昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇中心学校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昆明市东川区拖布卡镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是特岗教师。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度收入合计3236.58万元。其中：财政拨款收入2992.78万元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入243.8万元，占总收入的7,53%。与上年对比收入增加1.91万元，增加原因为教师工资调整,新分配教师5人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度支出合计3225.09万元。其中：基本支出2590.02万元，占总支出的80.31％；项目支出635.07万元，占总支出的19.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出减少173.97万元，减少原因是学生人数减少，退休4人，调出2人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2590.02万元。与上年对比基本支出减少173.97万元，减少原因是学生人数减少，退休4人，调出2人。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出635.07万元。与上年对比增加166.89万元。主要原因是用于营养改善计划补助和寄宿生生活补助等用于社会发展的项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3001.18万元,占本年支出合计的93.06%。与上年对比增加了8.33万元,增加原因为教师薪级工资调整, 调入教师2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位2020年无一般公共服务（类）支出，此表为空表；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2020年无外交（类）支出，此表为空表；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位2020年无国防（类）支出，此表为空表；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2020年无公共安全（类）支出，此表为空表；

5.教育（类）支出2,973.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于人员经费和公用经费支出。（人员经费支出2585.17万元，包括工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费支出4.85万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出）

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出，此表为空表；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出，此表为空表；

8.社会保障和就业（类）支出25.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于退休教师医保支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无卫生健康（类）支出，此表为空表；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无节能环保（类）支出，此表为空表；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出，此表为空表；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无农林水（类）支出，此表为空表；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出，此表为空表；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出，此表为空表；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出，此表为空表；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位金融（类）支出，此表为空表；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出，此表为空表；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出，此表为空表；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无住房保障（类）支出，此表为空表；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出，此表为空表；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出，此表为空表；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出，此表为空表；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出，此表为空表；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出，此表为空表；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出，此表为空表;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位抗疫特别国债安排（类）支出，此表为空表;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，修理费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.30万元，增长79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元，增长79%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，修理费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年无因公出国（境）费支出，此表为空表。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位2020年无公务用车购置费，此表为空表。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。本单位2020年无国内接待费，此表为空表。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年无国（境）外接待费，此表为空表。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，本单位2020年无机关运行经费，此表为空表。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇中心学校部门资产总额5061.47万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产5061.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产83.71万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922.60万元，其中固定资产减少922.60万元。处置房屋建筑物5143平方米，账面原值4971.47万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

东川区拖布卡镇中心学校2020年度部门决算表