昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区旅游服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区旅游服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓基础设施，补齐旅游要素短板。2020年成功申报中央资金2000万元，其中红土地基础设施建设项目1000万元，乌蒙巅峰运动公园基础设施建设项目1000万元。目前，乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目已经完成了停车场和游步道的项目建设，其余项目还处于施工阶段；红土地旅游基础设施建设项目已经完成了圣美艺术营地的停车场建设，其余工程还处于施工阶段。预计这两个项目于2021年4月份以前完工。

2、抓疫情防控，确保旅游市场安全。加强景区疫情防控；做好旅行社服务网点的疫情防控；全力做好湖北籍游客服务保障工作。

3、抓旅游统计，按时上报旅游数据。按照省、市全域旅游统计要求，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。2020年完成游客数180.80万人次，同比增长2.3%。完成综合收入6.78亿元，同比增长2.2%。完成乡村旅游人数130.18万人，同比增长2.4%。旅游收入4.62亿元，同比增长1.9%。

4、抓旅游安全，优化旅游市场环境。一是强化旅游安全监管。根据东川区旅游行业实际情况，拟定了东川区涉旅企业消防和食品安全承诺书、旅行社安全目标责任书、旅行社诚信经营承诺书、旅游行业安全目标考核责任书等，并与相关企业进行签订。二是积极开展安全大检查行动，联合区市场监督管理局、区交运局等部门，采取突击检查、随机抽查等多种方式，对东川区景区景、点旅行社、重点旅游接待企业进行安全大检查，对大检查发现的每一项安全隐患，督促相关企业严格落实整改责任，制定整改措施，及时进行整改。

5、抓诚信体系，提升旅游服务质量。为建立涉旅诚信评价长效机制，全面提升旅游品质，按照昆明市诚信体系专业评价工作的相关要求，制定了《东川区涉旅经营户诚信评价工作实施方案》，进一步明确了各单位关于开展涉旅企业诚信评价的工作任务和工作责任。东川区已经完成应参评的专业性评价涉旅企业1483家，主要涉及餐饮业、住宿业、租赁汽车业、零售业、景区景点、娱乐企业。截至目前，已经完成了1483家涉旅企业的信息录入工作，并委托第三方公司继续对剩余的897家涉旅企业的诚信评价工作，预计2021年7月全面完成市级下达工作任务。

6、抓游客服务，提升游客满意度。做好旅游咨询服务。通过旅游咨询电话，为游客提供有关东川区主要旅游资源、景区（点）、旅游产品、住宿及餐饮场所的介绍和咨询服务，2020年，共完成接待旅游咨询8起，为游客提供较好的出游指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区旅游服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区旅游服务中心部门没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度收入合计83.69万元。其中：财政拨款收入83.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比增加40.29万元，主要原因是去年经费只有半年。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度支出合计83.69万元。其中：基本支出83.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加40.29万元，主要原因是去年经费只有半年。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区旅游服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.69万元。与上年相比增加40.29万元，主要原因是去年经费只有半年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.00万元，占基本支出的97.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.69万元，占基本支出的2.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区旅游服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变动，主要原因本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出83.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加40.29万元，主要原因是去年经费只有半年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区旅游服务中心部门资产总额0.4万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.4万元，其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                 国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区旅游服务中心当年经费只有基本经费，无项目经费，已全部支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

昆明市东川区旅游服务中心表