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索引号: 052224292-202108-437021 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-27 16:40
名 称: 昆明市东川区商务和投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区商务和投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-27 16:40 浏览次数:78
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昆明市东川区商务和投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,为昆明市东川区商务和投资促进局,其中:行政单位1,非独立核算事业机构1,为东川区商务服务中心。在职在编实有人数20人,其中行政人员11人,机关工勤1人,事业人员8人,财政全供养20退休人员1人。

(二)部门职能

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易、国际经济技术合作、投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规及决策部署;研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序、投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全区商贸流通体制改革意见,指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划;研究拟订全区投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责全区投资促进对外宣传工作,负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息;协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进;统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作;为区内重大招商引资项目提供全程服务;负责协调推进国内区域投资促进工作;指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作;负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。

4.负责全区商品流通的行业监督管理,监测分析全区市场运行和商品供求状况;按分工负责生活必需品市场监测工作;负责对成品油流通进行监督管理。

5.会同区内有关部门、园区、乡镇(街道)等策划推出全区重点产业招商引资项目,建立、管理区招商引资项目库;负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作;市、区级联动,做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展;推进全区药品流通行业结构调整,提高药品流通效率;推动电子商务服务体系建设,培育电子商务企业,鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.拟订服务贸易发展规划,统筹推进各类商品进出口贸易和服务;完善外贸促进体系,制定促进外贸增长的政策措施并组织实施;建立全区进出口公平贸易预警机制,配合对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.负责本行业领域安全生产监督管理,参与规范商务市场经济秩序工作,贯彻落实安全生产法律法规和有关安全生产决策部署。

9.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理,提升利用外资的规模和水平;提出全区对外经济合作发展政策措施的建议,制订境外投资的管理办法并组织实施;负责境外罂粟替代发展工作。

10.贯彻执行上级有关口岸的政策规定,会同联检单位做好口岸日常管理工作;参与制定物流发展规划,做好商贸物流相关工作。

11.彻执行国家、省、市、区有关电子商务的法律法规、政策和决策部署;编制东川跨境电商发展规划,制定相关政策并组织实施;牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设,指导全区电子商务招商引资工作。承担东川区招商引资考核办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(三)部门工作完成情况

聚焦指标工作,推动商务经济持续健康发展

1.指标完成情况

1)第三产业增加值。区级目标任务是实现增速6.7%。三季度实现增速0.4%,受新冠疫情影响,企业复工复产后产量不足、营业收入降低,预计难以完成目标任务。

2)社会消费品零售总额。市级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速6%区级目标任务是实现增速11%其中限额以上增速11%1-11月社会消费品零售总额实现增速0.1%,其中限额以上增速0.3%,预计1-12月实现增速3%,其中限额以上增速3%

3)批发业商品销售额。市级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速9%,区级目标任务是实现增速11%,其中限额以上增速11%1-9月批发业商品销售额实现增速-15.6%1-11月限额以上增速-15.8%,预计1-12月实现增速-10%,其中限额以上增速-8%

4)零售业商品销售额。区级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速8%1-9月零售业商品销售额实现增速-2.1%1-11月限额以上增速6.5%,预计1-12月实现增速8%,其中限额以上增速9%

5)装卸搬运和仓储业营业收入。区级目标任务是应用全市增速。1-11月实现装卸搬运和仓储业营业收入增速0.1%,年终考核也是是应用全市增速。

6)多式联动和运输代理业营业收入增速。区级目标任务是多式联动和运输代理业营业收入增速。1-11月实现多式联动和运输代理业营业收入增速0.3%,年终考核也是应用全市增速。

