昆明市东川区植保植检站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展植物及其产品的产地和调运检疫，防御危险性有害生物的传播蔓延；负责辖区内农药生产、经营、使用的监督管理，查处违规生产、经营、使用剧毒、高毒、高残农药和假劣农药；负责植物病、虫、草鼠害的监测、预警、防治，建立重大植物病虫害的快速扑灭机制，实施植物保护工程；负责辖区内农产品安全检测；引进推广高效、低毒、低残留农药。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、认真开展农作物有害生物防控工作

2020年东川区农作物病虫草鼠害测报和防治工作,紧紧围绕“预防为主、综合防治”植保方针，狠抓农作物病虫害监测及防治工作，按时向省、市上报病虫测报信息，适时、准确地指导了全区农作物病虫害防控工作，把病虫灾害损失降到最低程度，确保了粮食安全生产。

（一）病虫害预测预报工作。今年东川区的病虫草鼠害预测预报工作，按照系统观察与大面积普查相结合，当年资料与历史资料相结合，本地资料与邻近地区相结合，经验预报与统计预报相结合的工作方式，确保预测预报的准确率在95%以上。2020年上报监测报表380期，准确掌握病虫发生动态，及时指导防治。全年短期预报准确率达98%以上，长期预报准确率达95%以上，为指导东川区大面积有害生物防治及时提供准确信息。

（二）病虫害发生及防治情况。全年主要病虫害发生为小麦锈病、小麦白粉病、小麦蚜虫、水稻稻飞虱、水稻螟虫、水稻粘虫、水稻纹枯病、玉米草地贪夜蛾、玉米螟虫、玉米粘虫、玉米地下害虫、马铃薯晚疫病、蔬菜病虫害等病虫草鼠害，发生面积184.18万亩次，（其中：病害24.21万亩次、虫害95.40万亩次、农田草害30.27万亩次、农田鼠害28万亩次、农田螺害3.1万亩次)，防治面积308.56万亩次（其中,病害53.13万亩次、虫害187.66万亩次、农田草害32.97万亩次、农田鼠害32万亩次、农田螺害2.8万亩次)，挽回损失5071.38吨(其中：粮食作物3111.2吨，蔬菜4810吨)，实际损失417.38吨(其中：粮食作物261.38吨，蔬菜156吨)。

（三）积极推广病虫害绿色防控技术，促进农业生产安全。2020年，植保站在全区建立绿色防控示范89950亩。全区全年杀虫灯防治8450亩；放置性诱剂防治水稻螟虫500亩；释放赤眼蜂防治玉米螟虫2000亩；开展生物农药防治玉米、水稻、马铃薯、蔬菜等病虫害8.365万亩次。

（四）加强病虫害专业化防治，大力推进植保社会化服务。2020年，为更好地保障农业的生产安全、农产品质量安全以及生态环境安全，充分发挥植保工作的社会性、公益性职能，植保站全面开展了农作物病虫专业化统防统治工作，全区共开展农作物病虫害统防统治18万亩次，其中，主要粮食作物实施专业化统防统治面积15万亩次（无人机防控作业面积1.45万亩次）,蔬菜等经济作物实施统防统治面积3万亩次，防控工作取得了一定成效，为推进植保社会化服务奠定了积极的基础。

（五）积极开展农作物病虫害防控技术培训工作。按照减药增效针对东川区主要病虫害、突发性病虫害的种类、危害症状的识别、发生危害规律、农药安全使用、防治方法和技术等采用集中培训和现场培训等多种形式开展培训，全年共培训65期，培训人员2107人次，发放宣传资料81000份。

二、切实推进农产品质量安全工作

（一）蔬菜农残检测工作

为保障东川区农产品安全，防止农残超标蔬菜进入市场，植保站全面加强蔬菜产品质量监测抽检工作，严密监控农产品质量安全状况。对蔬菜生产基地和农贸市场茄果类、叶菜类、瓜类、豆类4大类蔬菜进行抽检，严防不合格蔬菜产品进入市场。全年无重大蔬菜农药残留事故发生。2020年1－10月共抽样2519个，合格2519个，合格率100%。每周向上级部门上报检测报表，及时反映我区近期的蔬菜安全状况。

（二）农产品质量监督检查工作

根据市农业农村局的安排，今年，我站对区内生产基地农产品进行抽样，全年完成国家农产品质量安全监督抽查任务10个样品、昆明市农产品质量安全监督抽查任务20个样品和昆明市农产品质量安全例行监测任务16个样品，圆满完成了市局安排的抽样检测任务。

（三）农产品质量安全检测站运行工作

东川区农产品质量安全检测站于2017年底完成项目建设，为确保2020年按期完成农产品质量安全检测站“双认证”工作，我站认真完善农产品质量安全检测站相关设施设备，积极与省、市级具有“双认证”资质的检测部门联系对接，采取“走出去、请进来”相结合的方式，组织单位技术人员进行实验室操作技能培训与训练，为农产品质量安全检测站的正常运行奠定了一定的基础。

三、着重加大农药监管力度，切实搞好农药管理工作

2020年植保站全面加强农药经营和使用监管工作，切实维护农药市场秩序，保护农民合法利益，保障农业生产安全和农产品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全。

（一）加强生产基地农药监督整治。建立基地农药使用监测档案，结合“利剑行动”、农产品质量安全检查等工作，通过不定期对生产基地相关制度的制定、农药进货凭证、施药记录情况、安全间隔期、自检自查档案等情况进行检查，了解基地的农药使用情况。2020年共出动执法人员42人次，检查种植基地28家次。经检查，无违规使用农药行为，对未张贴农产品质量安全承诺书、未制定农药使用安全制度、生产记录不全、未建立自检自查档案等少数不规范行为的企业，当场提出整改意见，责令其限期整改。

