昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全区蔬菜、花卉、水果、西瓜等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作；承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况；对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本单位工作开展情况：为确保各项工作的顺利完成，经作站制定了严格的管理制度，坚持用制度管人。规范了上下班时间、制定了安全生产管理、工作纪律、考勤、财务管理、卫生、学习等各项管理制度。业务工作责任到人，并强化制度的执行。

1．依法行政工作：按照年初制定的工作方案，运用会议、张贴画报、阅报栏、网络学习、宣传食品安全、防大气污染等相关法律法规，完成上级部门下达的各种法治学习任务，提高了职工依法行政素质。

2．应急管理工作：成立了经作站应急小组，节假日值班人员24小时开机，预防和控制了潜在的事故或紧急情况的发生。

3．公共机构节能：充分利用单位内部群进行文件传达、信息通报，减少纸张使用。严禁公车私用，按时保养，减少车辆部件非正常损耗，降低车辆油耗和维修费用支出。

4．档案工作：专人负责档案管理，实行规范化、电子信息化管理。

5．扶贫工作：选派4名能力强、懂业务的职工参加精准扶贫驻村工作，挂包帮工作中为贫困户解读扶贫政策，帮助解决生产生活问题，并送去米、油等物资慰问。

6．反恐综治维稳、平安创建等：组织全体干部职工积极参与扫黑除恶斗争，通过张贴宣传画、悬挂布标，建立举报渠道，提高职工和小区群众扫黑除恶斗争意识。

7．安全生产工作：按年初与农业局签订的《2020年安全生产目标责任书》，认真履行了安全生产各项工作职能，半年来无安全事故发生。

8．卫生工作：每周组织在岗职工打扫经作站小区卫生两次，对卫生死角进行清理。全体职工自觉保持办公室卫生清洁，营造良好的办公环境。

本单位取得的主要事业成效：

  1．蔬菜产销情况

完成蔬菜种植面积5.565万亩，较上年增加0.265万亩；产量14.283万吨，较上年增加1.283万吨；产值36560.7万元，较上年增加8660万元。

2020年由于新冠疫情影响，前期物流受阻，蔬菜价格居高不下，后期在相关部门协调下，市场恢复正常，蔬菜价格保持稳定，均价较去年稍有增长。

主要产品中，大蒜维持平稳态势，均价8元/公斤，总产量9950吨，较去年增加4550吨，产值19620万元，较去年增加7640万元；番茄价格前期波动较大，最高达到8元/公斤，平均价格3.5元/公斤；辣椒、茄子价格稳中有升，最高时达到8元/公斤和6元/公斤；黄瓜价格4元/公斤，农户均取得较好经济效益。

2．水果产销情况

水果种植面积3.1万亩，较去年增加0.12万亩，产量24711吨，较去年增加3700吨；产值19620万元，较去年减少260万元。

产值下降主要受新冠疫情影响，需求量下降，水果市场价格下降。其中香蕉收获570吨，产值245万元；葡萄收获5460吨，产值5232万元；西瓜产量6850吨，产值2905万元、桃5660吨，产值4908万元。

3．花卉园艺生产

花卉园艺面积完成2239.5亩，较上年减少1465.5亩，产值730万元，较上年减少2580万元。

其中鲜切花319.5亩，油用牡丹1700亩，其他绿化观赏苗木180亩。花卉面积减少的主要原因是受地理位置、气候条件和种植水平影响，种植户因无明显经济效益，种植面积逐年减少。产值下降主要受疫情影响，销量、价格都显著下降。

4．中药材种植

中药材种植面积4.7万亩，较上年增加3.68万亩，增加原因是花椒种植3.6万亩；产值3720万元，与去年持平。

主要种植品种有赤芍500余亩、云南参1600余亩、三七160余亩、草乌350余亩、当归900余亩、金铁锁200余亩、黄精260余亩、木香650余亩、雪上一枝蒿250余亩、续断470余亩、重楼130余亩、白及150余亩、党参420余亩等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市东川区经济作物技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府专性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度收入合计658.39万元。其中：财政拨款收入429.22万元，占总收入的65.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入229.17万元，占总收入的34.81%。与上年对比增加181.56万元，其中：财政拨款收入减少35.01万元，其他收入增加216.57万元，增加主要原因是2020年项目资金增多。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度支出合计666.87万元。其中：基本支出468.06万元，占总支出的70.19%；项目支出198.82万元，占总支出的29.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加62.29万元，其中：基本支出增加0.76万元，项目支出增加61.53万元，增加的主要原因是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站正常运转的日常支出468.06万元。与上年对比增加0.76万元，增加的主要原因是2020年财政拨款人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.97万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.08万元，占基本支出的2.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.82万元。与上年对比增加61.53万元，增加的主要原因是项目资金增加。

具体项目支出情况如下：

1.昆财农〔2020〕78号2020年新型农民职业培育支出35万元。

2.昆财农〔2019〕109号省级农业生产发展资金支出0.96万元。

3.昆财农〔2019〕98号2019年市级新兴生物产业重点项目支出25万元。

4.昆财农〔2019〕215号生物创新统计经费支出3万元。

5.昆财农〔2020〕134号市级生物产业项目扶持和产业统计经费支出1.5万元。

6.昆财农〔2018〕161号三个国家级贫困县区产业发展补助资金支出133.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出437.70万元，占本年支出合计的65.63%。与上年对比减少154.3万元，减少的主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于工资福利支出4.52万元，其中职业年金缴费支出4.52万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于对个人和家庭的补助3.58元，其中退休费3.1万元，生活补助0.48万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出429.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。主要用于工资福利支出413.48万元，商品和服务支出15.04万元，对个人和家庭的补助1.08万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为3.03万元，完成预算的606%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.03万元，完成预算的606%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是经作站无公车预算编制，但保有公车一辆，2020年项目实施比往年增加，车辆达到报废年限，造成修理费增加，主要用于科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，所以超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据昆财农〔2019〕109号、〔2019〕215号、东财预调〔2020〕12号文件，追加工作经费列支公车运行维护费，所以“三公”经费有所下将。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年运行经费支出11.08万元，与上年对比增加3.69万元，主要原因是2020年项目实施中产生的差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额348.79元，其中，流动资产13.05元，固定资产原值78.47元，固定资产累计折旧62.77万元，对外投资及有价证0万元，在建工程0元，无形资产原值257.27万元，无形资产累计推销32.49万元，其他资产25.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.81万元，其中：流动资产减少90.82万元，固定资产增加5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区经济作物技术推广站2020年度部门决算公开表