昆明市东川区种子管理站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化种子管理职能，完善市场监管体系。

（1）组织城区种子从业人员学习种子生产经营网上备案及新《种子法》和配套管理办法1次，并完成种子经营户81个农作物品种网上备案审核工作，为进一步规范种子经营行为奠定了良好的基础。

（2）提升种子管理人员的整体素质：2020年12月，种子管理站将根据《云南省农作物种子条例》的要求, 举办东川区种子生产经营人员从业资格考核培训班，为全面提升了东川区种子执法人员的业务素质，规范了种子从业人员的依法经营行为，进一步促进了东川种子市场健康持续发展奠定良好的基础。

（3）组织相关技术人员到昆明、寻甸等地学习、观摩示范基地的新技术，好经验。

2.加强种子市场监管，规范种子市场秩序

（1）20120年1月对全区种子经营户进行摸底排查,重点是检查：种子经营备案书、种子经营证照, 指导种子经销户建立建全种子销售档案。

（2） 3-5月根据昆明市农业农村局2020年春季种子市场专项检查的通知要求及文件精神，东川区种子管理站结合我区实际，加强领导，精心组织，对全区种子市场进行拉网式质量监督检查，重点是：种子质量、种子进货经营台帐、种子标签标注、未审先推等质量监督检查；发放《种子法律法规选编（2016）》、《购种须知》、备案相关问题答复等资料100余份，共出动执法人员56人次，车辆17次，共检查辖区6镇1乡1街道，种子经营门店30个、集市蔬菜摊点26个，汤丹、格勒、阿旺、拖落等17个种子市场，总体情况良好。针对乡镇集市未按规定完善种子生产经营档案的经营户，督促完善种子生产经营档案；城区个别经营户上架超范围推广的农作物种子，当场责令下架自行处理，通过专项检查有效规范种子市场秩序，保障种子质量安全，维护种子使用者、经营者的合法权益，确保东川春耕用种安全。

（3）今年冬春二季东川区种子管理站对5家大的生产经营企业、经营数量较大的农作物品种、进行抽样17个，其中7个玉米品种、2个水稻样品送昆明市种子管理站抽检，8个玉米品种、在区内进行抽样检测发芽率，水分、净度，通过检测，抽样的品种全部达标，合格率100%，2个在小江做田间种植纯度鉴定，全部合格。

3.加强品种管理，提高种子科技创新能力。

（1）区域试验种植跟踪调查：根据云南省农作物种子试验种植管理办法的有关规定，东川区种子管理站积极开展本行政区域内种子生产经营企2020年引进农作物新品种的调查鉴定工作,先后对东川区大的四家种子经营企业的58个品种，分别在河谷区、二半山区试种点进行试种鉴定。其中玉米46个，通过试种调查鉴定，有川单99、大天2416、会单888等3个品种可在东川推广种植，其余20个品种可转入下年试种，另外23个品种全部淘汰。水稻品种1个，云恢290，表现较好，可在东川河谷区推广种植。甜玉米1个，碎甜518，表现较好，可在东川河谷区推广种植,为优质高效农业及大面积生产和良种补贴确定主推品种提供科学依据。

（2）完成蔬菜新品种引进试验示范项目，通过引进5个蔬菜新品种（黄瓜2个、茄子、辣椒2个）一季试验种植,探索适宜东川种植的蔬菜新品种和丰产栽培技术，通过集成展示，示范带动全区蔬菜产业可持续发展。

4.种子案件查处

依法依规对农户举报的种子第一时间，坚持公平、公正、公开的原则下调解，把矛盾化解在第一线，维护农民合法权益，根据良种突发事件，积极进行良种田间纠纷调解工作，我站今年共调解种子田间纠纷4起，其中玉米1起，蔬菜3起，协助阿旺镇和乌龙镇农业综合服务中心调解了2起种子田间纠纷，为种植户挽回一定的经济损失。