7)租赁和商务服务业营业收入。区级目标任务是实现增速15%1-11月实现租赁和商务服务业营业收入增速86.4%,预计1-12月实现增速87.7%

8)居民服务、修理和其他服务业营业收入。区级目标任务是实现增速14%1-11月实现居民服务、修理和其他服务业营业收入增速-38.2%,预计1-12月实现增速0%

9)营利性服务业企业入库。区级目标任务是年度入库2家企业。现已入库1家企业(中亿高圣佳(云南)租赁有限公司),争取至年底前再入库1家企业。

2.主要工作开展情况

1电子商务。东川区于2017年成功申报了国家级电子商务进农村综合示范县项目,并获得了首批项目补助资金1400万元,2019年又获得第二批项目补助资金500万元。经过与国内20多家知名电商企业的接洽商谈,最终以招投标的形式引进了杭州闻远科技来负责东川区的国家级电子商务进农村综合示范县项目建设,项目建设于2018年启动,2019年、2020年续建,经过三年的建设,目前已完成区级公共服务中心、物流配送中心85镇村级服务站建设;建成区、镇、村三级物流体系;培育9个农产品品牌,孵化6户电商企业;在淘宝店铺东川特色馆上架产品192个,微店东川特色馆上架产品240个,花城农夫小程序东川特色馆上架产品43个,工行融E购商城东川特色馆上架产品21个;完成电商人才培训3413人次(其中:建档立卡户1374人次),成功孵化513人;推动3324户建档立卡贫困户增收;建成农产品带货直播间6个,培养带货主播5个,农产品网络销售2200万元。初步形成了区、镇、村三级农村电商网络格局,构建了工业品下乡,农产品进城双向流通体系,带动农业增效、农民增收、就业增加

2)消费扶贫。一是代区消费扶贫分指挥部制定并印发了《东川区开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案》,并建成乡土乡田小程序,宣传并销售东川农特产品,建成东川网络直播基地,不定期组织人员对东川农特产品进行带货直播,提升东川农特产品的知名度及销售额度,拓宽东川农特产品销售渠道,完善农产品销售体系。二是制定《东川区农产品产销对接补助资金实施方案》,安排400万中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支持区内企业实施对接扶贫项目,通过农特产品直营店、农产品冷链设施建设等项目夯实产销对接基础,借助产销对接宣传片打造、直播平台建设和专题推介活动等项目拓展产销对接渠道,切实提高区内农产品对外销售规模,充分把新经济形态与农村主导产业相融合提高贫困户增收致富能力。三是利用东西部扶贫协作、定点扶贫、结对帮扶等资源优势,在上海、昆明等地通过展会、直销店、电商平台等开展农特产品营销活动,截至10月底已实现消费扶贫农特产品销售2000多万元。

3)商务执法工作。根据市、区级工作要求,组织开展了安全生产检查工作,主要检查了加油站、大型超市、铜都商城、二手车交易市场、汽车销售企业、直销企业、典当企业、再生资源回收市场及部份商贸改制企业,对各企业存在的安全生产隐患和消防安全隐患提出了整改意见,要求各企业按照相关规定限期整改,并按时报送了各项检查材料。

4)三产经济指标推动工作为切实推进全区商贸服务企业入库工作,有效提高全区限额以上批、零、住、餐、服务业的进统入库率,优化限上商贸服务企业库体结构。今年以来我局从区统计局、区税务局等部门多渠道收集到400余户商贸服务企业备选名单,经过初步筛选排查出258家批零住餐服务企业联系相关部门进行走访,目前已拟定入库企业13家,其中批发业企业1家,零售业企业2家,餐饮业企业3家,住宿业企业1家,服务业企业6,以确保我区年度三产各项经济指标任务顺利完成

5其他工作一是根据应对疫情经济222024和省、市关于支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策,草拟了《关于东川区应对新冠肺炎疫情促进经济高质量发展扶持壮大商贸服务企业资金奖励办法》,并配合区工科信局草拟了《东川区关于做好保市场主体的实施方案》(送审稿),拟对部份商贸企业进行奖励扶持,以帮助企业有效应对疫情,渡过难关,恢复发展,待区政府审定后实施;二是20207月份与云南建筑化产业研发中心有限公司合作,请该公司拟制了《昆明市东川区提升国际化竞争能力十四五商务发展规划》,在双方不断沟通下,该规划已历经九次修改,待进一步磋商后定稿;三是拟定了《东川区促进夜间经济发展实施意见》初稿,计划于2020年内建设东起路民俗美食文化特色街、九寰休闲文化创意集市两个夜间经济特色街区,对两个街区进行环境改造和业态提升,全面完善基础配套条件,集合周边闲置用地的开发利用,加强夜间经济管理的针对性,形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的高品质夜间经济特色街区。四是扎实推进七个专项行动,对超市、加油站等按照要求进行督促、检查、考核。五是做好美丽县城建设工作,对标对表,对不涉及商务的指标进行梳理,对项目进行重点招商。

