昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区铜都中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以及与小学学历教育相关的社会服务。完成教育教学工作任务，抓住教育均衡发展的锲机，提高教育教学水平，将铜都中心学校的教育教学推上一个新台阶。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订铜都中心学校事业发展规划、年度计划并组织实施。
  2.负责管理所属学校基础教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调所属学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。
3.指导所属学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5.编制好中心学校教育经费的预决算，加强对学校及幼儿园教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。
6.负责做好所属学校的领导工作。
7.负责组织所属各类学校的招生工作和毕业考试工作。
  8.规划并协调所属各校的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
  9.承办上级交办的其它事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0.00个，参照公务员法管理的事业单位0.00个，其他事业单位1个。是：

1.昆明市东川区铜都中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年末实有人员编制417人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制417人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员431人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员409人。其中：离休0人，退休409人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区铜都中心学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度收入合计9320.91万元。其中：财政拨款收入8808.24万元，占总收入的94.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入512.67万元，占总收入的5.50%。与上年对比减少86.79万元，减少0.92%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度支出合计9308.06万元。其中：基本支出7972.42万元，占总支出的85.65％；项目支出1335.64万元，占总支出的14.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少127.43万元,减少主要原因是我单位2020年有职工辞职、死亡、退休人员致使人员经费、公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校部门正常运转的日常支出7972.42万元。与上年对比减少316.66万元,下降3.82%主要原因是我单位2020年有职工辞职、死亡、退休人员致使人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1335.64万元。与上年对比增加189.24万元,增长16.51%，主要原因是办公费用支出增加，公用经费、学生补助支出进度加快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8794.84万元,占本年支出合计的94.49%。与上年对比减少316.66万元,下降3.82%，主要原因是我单位2020年有职工辞职、死亡、退休人员致使人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8544.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于人员经费、日常公用经费、学生生活补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出250.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于离退休医保等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.96万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元。公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.78万元，下降74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年初无三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于两辆汽车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区铜都中心学校部门资产总额12321.51万元，其中，流动资产91.59万元，固定资产11720.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产509.10万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521.61万元，其中固定资产减少480.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产57项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额545.00万元，其中：政府采购货物支出545.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

东川区铜都中心学校2020年度部门决算表