昆明市东川区农业技术推广中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务；负责农业技术的试验、示范和推广应用；基层推广机构业务指导；物化技术的推广应用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成大小春生产任务

小春粮食作物完成6.53万亩，产量0.5万吨，大春粮食作物计划种植20.32万亩，完成21.08万亩，完成103.8%，其中：水稻计划1.3万亩，完成1.39万亩；玉米计划9.92万亩，完成10.50万亩；薯类计划7万亩，完成7.02万亩；豆类计划1万亩，完成1.03万亩；杂粮计划1.1万亩，完成1.14万亩，预计可以完成总产6万吨以上，东川区全年粮食生产面积底线指标是19.37万亩，产量3.9万吨，可以完成上级下达的目标任务。

2.大力实施各项科技增粮措施

（1）抓实三个基地建设

一是巩固提升优质稻米基地及米线原料基地建设。基地示范片采取精选良种、旱育稀植、精确定量栽培、科学施肥、全程机械化技术、绿色防控、稻鱼共生等技术措施，大面积长势整齐，一、二类苗达90%。完成百亩核心213亩，千亩展示区2005亩，辐射带动万亩示范片11333亩，平均亩产达650.05公斤。二是大力推进“东川大洋芋”基地建设。2019年12月采购了“开花薯1号”脱毒原原种40.7万粒，于2020年2月19日至3月3日在汤丹镇海子村种植开花薯1号原原种91亩，平均亩产928.6千克，总产原种84.5吨；种植一级种190亩，平均亩产达1500千克以上；开展了东川大洋芋农产品地理标志登记和授权用标工作；完成东川大洋芋种植技术规范制定；完成东川大洋芋品质保护试验和多点示范工作，试验效果较好；制定出台东川大洋芋产销对接管理办法；编制《东川大洋芋4年稳定发展项目实施方案》，并上报省市区相关部门请求给予立项支持；东川大洋芋品牌培育列入东川区委四届十次全会重点工作。

（2）抓实“两减少”措施

完成草地贪夜蛾等病虫害防治4000余亩，累计安装太阳能杀虫灯65盏，性诱剂1600套，黄蓝板2000片，生物农药防治5000亩，精准配方施肥示范1680亩，减少化肥、农药使用落到实处。

（3）抓实绿色高质高效创建

完成玉米绿色高质高效创建百亩核心样板2片261亩，千亩展示2片2000亩，辐射带动18000亩，平均单产661.2公斤。水稻2片即：米线原料基地1片、优质稻基地1片，涉及面积20218亩，完成百亩核心样板213亩，千亩展示2005亩，米线原料基地平均亩产649.6，优质稻基地平均产量650.05千克，完成了目标产量。

（4）抓实新品种新技术引进试验示范

实施“开花薯1号”不同级别种薯试验1个；实施马铃薯特色小品种示范种植33个品种；实施马铃薯新品种联合体试验1个；实施水稻自主试验1个；多年生稻种植技术及品种示范2个；水稻新品种试验示范11个；玉米新品种试验示范10个。

“开花薯1号”不同级别种薯试验通过参试品种“开花薯1号”原种、“开花薯1号”一级种、“开花薯1号”自留种(对照)。在三个处理试验中，“开花薯1号”原种平均单产1894.10千克，比对照亩产1761.44千克亩增132.66千克，增幅7.5%；“开花薯1号”一级种平均单产1663.74千克，比对照亩产1761.44千克亩减97.7千克，减幅5.5%。商品率分别为：“开花薯1号”原种91.44%、“开花薯1号”一级种94.46%、“开花薯1号”自留种(对照)92.15%。根据试验表现综合评价：脱毒种薯的表现性状比未脱毒种薯表现好，体现了脱毒种薯的优越性。在这33个品种处理中，S-627品种产量最高，平均单产2597.9千克、S-650品种产量最低，平均单产326.7千克；其中S-627、S-656、小长红、马尔科四个品种的产量表现都比较好，平均单产量依次分别为：2597.9千克、2201.9千克、2098.4千克、1908.4千克；在10个品种试验中，E37-2、E27-22、ZT022-2等三个品种表现较好，亩产量分别为：2903.19千克、2513.24千克、2160.33千克；比对照亩产1114.82千克亩增产分别为：1788.37千克、1398.42千克、1045.51千克；增幅分别为：160.4%；125.4%；93.8%。11-6-21、10-9-11、Yn-3、10-9-33等四个品种表现一般，亩产量分别为1601.60千克、1481.49千克、1371.96千克、1371.96千克；F-72、09-14-9两品种表现较差，亩产量分别为：1107.41千克、793.65千克；