聚焦重点工作,招商引资项目取得大突破

按照区委1113重点工作思路,区商务投促局统筹做好招商引资突破工作,通过产业项目调研包装,宣传组织推介活动、主动上门精准拜访企业、新项目引进考察、梳理规范落地全流程服务事项等措施,努力完成全区招商引资任务指标,催生经济发展新动力,对东川区基础设施建设、产业链延伸、区级财政收入、稳定就业等各方面实现积极贡献作用,推动东川区经济高质量发展2020年截至目前完成包装项目164个,引进项目68个,实现开工项目54个,开工率80.59%,竣工项目11个,竣工率20.37%,引进省外到位资金33.4988亿元,市外到位资金42.2146亿元,实现税收增长1.4亿元。

1.压实工作目标责任

研究分析2020年经济、产业发展形势,明确重点招商定位和产业向导,结合东川区实际情况和总体目标任务,对2020年的招商工作重新部署安排。在队伍建设上首次创新,由十个新组建的招商分局相对地挂钩联系区领导任组长的十五个招商突破小组,及时保障项目的引进、落地等重要环节的推动。分局主要负责广泛对接驻点区域内企业、宣传招商政策、筛选核实洽谈企业,开展项目精准招商,引进企业到东川投资的意向,推荐和组织目标企业到东川考察洽谈,做好对接洽谈期间联系服务工作,与对应挂钩突破小组加强沟通协作,促进签约项目落地;突破小组着重负责推动重大项目签约,协调解决已签约项目开工建设中存在的困难问题,抓好企业在东川投资建设项目期间服务工作,促进项目尽早竣工投产,并做好后续相关政策兑现指导工作。全年目标任务比照全区其他项经济指标进行细化分解,任务搭配合理均衡,将目标任务真正压实至25支队伍,各有侧重。

2.完善制度体系建设

总结企业政策需求、投资要素保障需求,不断提升我区项目承接能力和营商服务能力。顺应时势所需,根据《东川区人民政府关于印发东川区应对新冠肺炎疫情促进经济高质量发展24条措施的通知》(东政发〔202010号),完善出台了招商引资方面的具体落实办法。为进一步优化营商环境,确保市场公平竞争,牵头研究起草《关于培育东川区区内企业发展的优惠政策》,优化修订《东川区招商引资优惠政策》,全力扶持内培”“外引两方面企业,加大对企业的吸引力,促进区内企业和引进企业协同发展。制定了《东川区招商引资项目服务优化流程》,区商务投促局更多转向提供业务指导、协调服务招商队伍、区内重大项目等服务保障工作,加强了招商队伍之间的协调配合,规范了园区、区内各部门招商引资工作流程,招商项目实行10天一调度,提高招商引资质量和效率。

3.优化考核与项目管理

为进一步压实招商引资项目的真实性,切实提高社会投资对东川社会经济效益的影响,制定了《东川区2020年度招商引资新引进项目考评办法》突出考核的指挥棒作用,引导责任单位强化企业服务意识,压实项目任务和项目建设质量。区分区内企业再投资或技改项目和区外企业到东川新投资建设项目,坚决杜绝招商搜资的行为导致的不良工作作风和社会影响,项目建设实现新的突破。采用红黑榜考核方式和人大、政协督查问效组介入日常、季度考核,有效促进各责任部门的责任感,提升项目建设协调服务质量。对近三年项目进行全面梳理,累计统计新引进开工项目106个,实行项目经理责任制管理,每个项目明确项目经理(区政府分管领导、项目方负责人)和直接责任人(部门主要领导),责任人负责对项目开工建设推进以及后期政策享受进行全方面服务落实。签约超过3个月未开工建设项目提醒直接责任人,超过半年未开工建设项目提醒项目经理,加快督促完成任务。

