昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关农村经济经营的法律法规和方针政策；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村经济统计调查、指导农业产业化经营管理、农民专业合作经济组织管理、家庭农场的管理和指导、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革工作，健全农业社会化服务体系；完成上级安排的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农村土地确权“回头看”工作

东川区农村土地确权工作于2019年全部完成，东川区确权农户数共计63133户，确权面积548931.13亩。从2019年9月进入“回头看”阶段。通过对全区农村土地确权登记颁证工作的各个环节、各项内容的全面梳理,摸清东川区土地确权登记颁证工作中存在的问题,针对发现的问题,对 照“回头看”的要求,坚持“缺什么、补什么,错 什么、纠什么”的工作原则,坚决予以纠正。一是对农村土地承包经营权证颁发表缺失领取人身份证号码问题全部补充完整。二是对农村土地确权登记数据库中信 息确失、内容不完整的,由镇村核实,重新提供新信息进行更正;三是对农户土地承包经营权证书、农户土地承包经营权登记簿 内容不完整、不准确和印鉴手续不健全的全部更正补充完整。四是对档案管理不规范、内容不完整全部进行了整理和整改,确保档案管理符合规定要求。按照省、市工作部署,按照确权工作“质量第一”的要求,坚持“缺什么、补什么,错什么、纠什么”的工作原则,以 农村土地承包合同完善到户、农村土地承包经营权证书发放到户、档案资料进馆、数据汇交入库为目标,利用三个月时间,集中开展纠错纠偏工作,确保确权成果得到群众认可,经得起历史检验。

2.农村集体产权制度改革

截止2020年5月31日东川区2018、2019年度资产清查数据已全部录入完成。东川区产权制度领导小组在3月份召开成员认定工作推进会，并出台了《东川区农村集体产权制度改革成员认定指导意见》和《成员认定工作流程》并要求各乡镇已要出台结合本乡镇的实际情况已要出台乡镇的指导意见。村、组要有成员认定办法。截止6月15日，东川区已完成149个村、1253个小组成员认定工作。按照市级要求，在10月31日完成股份设置、股份量化工作。

3.做好扫黑除恶和排查合作社非法集资工作

根据《昆明市扫黑除恶斗争领导小组办公室关于组织开展涉黑涉恶问题线索集中排查整治的工作方案》，为配合开展扫黑除恶斗争工作，区农经站专门拟定了《东川区农经站开展扫黑除恶斗争行动方案》，并成立了领导小组。紧紧围绕全区农村产权制度改革中侵占农村集体资产性资产等农业领域的涉黑涉恶问题进行摸排，通过排查，暂未发现问题线索。

4.农村宅基地工作

为进一步加强宅基地管理工作，根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)、《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》(中农发[2019]11号)、《农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》(农经发[2019]6号)等政策法规精神，全面建立联审联管机制，全面规范全区农村宅基地管理及审批程序，严格执行审批标准，切实提高全区村庄规划建设管理水平，促进村庄及农房规范有序建设。目前已草拟了《东川区农村宅基地管理办法》《东川区农村宅基地实施方案》、《东川区建立联审联管机制指导意见》、《东川区农村宅基地审批业务手册》等相关材料初稿。

5.农民专业合作社

截止到2020年10月31日止，东川区农民专业合作社工商登记为696家。其中：种植业415家；养殖业225家；渔业4家；林业29家；服务业23家(农机2家；植保4家）。按示范专业合作社划分：区级示范专业合作社32个，市级示范专业合作社11个，已注销4个。省级示范专业合作社6个，已注销1个。国家级示范专业合作社0个，与龙头企业建立经营合作关系合作社8个，

截止2020年10月31日止工商登记农民专业联合社1家。

2020年对东川区农民专业合作社进行非法集资排查，无非法集资现象。

2020年申报市级扶持2家：东川区槽子街养殖专业合作社；东川区荣宏养殖专业合作社

6.家庭农场

截止到2020年10月31日止，家庭农场在工商登记注册为65家，东川农业农村局认定（含工商登记）为133家。家庭农场作为农业家庭经营的最高形式，即顺应了当前农业发展的新趋势坚持，又通过适度规模经营达到了促进农业增效，农民增收的目的。

2020年东川区申报市级扶持三家家庭农场：东川区林丽家庭农场、东川区绿林养殖家庭农场，东川区洪腾家庭农场。

7.减轻农民负担

2020年在东川区委、区政府领导下和市减负办的指导下，我区减负办坚持每季度对全区8个乡镇街道进行巡回监督检查，采取自查和抽查相结合的手段，检查中采取“听、查、看、访”方式进行。严格按照《昆明市主要涉农收费项目和标准》推进减负督查工作。营造出区、镇（街道）、村三级联动，层层抓落实，不留死角，确保专项整治工作扎实推进，取得成效。

8、存在的问题

1.农村承包地确权工作问题还比较多，上访农户也比较多，主要问题集中在地块漏登、家庭内部矛盾突出。

2.全区电算化程度不一致，有的乡镇甚至未开展电算化记账。各乡镇使用的会计电算化软件落后（属单机版），已经不能适应现在工作的要求。因此，借农村集体产权制度改革之机，需更换原有会计软件，一次性购买网络版电算化软件，实现动态监管。

9、明年工作计划

（1）做好农村承包地确权档案工作

农村土地承包确权工作全面完成后，今年下半年，区确权办还要对承包确权的整个工作过程进行档案归档。按照区档案局的要求，所有纸质档案要进行扫描，对工作过程的文件、方案、照片等要进行收集整理，确保各种资料按要求移交到区档案局。

（2）做好区级农村集体产权制度改革

农村集体产权制度改革工作是一个系统性、复杂性的工作。虽然第一、二阶段工作基本完成，但接下来的身份确定、股权量化等工作还要不断探索和研究。积极向上级部门争取人员、经费保障，为确保今年内全面完成农村集体产权制度改革工作顺利完成。

（3）做好农村宅基地审批管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村合作经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度收入合计453.13万元。其中：财政拨款收入347.22万元，占总收入的76.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入105.91万元，占总收入的23.37%。与上年对比与上年对比减少181.56万元。主要原因分析：2020年收到农村集体产权制度改革专项资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度支出合计410.01万元。其中：基本支出367.13万元，占总支出的89.54%；项目支出42.88万元，占总支出的10.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少114.3,主要原因分析：2020年收到农村集体产权制度改革专项资金减少，支出就减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站正常运转的日常支出367.13万元。与上年对比增加5.73万元。主要原因是工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.50万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.63万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.88万元。与上年对比减少120.04万元，主要原因是农村集体产权制度改革专项资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财农〔2018〕226号2018年市级农村集体产权制度改革工作经费支付10.88万元。

2.昆财农〔2019〕35号2019年第一批农业项目补助资金产权制度改革32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出390.10万元，占本年支出合计的95.14%。与上年相比增加33.38万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于对个人和家庭补助4.54万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

12.农林水（类）支出385.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于工资和福利支出330.22万元，商品服务支出48.51万元，对个人和家庭的补助6.83万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为2.29万元，完成预算的572.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的280%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的292.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据东财预调〔2020〕12号文，追加工作经费列支公车运维费1.12万元、列支公务接待费1.17万元。故超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.64万元，增长38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降23.40%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长517.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因为2020年产权制度改革工作会议、培训增加，产权制度改革无工作经费，从公用经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占48.98%；公务接待费支出1.17万元，占51.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产权制度改革工作经费。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区农村合作经济经营管理站资产总额122.9万元，其中，流动资产88.84万元，固定资产32.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.54万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2020年度部门决算公开表