昆明市东川区城市管理局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区城市管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区城市管理局是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.负责拟订全区城市管理及综合行政执法等规范性文件、措施、行业标准、行业规范和发展政策，并指导执行。拟订全区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定全区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。根据昆明市创建国家园林城市工作要求，牵头负责东川区相关工作。

3.负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导乡镇（街道）开展建成区道路、桥梁（隧道）附属设施的管养维护工作。负责拟订全区城市照明管理规范，制定全区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，负责城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城市市容秩序的监督管理。制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。负责全面推进全区城市精细化管理，指导乡镇（街道）全面推进城镇精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。

5.负责建成区城市环境卫生监督、管理工作。负责市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。监督、管理垃圾处置业务和环卫设施的设置工作。监督、管理城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全区建筑废弃物管理规划、规范性文件，并指导实施。

6.负责拟订全区户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件、规划和标准，并监督管理实施。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责监督、管理建成区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作。参与全区园林绿化重大项目立项审核。负责建成区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

8.负责城市公园的行业管理。制定城市公园管理标准和服务规范，并进行监督管理。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护。指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。指导公园协会工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作。

9.负责、指导、监督、检查和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合执法的行政处罚权。

10.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

11.负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动和区长热线交办的工作。

12.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面的法律、法规、政策的宣传教育工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、市容市貌明显改善。一是整治环境污染。结合东川区划定的禁燃区，取缔烧烤摊点21家，登记造册露天烧烤电动车及手推车45辆，联合生态环境、市场监管等部门规范延伸经营烧烤门店40家，规范临街堆放的建筑物料和乱堆乱放行为72起，引导规范渣土拉运行为140起，查处违规拉运车辆62辆，排查摸底城区主要路段使用小煤炉、小火炉的经营门店20家，清理建筑工地扬尘15起。二是紧盯公厕建设目标，五镇一街道完成10座公厕改造任务，解决人民群众“找厕难、如厕难”问题。三是规范户外广告。拆除公路沿线及各类违规广告500余条块，结合城市24条道路提升改造行动，清理楼顶及楼体大型广告86块、三角牌、地毯式、橱窗式广告400余块，“牛皮癣”广告6300起，店面广告500余起，宣传横幅、条幅和标语式广告牌300余起，散发式小广告60起，公共设施广告牌279起，建筑围挡、高速出口广告70起。四是改善交通秩序。联合交警部门规范车辆占道经营134起，整改东起路以东加油站段、瑞丰国际等地产建筑围挡退界20处，在蓝色经典、新桥河、钻石年华广场、东起路、兴玉路等规范人行道乱停车辆800余辆次，拆除人行道私设地锁40处，拆除人行道停车挡杆5处。

2、绿化亮化明显提升。一是加快推进园林绿化指标。完成新增绿地5.3公顷，种植乔木1375株，新种补种了行道树360余株，修剪绿化带100余万平方米，完成市级绿化巡查反馈问题整改；二是开展城市绿化美化提升。在东川南入城口十字路口、东起大桥两侧桥头种植大榕树8株，道路两侧边坡种植木春菊，桥梁中央安装花箱47个，种植金森女贞球、叶子花球，道路中央绿化带补种蓝花楹76株，人行道两侧补种凤凰树46株，桥梁两侧人行道摆放清香木、三角梅花箱130个，两侧护栏悬挂花篮522个。结合中华人民共和国成立70周年庆祝活动，在东起路、市府街、古铜路、凯通路等城市主干道摆放三角梅花箱100箱；三是开展“一树一档”建立工作，对行道树、绿篱基础数据进行普查，摸清每条道路树种、规格、数量等基础数据，实现绿化管理“路路清”。四是加强城市照明设施日常保障和维护。完成了24条道路LED路灯安装、龙东格公路K39+950至板河口路灯还建工程，亮灯率达95%以上，设施完好率达100%。同时，开展城市路灯基础数据摸底调查，做到底数清、情况明，为下步“路灯数字化”管理奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区城市管理局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区城市管理局（本级）

2.昆明市东川区城市建设管理监察大队（参公事业单位）

3.昆明市东川区城市照明管理站

4.昆明市东川区环卫站

5.昆明市东川区城市更新改造服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区城市管理局部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城市管理局（本级）部门2020年度收入合计2,975.87万元。其中：财政拨款收入2,536.08万元，占总收入的85.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入439.80万元，占总收入的14.78%。。2019年收入数为1286.18万元与2019年对比较上年增加了1689.69万元，增加原因为本年度新增两个二级单位昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心，人员经费增加。本年进行爱国卫生专项行动，项目资金也增加，所以单位经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城市管理局（本级）部门2020年度支出合计2,956.73万元。其中：基本支出1,943.32万元，占总支出的65.73%；项目支出1,013.42万元，占总支出的34.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计938.42万元，与上年对比增加2018.31万元。增加原因为本年度新增两个二级单位昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心，基本支出增加。本年进行爱国卫生专项行动，项目资金也增加，所以支出也增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区城市管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,943.32万元。与2019年对比增加1443.02万元，增加的原因主要是：本年度新增两个二级单位昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,002.71万元，占基本支出的51.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费940.60万元，占基本支出的48.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区城市管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013.42万元。与2019年对比增加了575.3万，增加原因为：2019年部分项目到2020年验收后支付工程款，本年支付垃圾运营费2019年缺口资金，故项目资金支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城市管理局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,838.74万元，占本年支出合计的96.01%。与2019年对比增加1927.04万元，增加的原因主要是：增加原因为本年度新增两个二级单位昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心，人员经费支出增加。本年进行爱国卫生专项行动，项目资金也增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出376.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,444.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区城市管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.38万元，支出决算为10.09万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的172%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因其中：公务接待费年初预算数为0.98万元，实际支出数为1.69万元，接待8批次共206人次，我单位因开展招商引资、上级检查指导、培训爱国卫生七个专项活动等工作，经请示区政府同意，追加了公务接待费0.71万元，用于开展公务接待活动。上年支出数为2.77万元，接待34批次556人次。2020年公务接待费实际支出比上年减少39%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.54万元，增长81.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.38万元，增长107.28%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降39.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度新增两个二级单位（昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心），公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.40万元，占83.26%；公务接待费支出1.69万元，占16.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆

公务用车运行维护支出8.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于城市管理执法巡逻车辆、绿化管养车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级检查指导、培训爱国卫生七个专项活动等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城市管理局部门2020年机关运行经费支出925.60万元，与2019年对比增加了667.28万元，增加的主要原因是：增加原因为本年度新增两个二级单位昆明市东川区环卫站及昆明市东川区城市更新改造服务中心，故机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区城市管理局部门资产总额2349.50万元，其中，流动资产1631.88万元，固定资产481.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产222.51万元，其他资产13.24万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加728.05万元，其中固定资产增加481.86万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加222.51万元，其他资产增加13.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出185.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:城管局本年度拨入非同级财政拨款439.80万元，本级横向转拨财政款收入186.64万元。其中：老干局拨入退休人员生活补助68.64万元；农业局拨入东川区动物疾病防控及牲畜异常情况补助3.00万元；卫生局拨入爱国卫生“七个专项行动”工作经费100.00万元；区委办拨入2020年春节系列活动经费15.00万元。非本级财政拨款收入253.16万元。其中：市城管局拨入市容环境整治工作经费14.00万元；官渡区城管局拨入垃圾处置及市容品质提升整治经费239.16万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

城管局（本级）决算公开表