4.创新招商工作形式

今年受疫情影响外出招商活动计划,东川区始终积极开展企业洽谈对接,采用视频会议推介、线上签约、电话推介、异地代办等方式开展招商引资工作,争取新增企业投资。区商务投促局梳理了符合东川区“5+N”产业的全国前300强企业,统筹带领各招商队伍联系并宣传东川项目,共迎来300余次企业到东川实地考察、了解东川产业发展情况。为抗击疫情,稳定社会投资,有效促进国家电投集团云南国际电力投资有限公司建设舍块乡云坪村300MW水光互补+农光综合利用平价光伏基地项目、重庆市仁豪房地产开发有限公司建设东川城区南部中央活动区项目、北部新城建设、达贝片区综合改造等一批亿元以上项目持续签约落地。

党建工作

1.抓实党的建设,强化政治引领

1)丰富理论学习载体。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员同志理论武装的必修课,把传统学习方式与新媒体学习平台相结合。为每位党员购买了《习近平谈治国理政》(第一、二、三卷),同时每季度根据区委宣传部的好书推荐书目结合单位工作实际购买适合书籍,建立职工书屋,要求大家读原著、学原文、悟原理。同时,充分利用好学习强国”“云岭先锋APP等学习平台,要求全体干部职工及时学习新知识新思想,并把学习积分每月进行排名,与党员积分、年度考核等挂钩,努力创建学习型模范机关。

2)抓好政治理论与业务知识学习双提升。结合岗位职责有针对性的开展学习培训,三会一课”“主题党日”“领导干部上讲堂等活动为载体,同时开展商务指标、招商引资等业务知识培训,提高全体党员运用科学理论解决实际问题能力。

3加强党员教育培训力度。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》和《昆明市东川区2019-2023年党员教育培训工作规划》,以领导干部上讲堂””“党课开讲啦等学习教育工程为抓手。2020以来,共组织领导干部上讲堂”6期,各类党课5讲,并组织党支部书记、党务工作者及普通党员积极参与百名干部上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校教育培训。为全体党员及班子成员购买发放《习近平谈治国理政》第三卷,要求认真学习,做好学习笔记,撰写学习心得,提升党员教育培训质量。

2.规范机关党的组织建设,推动党建工作智能化

1党建工作平台使用规范。明确专人负责使用维护好云岭先锋网上党支部平台、党统网络平台以及党建盒子,持续推进党员积分制管理,做好党员组织关系转接、发展党员、党费收缴、党员统计等工作,规范网上党支部运维,没有出现维护不到位及问题台账等现象。

2党建活动载体规范有效。以庆祝建党99周年、传统文化节日活动为契机,结合综治维稳、扫黑除恶、反恐防控等中心工作,采取知识竞赛、志愿服务、文体活动等形式,开展形式多样、主题鲜明、广泛参与的主题党日活动,推动机关党建活动的规范化、有效化。

3全面启动落实智慧党建工作。认真贯彻落实省委、市委、区委智慧党建三年行动计划和2020年实施方案,专人负责机关智慧党建相关平台使用和维护工作,规范电子台账管理,推动智慧党建落地落实。

3.落实党组主体责任,提升党建地位

1党组牢固树立抓书记、书记抓的意识切实加强领导。在具体工作中局党组始终做到党建工作与业务工作一起部署一起落实一起考核,定期召开党建工作会议,研究解决党建工作中的重大问题。党组领导班子成员坚持带头参加党支部的各种活动和双重组织生活。形成了党组书记带头抓,党组成员分工抓、党支部具体抓、党政干部共同落实的党建工作格局。

2多方筹措确保经费落实到位。局党组加强对党建工作支持力度,建立健全多渠道投入的党建经费保障机制,抓好机关党支部活动阵地升级及党建氛围的营造,为党建工作顺利推进提供坚强的经费保障。

