昆明市东川区动物卫生监督所2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

对东川区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位（个人）进行检查，负责东川区内规模养殖场开展“瘦肉精”、违禁兽药等有毒有害残留监管；抓好重大动物疫病防控关键措施的落实；负责组织实施动物产地检疫、屠宰检疫；对负责东川区内的动物卫生检疫等证、章标志的审批、发放、使用和监督管理；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理工作；负责动物移动监管，实施跨区域调运备案审批，落地报告及隔离观察制度；配合开展动物诊疗专项整治行动和兽药等养殖投入品监管工作；按有关动物防疫的条件和规定，对动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储存等单位或个人新建、扩建、改建的工程等配合审查验收；负责人才培训和动物卫生监督信息化建设，指导各乡（镇）的动物产地检疫相关工作；承担上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、屠宰检疫情况：2020年1月1日-10月15日生猪定点屠宰场入场查验生猪29617头，收讫《动物检疫合格证明》1948份，其中昆明1678份21391头，大理199份6536头，普洱38份970头，红河1份31头，玉溪3份75头，楚雄24份489头，保山1份30头,曲靖2份30头，临沧1份38头，文山1份27头。宰后检疫29850头，合格29812头，检出种（母）猪1702头，高温3头，销毁35头，检出不合格猪已按相关规定监督屠宰场进行了无害化处理，无害化处理率达100%。

2、产地检疫工作

产地检疫情况：2020年1月-9月，完成生猪产地检疫31088头，牛1227头，羊295只，禽115420只，马属91匹，兔22800只，出具动物检疫合格证（动物B）证1223张，检出不合格猪7头，产地检疫申报受理率达100%，出证率达100%。

产地检疫申报点项目建设情况 2019年按照昆明市下达的80万检疫申报点规范化建设资金，用于我区8个检疫申报点的规范化建设。项目实施以来，我单位积极落实各项工作，严格按照文件要求，制定实施方案，项目从物资采购、物资配送、硬件设施设备采购等都严格按照资金要求进行采购，严格落实资金使用，资金全部用于产地检疫申报点建设，不截留、不违规使用，目前8个产地检疫申报点已按要求完成建设。

检疫票证及免疫标识管理情况 为进一步加强和规范我区产地检疫、检疫票证管理、动物卫生监督工作等各项工作，我单位由专人负责证章、标识的管理发放、回收等工作，并对发放、回收的证章进行登记，每年年初要求各乡镇产地检疫点及屠宰场的证章开展自检自查，并行成报告报动物卫生监督所备查。新的证章启用后，旧检疫章统一收回交昆明市动物卫生监督所销毁，旧检疫合格证明包括存根由各乡镇清点核对后统一交回区动物卫生监督所统一保管。

3、屠宰场非洲猪瘟自检情况：1月1日-10月14日入场生猪1976车次29655头，采血4372批次29655头，非洲猪瘟检测结果均为阴性，入场检测率100%；

4、兽药监管情况 ：按照省、市、局对兽药监督检查的相关文件要求，我单位受区农业农村局委托负责辖区内兽药经营企业的监督和检查工作，现将监督检查情况汇报如下：

在主城区及乡镇共开展了11次检查，共检查兽药经营企业33家次，宠物店6家次，宠物诊疗场所5家次，出动执法人员42人次，出动执法车辆13车次，对照通知要求，对兽药追溯系统进行了检查，重点查验进销货记录和库存情况、兽药摆放等情况进行检查，与兽药店所售兽药实物进行对比，其中1家查到了过期兽药，已依法立案调查，目前案件已结案。

在检查中，对兽药经营场所负责人等相关从业人员进行《兽药管理条例》等相关法律法规宣传教育，要严格遵守国家有关法律法规，依法经营，禁止经营假劣兽药。为规范行业经营行为，对宠物店宣传了相关法律，禁止无《兽药经营许可证》及《动物诊疗许可证》违规从事兽药经营及动物诊疗行为，严格按照营业执照范围进行经营活动。发放宣传资料24份。

