号2019年省级非遗传承人补助开支2.2万元。

5、组织职工下乡进行文化人才培训，2020年安排了3名文化指导员到拖布卡、阿旺、红土地开展了为期3个月的三区人才培训工作，培训了舞蹈、器乐、合唱、广场舞等培训工作。开展了三区人才培训及汇报演出。昆财教〔2018〕303号文化人才专项经费和昆财教﹝2018﹞13号2018年三区人才支持计划经费开支了5.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，占本年支出合计的97.20%。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少38.28万元，下降5%，主要原因是在厉行节约，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出586.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；工资福利支出577.18万元，商品和服务支出9.58万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。全部用于商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出25.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要退休经费15.91万元，生活补助2.58万元，抚恤金7.5万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致，其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年一致的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、昆明市东川区文化馆运行经费支出情况

昆明市东川区文化馆2020年机关运行经费支出0.00万元，与2019年运行经费支出一致，无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区文化馆部门资产总额213.47万元，其中，流动资产107.83万元，固定资产105.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2020年度资产与上年相比，本年资产总额增加5.3万元，其中固定资产增加31.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                  单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区文化馆表