水稻新品种试验示范11个品种，其中，实施水稻自主区域试验1个,品种为：昆粳11号、昆粳13号、滇粳优7号（CK）；多年生稻示范种植2个品种，品种名称为PR23、PR25；水稻新品种小面积示范种植8个品种，分别为广8优1973、云两优9922、旗1优级128、云科粳1号、云粳43、云粳37、滇禾优615、花优702，经过田间示范所获得的一系列资料结果分析 PR23、云两优9922适合在东川海拔1300米以下的米线原料基地片区继续示范推广种植。 滇禾优615、云科粳1号、云粳43、云粳37 适合在东川海拔1400米以上的优质稻基地片区继续示范推广种植; 其余品种等待明年示范种植后再作结论。

玉米新品种试验示范11个：隆白1号、龙玉1708、会玉336、迪玉2号、迪玉3号、迪玉501、迪玉503、垦玉1505、云瑞668、北玉1521、高玉351。示范结果：700千克/亩以上的品种有2个（隆玉1078，隆白1号），600千克/亩以上品种有6个（云瑞668、迪玉3号、北玉1521、会玉336、迪玉501、迪玉503）。结论：隆白1号、隆玉1078、会玉336田间综合性状表现优良，抗性强，云瑞668、迪玉3号、北玉1521、迪玉501、迪玉503综合性状较好，抗病性中等，对以上品种建议下年继续示范种植，观察其产量及综合性状稳定性，为我区玉米生产选择新品种提供指导性建议和科学理论依据，其余5个品种因田间综合性状存在一定弱点，建议不再参加示范种植。

（5）大力推进耕地轮作制度试点项目

按照项目实施方案要求，完成了划定耕地轮作四至界限信息、公开公示、签订责任书、签订轮作协议、技术培训、发放物资补助等工作，项目正处于中耕管理阶段。目前全区耕地轮作种植面积35319万亩，其中绿肥28954亩，豌豆5565亩、蚕豆800亩。共计发放豌豆种子43.454吨（其中：甜脆珍珠台湾长寿仁12.15吨，硬壳干籽大白豌豆32吨），蚕豆种子8吨（其中：宾川绿皮豆4吨，云豆早7、早8号4吨），绿肥种子213吨（其中：光叶紫花苕211吨，紫云英2吨）；有机肥593.64吨。

（6）做好抗灾救灾各项工作

制定《主要粮食作物旱情应对措施》，指导农户进行生产自救，采取轮作、改种、间作等一切可以采取的措施，最大限度的减少损失。

3.“两区”（粮食生产功能区）划定进入省级验收尾声.

4.积极主动参与做好脱贫攻坚工作

（1）认真开展“挂包帮、转走访”工作

认真组织开展迎全国普查“六个一”遍访活动，挂包帮责任人严格按照上级部门规定的走访次数进行走访，对贫困户进行种植技术培训、指导、物资补助。

（2）为贫困村产业发展出力

项目优先支持贫困村，加强贫困村农业技术培训，示范样板点涉及松坪、播卡、岩头、李子沟、嘎德、炭房、海子、芋头塘、江西等贫困村实施，为脱贫攻坚助力。

（3）选派优秀驻村队员及先锋队员

农技中心派出驻村队员3名，先锋队员2人，分赴4个村开展扶贫工作，为全区脱贫攻坚工作做出了积极贡献。

5.认真开展单位整体绩效评价

农技中心高度重视绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，认真阅读相关绩效指标，按要求认真收集、准备相关材料，分析研究，核实相关资料，按指标要求规定内容进行绩效评价。

