昆明市东川区渔政执法大队2020年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区渔政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区渔政执法大队概况

  一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《渔业法》等渔业法律法规，负责全区的渔政监督管理；制定全区水产发展规划、技术方案并组织实施；研究水产科学技术，负责全水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；负责全区水生动物防疫检疫、渔业病害防治、渔业水域环境监测和水产品质量监测等工作；负责全区水产科技人员、渔政渔港监督管理人员和养鱼农户的技术培训，推进全区水产产业化进程；依法打击毒鱼、电鱼和炸鱼等破坏水产资源的违法行为。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”的收官之年，一年来，东川区渔政执法大队在东川区委区政府及区农业局统一领导下，在省、市相关业务部门的关心和支持下，认真学习和贯彻执行党的各项方针政策，在工作上积极探索水产养殖模式，适当调整养殖结构，全面落实科学发展观，完善管理制度，强化保护措施，养护和合理利用水生生物资源，全面提升水生生物资源养护管理水平，改善水域生态环境，努力实现渔业可持续发展，在尽可能减少，资源消耗和破坏环境的前提下，把保护水生生物资源与转变渔业增长方式、优化渔业产业结构结合起来，提高资源利用效率，在实现渔业经济持续、健康发展的同时，促进经济增长、社会发展和资源保护相统一。紧紧围绕渔民增效、农民增收、农村稳定，全面加快东川水产养殖业的发展及依法办事、文明执法的工作思路，创造性的开展工作,各项工作取得了阶段性成效。      

现将今年的工作开展情况总结如下：

一、渔业生产情况： 2020年，全区渔业经济目标任务为：水产品总产量1700吨，渔业经济总产值2380万元。 实际完成情况为：全区渔业养殖面积为2291.2亩，水产品总产量预估达1730吨，渔业经济总产值达2422万元，分别完成目标任务的102%和102%。

二、为加快东川水产品养殖结构的调整，对名、特、优、新品种进行引种试验。 2020年东川区渔政执法大队结合生产实际，在铜都街道、乌龙镇、阿旺镇、汤丹镇、拖布卡实施稻田养鱼项目，实现“稻田养鱼鱼养稻，稻谷增产鱼丰收”，进一步提高稻田生产的经济效益、生态效益和社会效益。在东川区委、区政府的高度重视下，在省、市级渔业部门的支持下，2020年稻田养鱼项目，计划实施稻田养鱼1450亩，实际实施完成稻田养鱼面积为1500亩。

三、加强渔业技术指导，提高全区科学养殖水平。 根据东川的气候特点，进入夏季以后，气温逐步升高，特别是每年的4—7月，属鱼类发病高峰期，为有效控制鱼病的发生，在技术指导方面重点给养殖户讲授养殖技术，鱼苗鱼种的投放，饲料投喂，鱼病防治，鱼药的使用方法，精养高产技术等给予详细的讲解和指导。

四、加强抽样送检工作，确保水产品质量安全，为切实做好东川区水产品质量产地检测工作，同时确保全区水产品质量安全。为确保水产品样品具有代表性，东川区渔政执法大队按照昆明市渔业行政执法局的统一安排和要求，在全区范围内的所有养殖基地和养殖户，采取随机取样的方法，每个季度送5个水产品样品品种到云南云测质量检验有限公司进行检测，今年前三季度共送检15个样品品种，检测结果均为合格，合格率达100%。9月17日，采集了9公斤稻田养殖的鲤鱼送云南云测质量检验有限公司检测。

五、加强渔业执法检查力度，确保东川渔业的健康发展。

1.加强农资市场的检查和监督，确保水产品质量安全。 今年我单位共组织行政执法人员25期次、72人次对农资市场、农资经营户等开展专项检查对涉及渔业养殖的鱼药、鱼饲料等生产资料市场进行全方位检查。通过检查没有发现非法添加使用硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿等禁用药物和有毒有害物质的问题。

2.加强对水生动物的检疫登记工作，进一步确保水产品的安全性。 2020年，东川区渔政执法大队组织人员对全区养殖（场）户发放养殖生产记录台帐50余份，填写内容包括投放水产品品种、数量、投饵量、病症、用药名称、剂量等，确实把痕迹管理工作落到实处。与各水产养殖场（户）签订了责任书和承诺书，杜绝使用孔雀石绿等国家违禁渔用药品，变被动监管为自我防控。

3.加强执法检查力度，确保长江禁渔成果。为保护和恢复长江渔业资源,经国务院批准，省、市渔业部门统一安排,东川区金沙江禁渔期制度自2002年起实施。今年把金沙江（东川段）十年禁捕工作纳入我单位的重点工作，自7月1日施行，金沙江禁渔护渔主要工作开展情况：一是利用媒体发布公告进行广泛宣传。二是在重要江段、集镇、村组作深入宣传。 三是加强鱼类品种增殖放流，改善水域生态环境，恢复天然水域渔业资源。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区渔政执法大队2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区渔政执法大队2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市东川区渔政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府专性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区渔政执法大队2020年度收入合计81.30万元。其中：财政拨款收入18.32万元，占总收入的22.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入62.98万元，占总收入的77.46%。2019年总收入145.37万元，2020年总收入比2019年总收入减少64.07万元，减少原因是2019年10月份我单位人员调出5人到农机监理所，减少人员经费 。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区渔政执法大队2020年度支出合计73.45万元。其中：基本支出35.55万元，占总支出的48.40%；项目支出37.90万元，占总支出的51.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。和2019年相比，农林水支出减少85.65万元，社会保障和就业支出增加15.85万元，2060106科学技术转化与服务减少20.02万元 ，213035 农业资源保护修复与利用增加17.9万元；与2019年相比，2020年全年支出减少71.92万元。

差异原因分析：主要原因一是2019年退休一名在职人员；二是有5名人员调到农机监理所；三是科学技术转化与服务支出减少的原因是项目款还没有拨完，四是农业资源保护修复与利用增加的原因，2020年单位有项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区渔政执法大队正常运转的日常支出35.55万元。与上年对比，减少85.65万元，主要原因一是2019年退休一名在职人员；二是有5名人员调到农机监理所。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33.36万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.19万元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区渔政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.90万元。与上年对比减少2.12万元，增加的主要原因是项目资金没有用完。

具体项目支出情况如下：

1、2020年昆财农[2020]163号 2020年第二批农业资源及生态保护补助资金支出14.4万元；

2、昆财农【2020】155号 2020年第一批省级农业发展专项资金（非贫困县）支出3.5万元。

3、昆明市农业农村局关于下达2020年渔业产业化发展补助资金的通知（昆财农〔2020〕158号)支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区渔政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出18.32万元，占本年支出合计的24.95%。与上年对比对比减少预算收入98.22万元，减少原因是2019年10月份我单位人员调出5人到农机监理所，减少人员经费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于退休人员医疗保险缴费和生活补助。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于在职人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区渔政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为0.68万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。减少原因：2019年10月份我单位人员调出5人到农机监理所，减少人员经费 。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.67万元，下降49.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降48.50%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降76.70%。减少原因：2019年10月份我单位人员调出5人到农机监理所，减少人员经费 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占98.04%；公务接待费支出0.01万元，占1.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级的发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区渔政执法大队2020年机关运行经费支出2.19万元，主要原因是2020年项目实施中产生的差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区渔政执法大队资产总额139.39万元，其中，流动资产126.11万元，固定资产12.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产4.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108万元，其中固定资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区渔政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区渔政执法大队2020年度部门决算公开表