昆明市东川区公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）机构设置情况。

交警大队为一级预算单位，下设9个中队。

（三）重点工作概述

2020年以来，区公安局交警大队在区局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届四中、五中全会精神及习近平考察云南时的重要讲话精神，始终坚持“防风险保安全、解难题补短板、建体系勇争先”工作思路，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践为载体，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作为契机，紧紧围绕“四句话十六字”总要求和“四个铁一般”标准，牢牢把握“三个明显下降、三个零发生”工作目标，持续推进源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等工作措施，全力以赴抓好道路交通事故防控工作，确保实现“五个坚决防止、三个确保”及“确保不发生一次死亡三人以上的道路交通事故”工作目标，有力保障了道路交通安全形势的总体平稳。

（四）预算收支总额、预算执行情况。

2020年，昆明市东川区公安局交通警察大队年初预算数1046.91万元，调整预算数1123.88万元（其中，基本支出1028.88万元，项目支出95.00万元）

2020年支出总额为1123.88万元，具体支出情况如下：人员支出903.94万元，日常公用经费支出124.94万元，项目支出：95.00万元。

二、评价结论及绩效分析：

昆明市东川区公安局交通警察大队严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理办法和提高了资金使用效率，通过对2020年部门整体绩效进行自评，部门总体目标和考核指标明确，工作流程完善且严格执行，财务管理制度较为健全和科学，财政资金到位及时，并能够按照相关规定使用和管理好资金。

三、经验、问题和建议

（一）经验

1.建章立制。从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，结合实际，严格控制支出；

2.强化监管，做到防控共建。严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步僧强行政成本意识，按要求及时将部门预决算公开，接受社会监督。

（二）存在的问题

绩效指标根据整体支出实际情况制定，对项目执行有效约束不够，存在偏差，绩效指标体系有待进一步完善。

（三）改进措施及建议。

1.科学合理编制部门预算。力争将部门的全部财务收支事项均能纳入部门预算的编制。因特殊原因调整预算或预算追加的支出的，按照规定程序审批；

2.科学的编制用款计划，严格执行开支范围和标准；

3.加强财政资金管理，进一步完善和细化财务管理制度。

昆明市东川区公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）机构设置情况

交警大队为一级预算单位，下设9个中队。

（三）重点工作概述

2020年以来，区公安局交警大队在区局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届四中、五中全会精神及习近平考察云南时的重要讲话精神，始终坚持“防风险保安全、解难题补短板、建体系勇争先”工作思路，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践为载体，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作为契机，紧紧围绕“四句话十六字”总要求和“四个铁一般”标准，牢牢把握“三个明显下降、三个零发生”工作目标，持续推进源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等工作措施，全力以赴抓好道路交通事故防控工作，确保实现“五个坚决防止、三个确保”及“确保不发生一次死亡三人以上的道路交通事故”工作目标，有力保障了道路交通安全形势的总体平稳。

（四）部门管理制度

昆明市东川区安局交通警察大队严格执行《昆明市东川区公安局财务管理制度（暂行）》，各项收入和支出统一纳入预算管理：

1.按照相关财务制度，切实加强区局财务管理；

2.严格执行报销制度，不存在弄虚作假、多报多领财政资金，擅自提高支出标准；

3.严格资金管理使用，杜绝挤占挪用专项财政资金和其他资金，严格执行收支两条线的规定；

4.严格账户管理，单位经费收支无私设“小金库”现象。财务经费收支、资产购置与处置严格按照审批程序执行。

（五）部门资金来源及使用情况

2020年，昆明市东川区公安局交通警察大队年初预算数1046.91万元，调整预算数1123.88万元（其中，基本支出1028.88万元，项目支出95.00万元）

2020年支出总额为1123.88万元，具体支出情况如下：人员支出903.94万元，日常公用经费支出124.94万元，项目支出：95.00万元。

（六）政府采购情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2020年，政府采购项目审批共计0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.加强组织建设。加强支部建设、党风廉政建设以及非公党建工作；

2.加强干部队伍建设。加大干部队伍的职业技能培训力度，提高干部队伍的教育素质、增强制度建设，严格干部考核管理；

3.交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

4.进一步提高公安机关信息化水平，大力推行无纸化办公，通过计算机管理有效监管执法办案程序；

5.规范执法建设，提高办案质量；

6.上级领导及其他政府部门按排的其他警务工作任务。

（二）部门项目具体计划目标

1.保障全年机构正常运转。

2.保障公安业务工作开展。

3.保障公安装备采购。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度整体支出的绩效目标→梳理管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》。

2、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）。

3、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）。

4、《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）。

5、中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算单位绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）。

6、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）。

7、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）。

8、《行政事业单位财务制度》和《昆明市党政机关、事业单位公务接待费管理暂行办法》。

9、《昆明市东川区公安局财务管理制度（暂行）》。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

纳入区级部门预算管理的全部资金

2.评价时段

2020年度

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

昆明市东川区公安局交通警察大队通过对2020年整体支出绩效进行了自查自评，部门总体目标和考核指标明确，完善和严格执行工作决策流程，有较为健全、科学的财务管理制度，财政资金到位及时，能够按照相关规定管理和使用资金。

（二）主要绩效

1.经济性分析

（1）预算完成率：2020年初预算1090.91万元，调整预算数1123.88万元，实际支出：1123.88万元，预算完成率为100%；

（2）公用经费控制率：2020年预算安排公用经费总额70.02万元，实际支出公用经费70.02万元，公用经费完成率为100%；

2.效率性分析

（1）实际完成率：部门履行职责，工作任务目标按时按质完成；

（2）完成及时率：在规定时限内完成计划工作。

3.效益性分析

2020年东川区公安局交通警察大队贯彻执行三定方案的情况：预防，制止和侦察违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织，实施消防监督；管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会游行，示威活动；管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚；法律，法规规定的其它职责等。

（三）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

昆明市东川区公安局交通警察大队2020年部门整体绩效评价综合得分：99.00分，等级为“优”。

具体评分事项详见昆明市东川区公安局交通警察大队绩效评价评分表。

五、主要经验做法

1.建章立制。从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，结合实际，严格控制支出；

2.强化监管，做到防控共建。严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步曾强行政成本意识，按要求及时将部门预决算公开，接受社会监督。

六、存在的问题

绩效指标根据整体支出实际情况制定，对项目执行有效约束不够，存在偏差，绩效指标体系有待进一步完善。

七、改进措施及建议

1.科学合理编制部门预算。力争将部门的全部财务收支事项均能纳入部门预算的编制。因特殊原因调整预算或预算追加的支出的，按照规定程序审批；

2.科学的编制用款计划，严格执行开支范围和标准；

3.加强财政资金管理，进一步完善和细化财务管理制度；

4.强化制度建设，细化绩效管理。绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中，财政部门和预算部门依据设定的绩效目标，制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门应及时向财政部门报告，并采取矫正措施。