6.认真开展农业技术培训

重点对“东川大洋芋”种植技术规范、“疙瘩金”红薯生态示范种植、优质稻米基地建设、米线原料基地全程机械化技术、玉米绿色高质高效创建等产业技能培训。编制《东川区耕地轮作制度试点项目技术措施》10000份，发放到全区所有轮作农户手中。制作“大力实施粮食作物作物+绿肥等豆科类轮作模式，保护耕地质量”横幅41条进行全面宣传，面对面向轮作群众采集《耕地轮作制度试点工作落实情况问卷调查》。通过采取集中培训、实地示范、悬挂标语、问卷调查等4种形式，确保了全区耕地轮作制度试点项目入心入脑。

7.认真开展扫黑除恶工作

为保证扫黑除恶斗争工作的有效开展，充分利用宣传标语、横幅、QQ群、微信群、发放宣传手册和宣传资料等多种方式，组织开展形式丰富多样的扫黑除恶宣传工作，发放各种宣传资料。并结合科技增粮项目培训工作，对参会人员进行扫黑除恶相关知识的宣传，教农户如何辨认假冒伪劣化肥、种子，宣传农产品质量安全知识，引导农民科学使用化肥、农药，不使用高毒高残留农药，示范推广绿色高质高效措施，及时上报扫黑除恶周报及工作开展情况。

8.积极进行项目申报

编制《2020-2024年东川大洋芋产业稳步发展项目实施方案、《东川区2020年耕地轮作试点项目实施方案》、《东川区2020年小春作物绿色优质高效行动实施方案》、《粮食生产功能区划定工作经费》等项目方案，并上报相关部门积极争取。

9.认真开展疫情防控工作

疫情防控期间，严格按照疫情指挥部的要求，做好单位消毒和职工个人防范，扫码进入，成立疫情领导小组，每日负责人及值班人员做好相关工作，落实在职职工及退休职工外出、外来人员，健康等相关情况，要求全体职工全天候关注局QQ群，微信群及本单位QQ群、微信群，按时上报疫情工作，并配合物业公司掌握单位辖区内住户情况和外来人员的排查工作。

10.认真开展“节能减排”活动

通过“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动和“绿色低碳，全面小康”全国低碳日的活动、倡导节能低碳新生活，携手共建美好家园为主题的公共机构节能宣传周的活动，使广大职工进一步认识节约能源、提高能效的重要性，并在醒目位置粘贴“节约用电”、“节约用水”、“节约用纸、双面打印”等标志。尽量多采用自然光；人走灯灭，离室关电，避免“白昼灯”、“长明灯”；使用完计算机、打印机、复印机、饮水机等设备后，及时断电，减少待机损耗。节约用纸。尽量少用一次性纸杯，提倡自带水杯。节约能源，从我做起。

11.积极组织职工开展义务献血活动

因我单位职工老龄化严重，到目前为止，共有2位同志参与义务献血活动。

12.认真开展安全维稳工作

我单位在2020年内抓牢抓实安全维稳工作，确保无影响社会稳定的政治事件，无非法传销和变相传销，无集体上访事件，无重大安全责任事故。

13.认真开展妇女工作

通过各种培训、交流、学习活动，丰富女职工生活，并在三八节活动中，开展登山运动，强健身体；定期发放避孕用品，关爱女性健康。

14.积极发挥工会作用，结合本单位的实际，广泛、深入地开展了送温暖活动。凡单位职工遇有病丧产假，工会都组织人员前去慰问，并在职工过生日时，送上生日祝福；关爱退休老职工，为他们建微信群，让他们看看微信里的好文章、与老同事聊聊天，开阔了眼界、学习了知识、增添了乐趣。春节、重阳节期间，工会牵头、领导参加对离、退休老职工进行送温暖活动，送去了中心党组及工会对老职工的关爱和全部职工的问候，并开展形式多样的活动丰富职工的文化生活。

15.加强党建工作

党支部紧紧围绕“心系农业、汗洒大地”党建品牌主题，紧扣目标任务开展品牌创建活动，积极探索新形势下加强基层党建工作的新方法，探索发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用的新途径，努力打造有力度、有厚度、有温度的党建品牌，引领支部党员干部利用“智慧党建”平台，自觉学习政治理论知识和业务知识，理论联系实际，把农业新技术、新成果展示在田间地头，传授到种植户手中，探索农业新模式、打造农业新产品、培育农业新品牌；党支部带领全体党员以村庄是教室、以田间是讲台深入开展科技服务，全面落实“绿色、高质、高效”的农业措施，使党建工作与业务工作深度融合、同频共振、整体推进，具体按照“5134”工作思路抓实抓细品牌创建工作。