5. 2020年项目完成情况

（1）完成昆明市2019-2020年监督抽查玉米种子纯度冬季种植工作。东川区种子管理站按照方案完成7个杂交玉米品种播种工作，通过对整个生长周期的记载、施肥、浇水和病虫害防治等各项田间管理，5月上旬，昆明市2019-2020年监督抽查玉米种子纯度冬季种植鉴定会在东川圆满召开，通过市种子管理站及各县区种子管理站领导、专家、共计20余人参加的此次鉴定会，鉴定程序规范、公平公正、科学严谨，共鉴定杂交玉米种子样品7个，鉴定结果按照相关法律法规要求进行符合性判定，鉴定的玉米种子样品纯度全部合格，为我市2020年春季玉米种子提供了安全保障。

（2）完成与昆明市种子管理站合作开展蕃茄品种筛选试验项目，8月底在东川区小江河谷实验基地,严格按照项目的实施方案及要求种植了46个番茄品种, 在12月底完成产品客观数据分析系统和产品品质主观评价调查系统，开展了蕃茄品鉴活动，与市场上销售和种植的蕃茄品种进行对比，筛选出适应市场对品质高、口感佳、香气浓郁的蕃茄品种进行推广。

（3）完成2020年救灾备荒种子储备项目，严格按照文件精神及东川区2020年救灾备荒种子储备项目实施方案,按区级下拨5万元进行备荒种子储备:储备玉米1000公斤、水稻100公斤，救灾备荒种子储备主要用于灾后恢复农业生产和粮食应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区种子管理站2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区种子管理站2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度决算表

（详见附件）

东川种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2020年度收入合计228.75万元。其中：财政拨款收入197.39万元，占总收入的86.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.36万元，占总收入的13.71%。与上年对比减少128.03万元，主要原因分析：2020年收到农业农村局拨昆财农〔2019〕169号2019年中央农业生产救灾资金比2019年少，也没有其他项目款拨入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2020年度支出合计237.45万元。其中：基本支出211.12万元，占总支出的88.91%；项目支出26.32万元，占总支出的11.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少115.64,主要原因分析：2020年收到农业农村局拨昆财农〔2019〕169号2019年中央农业生产救灾资金比2019年少，也没有其他项目支出，支出就减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区种子管理站正常运转的日常支出211.12万元。与上年对比减少28.79万元,主要原因分析：2019年拨着离休人员死亡抚恤金和1人在职转退休，2020年不存在这种情况就比2019年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.24万元，占基本支出的98.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.88万元，占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.32万元。与上年对比减少86.86万元,主要原因分析：2020年收到农业农村局拨昆财农〔2019〕169号2019年中央农业生产救灾资金比2019年少，也没有其他项目款拨入，支出就减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 昆财农〔2019〕1号昆明市种子管理站种子市场监督鉴定费4万元。

2. 昆种站通〔2019〕08号昆明市种子管理站番茄品种筛选工作经费4.7万元。

3. 东财预〔2020〕2号东川区救灾备荒种子储备专项资金5万元。

4. 昆财农〔2019〕169号2019年中央农业生产救灾资金（干旱）12.62万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出197.39万元，占本年支出合计的83.13%。与上年对比减少9.68万元,主要原因分析：2019年有1人在职转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出6.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于商品和服务支出0.07万元，对个人和家庭的补助6.26万元，其中退休人员医保2.67万元、抚恤费3.31万元、和人员经费（节日补助）0.28万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

12.农林水（类）支出191.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于工资和福利支出183.24万元，商品服务支出7.81万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的405%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是有车没有车编，实施2020年项目，车辆运行产生的燃油费及修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.47万元，下降64.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降62.86%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年项目列支了车辆燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理站开展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区种子管理站2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位属全额事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区种子管理站资产总额118.67万元，其中，流动资产15.24万元，固定资产102.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.67万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区种子管理站2020年度部门决算公开表