昆明市东川区图书馆2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

    2.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

    3.知识培训与社会教育相关社会服务。

    4.承办区文体广电旅游局和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成免费开放工作。  

2.对图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

3.推广和组织开展全民阅读活动。

4.开展知识培训与社会教育，相关社会服务工作。

5.组织开展各类读书活动、公益培训、公益讲座及展览。

6.认真组织开展文化扶贫工作，助推脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市东川区图书馆属东川区文化和旅游局下属的一个事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区图书馆部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员1名，专业技术人员10名，工勤人员1名。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区图书馆没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区图书馆部门2020年度收入合计287.16万元。其中：财政拨款收入260.16万元，占总收入的90.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.00万元，占总收入的9.40%。2020年度一般公共预算财政拨款收入比2019年增加49万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区图书馆部门2020年度支出合计261.75万元。其中：基本支出220.16万元，占总支出的84.11%；项目支出41.59万元，占总支出的15.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年增加23.59万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.16万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出比2019年增加5.7万元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.78万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.38万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.59万元。2020年度一般公共预算财政拨款项目支出比2019年增加17.89万元，主要原因是项目工作增加，项目支出增加。

（1）图书馆全年无休息日，对全体社会公众免费开放所开展的服务场地，为读者免费办理借书证，免费提供文献资源借阅、检索与咨询、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，读者可免费到馆阅览报纸、书刊；利用“世界读书日”、节假日开展各类读书活动11次；开展培训5期，公益讲座3次；组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年图片展；组织开展扫黑除恶专项工作知识问答活动；以上活动开支昆财教〔2020〕71号2020年两馆一站免费开放市级补助及昆财教〔2020〕24号2020年两馆一站免费开放经费共20万元。

（2）完成对新购图书、文献、报刊采购及录入工作支出昆财教〔2019〕155号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）农家书屋书目数据录入经费21.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出240.16万元，占本年支出合计的91.75%。。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出比2019年增加2万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出；

8.社会保障和就业（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.73万元，完成预算的304%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的304%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是流动图书车下乡宣传活动增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.30万元，增长72.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元，增长72.28%；公务接待费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因流动图书车下乡宣传活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动图书车下乡宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、昆明市东川区图书馆运行经费支出情况

昆明市东川区图书馆部门2020年运行经费支出0.72万元，与上年对比增加0.3万元，图书馆运行经费主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区图书馆部门资产总额237.8万元，其中，流动资产35.86万元，固定资产172.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加19.42万元，其中固定资产增加14.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区图书馆表