5：即抓实五块阵地，强化政治建设。学习作为开展工作的“第一道工序”，党支部抓牢领导干部上讲台、“不忘初心、牢记使命”主题教育、三会一课、主题党日、理论培训等五块阵地，进一步提高了党员服务群众、服务社会的能力和水平，营造了重学习、树榜样、讲实干、比贡献的良好氛围，搭建了学习平台、丰富学习内容，用理论武装了头脑，不断提升了党员队伍政治理论素养、综合素质和业务能力，提高了为农服务的能力和水平。

1：即凝聚一支队伍，强化组织建设。事业第一党支部支委充分发挥领头雁的作用，以身作则，带头示范，组建了由在职31名党员组成的科技服务队伍，以“村庄是教室、田间是讲台”的模式深入开展科技服务，为助推农业产业发展提供组织保障。

3：即建立三个团队，强化作风建设。事业第一党支部组建了经济作物技术党员服务团队、种子监管及咨询党员服务团队、粮食作物技术党员服务团队3支农业党员志愿者科技服务团队，明确目标，细化任务，走出机关、深入基层、深入田间，深入村组、田间990人次，现场指导、培训服务种植户6550人次，走访帮扶贫困户96户，用心、用情、用技服务农业。

4：即主抓四项工作，强化党建引领。事业第一党支部组织三个志党员愿者服务团队履职尽责，利用PPT授课、微信群和QQ群指导服务、中国农技推广APP等平台，线上线下有机结合，全心全意服务农业，把“汗水”真正洒在东川大地上，实现党建和业务深度融合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业技术推广中心2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

东川区农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有重点项目收入，也没有重点项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2020年度收入合计836.19万元。其中：财政拨款收入594.01万元，占总收入的71.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入242.18万元，占总收入的28.96%。与上年对比增加76.96万元，主要原因是2020年新调入3人及人才引进1人的工资及社保缴费增加，增加“东川大洋芋”产销对接奖励补助项目等项目款。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2020年度支出合计779.21万元。其中：基本支出661.19万元，占总支出的84.85%；项目支出118.02万元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12.85万元，主要原因是2020年新调入3人及人才引进1人的工资及社保缴费增加、项目实施拨付项目款等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心机构正常运转的日常支出661.19万元。与上年对比增加22.26万元，主要原因是2020年新调入3人及人才引进1人的工资及社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.71万元，占基本支出的98.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.48万元，占基本支出的1.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.02万元。与上年对比减少9.41万元，主要原因分析是因为以下三个项目资金按实施进度结转了56.98万元到2021年支出。

1.东产发脱指办〔2020〕12号农产品地理标志登记证书补助（东川大洋芋）支出3.15万元；

2. 昆财农〔2020〕44号东川区2020年绿色科技增粮项目支出89.87万元。

3.昆财农〔2018〕161号三个国家级贫困县区产业发展补助支出25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款支出594.01万元，占本年支出合计的76.23%。与上年对比少5.05万元，是因为2019年补报2018年一个月奖金12.38万元，实际2020年预算支出比2019年多是因为2020年新调入3人及人才引进1人的工资及社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于对个人和家庭的补助10.24万元，其中伤残抚恤1.54万元和退休人员社保缴费8.7万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出583.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%，主要用于工资和福利支出572.66万元，商品服务支出9.48万元，对个人和家庭的补助1.63万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元，支出决算为2.29万元，完成预算的346.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的48.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是有车没有车编，实施2020年项目，车辆运行产生的燃油费、过路费及修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.47万元，下降60.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.94万元，下降59.80%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降62.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年车辆进行了大修2020年车辆修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占86.20%；公务接待费支出0.32万元，占13.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2020年项目实施和日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业技术推广中心2020年运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区农业技术推广中心资产总额399.62万元，其中，流动资产82.43万元，固定资产311.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.26万元，其中固定资产增加15.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

东川区农业技术推广中心2020年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农业技术推广中心2020年度部门决算公开表