5生猪运输车辆备案情况 按照《云南省农业农村厅办公室转发农业农村部畜牧兽医局关于启用国家生猪运输车辆备案系统的通知》、《昆明市动物卫生监督所关于启用国家生猪运输车辆备案系统的通知》要求，为做好非洲猪瘟疫情防控工作，加强生猪运输车辆管理。我单位对生猪运输车辆严格监管，并严格按照《农业农村部79号公告》进行审核，同时申请备案车辆全部经非洲猪瘟环境采样检测合格方可进行备案卡核发，今年东川区共完成了86辆生猪运输车辆的备案，同时督促各贩运主体在牧运通进行登记，目前登记的贩运主体共有38个，已通知各乡镇产地检疫申报点指导未登记的贩运主体及时进行登记。通过国家生猪备案系统的启动，有效监控了生猪运输车辆，防止了非法运输，对疫情通过运输环节传播的几率大大降低。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区动物卫生监督所核定事业编制20个，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制15名、工勤人员编制2名，核定单位领导职数3名。截止2020年12月实有在职人员19名，其中专业技术人员18名(取得高级职称9人,未聘2人,取得中级职称8人,未聘2人,初级1人)。工勤人员1名（技师1名）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区动物卫生监督所2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2020年度收入合计366.07万元。其中：财政拨款收入335.77万元，占总收入的91.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.31万元，占总收入的8.28%。与上年对比减少114.35万元，主要减少的原因为2020年度实施项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2020年度支出合计421.09万元。其中：基本支出349.95万元，占总支出的83.11%；项目支出71.14万元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要减少的原因为2020年度实施项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所机构正常运转的日常支出349.95万元。与上年对比减少2万元，主要原因2020年度开支的办公费等有所减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.54万元，占基本支出的98.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.41万元，占基本支出的1.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.14万元。与上年对比减少42.26万元，主要减少的原因为2020年度实施项目资金减少。

具体项目支出情况如下：

1.东财预〔2019〕1号生猪定点屠宰无害化处理补贴支出0.16万元。

2.东财预〔2019〕1号动物检疫工作经费支出8万元。

3.昆财农〔2019〕2号2018年中央动物防疫等补助经费-非洲猪瘟防控经费支出10.15万元。

4.昆财农〔2019〕223号2019年中央动物防疫等补助经费支出8万元。

5.昆财农〔2019〕129号2019年第二批中央动物防疫等补助经费支出4.05万元。

6.昆财农〔2019〕128号2019年重大动物疫病防控省级配套补助支出1.65万元。

7.昆财农〔2019〕161号乡镇检疫申报点规范化建设安全支出25.6万元。

8.东财预〔2020〕2号动物检疫监督工作经费支出12.92万元。

9.东财预〔2020〕2号东川区动物疫病防控及牲畜异常情况补助支出0.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出393.37万元，占本年支出合计的93.42%。与上年对比减少63.58万元，主要是2020年实施的项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于保障单位正常运转的基本支8.16万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于对个人和家庭的补助支出2.2万元 。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出383.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于工资和福利支出314.23万元，商品服务支出44.75万元，对个人和家庭的补助8.3万元，资本性支出13.33万元，对企业补助2.4万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.75万元，完成预算的110.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的145.83%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2020年度内开展项目检查、指导、动物卫生监督、检疫等工作用车增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.45万元，下降20.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长4.98%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物屠宰检疫、动物养殖企业及养殖户的监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区动物卫生监督所2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区动物卫生监督所资产总额121.28万元，其中，流动资产25.88万元，固定资产95.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.46万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。无偿调拨（划转）固定资产26.93万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.33万元，其中：政府采购货物支出15.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2020年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

昆明市东川区动物卫生监督所2020年度部门决算公开表