（二）依法开展《农药经营许可证》办理工作。自新修订的《农药管理条例》正式实施以来，植保站积极落实农药经营许可办证相关工作。通过QQ、微信群等多种形式开展广泛宣传农药经营许可的具体条件，使农药经营许可制度家喻户晓；同时，严格把关、严格标准、严格审批条件、时限发放农药经营许可证，规范农药经营行为。截至目前,全区已取得《农药经营许可证》经营单位41家。2020年按照规定，依法办理《农药经营许可证》9份；新增分支机构4家，新增限制农药定点经营许可1家。

（三）狠抓大要案查处。以查处大要案为突破口，深入推进农药打假和监管工作。坚持五不放过原则，重点查处制假、售假窝点，严厉打击坑农害农违法犯罪行为。对制假售假行为，集中力量进行专项整治。2020年共办结1起经营假农药案，罚没人民币6165.9元。

（四）加强农药市场监督管理。结合农药整治百日行动、农资打假“春雷”行动、无证无照经营查处、百草枯专项整治等活动开展工作，按照“双随机、一公开”的要求，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，重点检查乡村级农药门市农药相关许可证件是否齐全，经营进销货电子台账是否健全，标签二维码标注是否规范，是否违规经营使用禁限用农药，是否非法销售假冒伪劣和高毒高残留农药。截止10月28日，出动143人次开展农贸市场整顿15次，检查农药经销店114店次，签订农药包装废弃物回收承诺书45家。针对检查中发现的农村集市流动经营现象、进销货电子台账记录不全、农药分类摆放不规范、灭火器过期现象，已要求限期整改。通过有效监督管理，农药市场稳定。

（五）加大农药管理法律法规宣传力度。围绕《农药管理条例》，充分利用315、“安全月”、“农产品质量安全”宣传、科学安全用药大讲堂、农业产业技能培训、放心农资下乡进村宣传周、金沙江流域田园清洁等活动开展培训，大力宣传农药管理法规，普及科学使用农药知识，提高群众识假、辨假能力，引导农民科学选购和使用药，增强依法维护自身合法权益的意识和能力。2020年，开展培训19场次，培训1612人次，发放宣传资料1855份。

四、认真开展植物检疫工作，做好检疫性有害生物监测防控

（一）认真实施产地检疫和调运检疫工作。东川区严格按照产地检疫和调运检疫规程规定，组织执法人员，认真开展了检疫工作。全年实施实施产地检疫70期，调运检疫7批次。涉及30多个本地蔬菜品种，50个调入蔬菜籽种，20个粮食籽种。

（二）检疫性有害生物防治情况。2020年共防治检疫性有害生物红火蚁1000亩次，开展防治培训5期。

（三）积极开展植物检疫宣传月活动。为加大东川区植物检疫法规、疫情防控知识宣传普及力度，推进全区检疫执法监管和疫情阻截防控等重点工作落实，东川区植保植检站于2020年9月，认真开展宣传活动。全区共悬挂横幅8幅，出动宣传车3车次，组织检疫性有害生物培训3期113人次，发放植物检疫宣传资料等2500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区植保植检站2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区植保植检站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区植保植检站2020年度收入合计500.80万元。其中：财政拨款收入303.53万元，占总收入的60.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入197.26万元，占总收入的39.39%。与上年对比收入增加26.23万元，其中，财政拨款收入减少158.56万元，其他收入增加184.78万元，增加主要原因是2020年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

  昆明市东川区植保植检站2020年度支出合计520.68万元。其中：基本支出346.80万元，占总支出的66.61%；项目支出173.88万元，占总支出的33.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加65.51万元，其中：基本支出增加16.23万元，项目支出增加49.28万元，增加的原因是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区植保植检站正常运转的日常支出346.80万元。与上年对比增加16.23万元，增加的主要原因是2020年财政拨款人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.64万元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.16万元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.88万元。与上年对比增加49.28万元，增加的主要原因是项目资金增加。

具体项目支出情况如下：

1. 昆财农〔2019〕109号东川区2019年农产品质量安全生产建设项目资金支出3.16万元。

2. 昆财农〔2019〕117号东川区2019年农产品质量安全监管体系建设项目资金支出11.3万元。

3. 昆财农〔2019〕122号东川区2019年草地贪夜蛾监测防控项目资金支出5.42万元。

4. 昆财农〔2020〕35号2020年马铃薯病虫害防治项目资金支出70万元。

5. 昆财农〔2020〕44号2020年草地贪夜蛾防控项目资金60支出万元。

6. 昆财农〔2020〕52号东川区2020年草地贪夜蛾监测防控项目资金支出19万元。

7. 昆财农〔2020〕142号东川区2020年2至4月免费农产品检测服务补助项目资金支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出323.41万元，占本年支出合计的62.11%。与上年对比增加8.55万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于对个人和家庭的补助3.32元，其中退休费2.48万元，生活补助0.48万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出320.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.97%。主要用于工资福利支出289.06万元，商品和服务支出19.19万元，资本性支出0.85万元，对企业补助11万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.54万元，支出决算为3.46万元，完成预算的224.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的224.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.51万元，增长77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.51万元，增长77.29%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区植保植检站2020年运行经费支出11.16万元，与上年对比增加4.93万元，主要原因是2020年项目实施中产生的差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区植保植检站资产总额251.01万元，其中，流动资产10.53万元，固定资239.21万元，固定资产累计折旧155.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，无形资产累计推销0.91万元，其他资产200.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.21万元，其中: 流动资产减少24.42万元，固定资产增加8.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值11.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　　三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区植保植检站2020年度部门决算公开报表