昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）完善文化基础设施，补齐发展短板，保障基本民生。

一是文化方面。2020年向上争取资金新建了4个村综合性文化服务中心，改扩建了一个社区综合性文化服务中心。

二是旅游方面。2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前红土地景区的圣美艺术营地停车场、锦绣园停车场正在施工的中，乌蒙巅峰运动公园的景区停车场、旅游步道已全部完成建设。

（2）启动实施旅游业高质量发展六年行动计划，全面推进“旅游革命”。

按照省、市推进“旅游革命”的相关工作要求，结合东川区旅游业实际，拟定了《东川区旅游业高质量发展六年行动计划》初稿，并由区旅游产业发展领导小组召集进行了多次修改，目前待上区政府常务会审核。待文件审核印发后，由区文化和旅游局牵头相关单位启动实施旅游业高质量发展六年行动计划。      

（3）深化农旅、文旅融合，继续办好李子沟开花洋芋节、乌龙杨梅节等特色活动，继续推进乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施、格勒湖旅游景区、红土地景区旅游基础设施等8个旅游项目建设，完成投资10亿元以上。

（4）启动实施东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目，打造亲水、运动、休闲、康养旅游目的地，培育新的东川旅游名片。

（5）加快乡镇总体规划和村庄布点规划，高标准规划红土地旅游小镇、格勒旅游小镇、汪家箐历史文化名村等特色镇村。

（6）做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，推进文化惠民工程，加大文艺精品打造力度。

（7）按照“三送一谋一定”“一访二看五帮助”等入户走访相关要求，认真落实领导干部职工“挂包帮、转走访”各项工作，力所能及帮助协调解决三个帮扶村如红土地二坪子村综合文化服务中心建设项目资金缺口40万元等资金补助、申请大米1吨度难关、共筹集资金4.4万元开展捐资助学等活动。

（8）产业扶贫工作。目前已报送了东川区红土地镇仓房村乡村旅游示范村建设项目、轿子山东坡两河口停车场绿化施工工程项目、东川区红土地镇银水箐乡村旅游示范村、汤丹镇洒海村花海建设项建设4个项目进入脱贫攻坚项目库。

（9）旅游扶贫。一是结合东川实际，拟定了《东川区关于加快推进旅游扶贫工作的实施意见》、《东川区农旅融合发展实施方案》、《东川区乡村旅游发展实施方案》，为下步推进“乡村振兴战略”，开展旅游扶贫，促进乡村旅游发展奠定基础。二是加大乡村旅游扶持力度，拟定了《东川区旅游业发展奖励扶持办法》初稿，积极争取区级资金，加大对旅游扶贫示范村、旅游名村、星级农家乐、精品旅游名宿的奖励扶持力度，提升乡村旅游接待品质。三是积极创建旅游示范村。2020年，成功申报旅游名村2个（碧谷街道李子沟村、红土地镇花沟村）；成功创建省级旅游扶贫示范村1个（碧谷街道李子沟村）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区文化和旅游局（本级）

2.昆明市东川区艺术工作室

其中昆明市东川区艺术工作室未独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年度收入合计4,073.29万元。其中：财政拨款收入3,869.80万元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入203.49万元，占总收入的5.00%。与上年对比增加了2263.06万元，主要原因工资、各类社会保险、资金实际发放金额增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年度支出合计2,782.10万元。其中：基本支出609.44万元，占总支出的21.91%；项目支出2,172.65万元，占总支出的78.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加660.13万元，主要原因工资、各类社会保险、资金实际发放金额增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.44万元。与上年对比减少58.48万元，主要原因是厉行节约，各项经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.10万元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.34万元，占基本支出的4.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,172.65万元。与上年对比增加718.61万元,主要原因是项目增加，资金支出增多。其中：一般公共服务支出520.32万元，文化旅游体育与传媒支出1239.33万元，农林水支出1万元，其他支出412万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出520.32万元主要用于招商引资工作、旅游基础设施建设等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出1239.33万元主要用于基层公共文化服务、文化旅游工作方面的支出；农林水支出1万元主要用于文化工作方面的支出；其他支出412万元主要用于基层公共文化服务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,170.58万元，占本年支出合计的78.02%。与上年对比增加1092.59万元，主要原因是人员（工资等）经费、项目经费均比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出903.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.60%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,239.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.10%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 8.社会保障和就业（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于对个人和家庭的补助；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，各项公务支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2020年机关运行经费支出30.14万元，与上年对比增加1.9万元，主要原因是各项工作、活动增加，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，其中办公费4.5万元，印刷费0.2万元，咨询费0.7万元，手续费0.01万元，邮电费0.5万元，差旅费2.2万元，维修（护）费3.85万元，劳务费1.14万元，工会经费1.16万元，福利费0.08万元，其他交通费用15.8元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门资产总额2479.28万元，其中，流动资产1497.66万元，固定资产679.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产302.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2340.9万元，其中固定资产减少3547.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                           国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区艺术工作室未独立核算，并入昆明市东川区文化和旅游局（本级）进行核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区文化和旅游局（本级）表