3以案促改强化警示教育。经常性的开展典型案例教育,组织开展了东川区扶贫英雄吴国良、革命英烈蒋开榜、最美奋斗者张桂梅、张富清、杨善洲等先进事迹专题学习,用大家最熟知最亲近的先进典型案例来激励全体干部职工坚守初心、对党忠诚、牢记宗旨、不辱使命。同时,注重反面典型案例警示教育,结合主题党日活动组织干部职工党风廉政警示教育基地参观学习,多次组织扶贫领域等贪腐案例学习研讨。

4.强化主体责任落实,推进一岗双责

1严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入局重点工作内容,成立以局党组书记为组长的意识形态工作领导小组,并根据人员变动及时进行调整,加强组织领导,层层压实责任。局党组书记、机关支部书记坚持带头抓意识形态工作,定期分析研判本单位本领域意识形态形势,掌控电子商务、营商环境等方面网络舆情,充实网络评论员队伍,为抓好意识形态工作提供坚强的组织保证。

2严格落实党风廉政建设责任制。强化两个责任落实,将党规党纪学习作为理论学习中心组、党支部学习和干部教育培训重要内容。深入开展廉政教育,充分利用廉政党课、警示教育活动等多种形式和载体,强化党员意识、宗旨意识和廉洁自律意识。把纪律挺在前面,坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及其实施细则,坚定不移纠四风、树新风,深化运用监督执纪四种形态,在运用好第一种形态上下功夫,让红红脸、出出汗成为常态。持续开展为基层减负工作,聚焦基层有感的目标,严控会议、文件、督查检查考核事项。严肃认真抓好巡察反馈意见的整改落实。

5.强化基层党建凝心聚力,提升基层党建服务水平

1疫情防控发挥党员先锋作用。疫情防控期间,在局党组的号召下,全体干部职工主动放弃春节休假,于25日至214日第一时间投身疫情防控第一线,到区内各大型超市助力开展新冠疫情防控工作。一顶小红帽、一件绿马褂的持枪抗疫志愿者队伍曾是全区疫情防控队伍中一道靓丽的风景线。同时,积极向市局部门争取防御物资(口罩20000)发放给超市、加油站等疫情一线企业,组织全体党员干部积极参与党员一日捐活动,为抗击疫情贡献力量,在国难面前充分发挥了党员同志服务群众的先锋模范作用。

2建立健全联建帮扶机制。以围绕中心、建设队伍、服务群众为主线,着力在抓党建提升服务能力上下功夫。选派优秀党员干部、优秀先锋队员到挂钩村拖布卡镇布卡村任驻村第一书记,多次组织帮扶责任人和党员志愿者联合布卡村党支部开展主题党日、志愿服务、走访慰问活动,组织全体帮扶责任人携手闻远公司于新春来临之际为布卡村贫困党员及群众捐献米油、冬被等物资,从助力脱贫攻坚、发展集体经济、化解信访难题等方面同向发力,为村民谋福利、为群众添福祉。全面完成党组织和党员双报到双报告,主动与区应急管理局结成联建对子,积极联系社区开展志愿服务活动,建立健全党员服务群众常态化机制。

3多措并举提升营商招商环境。党组书记带头,班子成员主动参与,责任科室积极配合深入开展调查研究。坚持一竿子插到底,到基层一线、到农村群众、到服务企业等地方放下架子、扑下身子主动调研,形成高质量调研报告3份,并切实把调研成果转化为指导商务和招商引资工作的实际举措。一是研究拟定了《东川区电子商务进农村补助资金奖励办法》,激励优秀电商人才到东川发展,以促进电子商务快速发展带动全区经济向上向好发展二是修订了《东川区招商引资优惠政策》,研究出台了《东川区关于加快总部经济、楼宇经济产业发展扶持办法》《东川区中介奖励办法》,制定了《东川区招商引资突破指挥部工作方案》《东川区十个招商分局工作方案》,通过政策的不断完善,大大提高东川区产业集聚的吸引力,拓宽招商信息传播的渠道三是以东川区招商引资领导小组为核心,成立十个招商引资突破小组围绕重点产业进行精准招商,一对一重点协调推动项目签约落地建设;从全区干部队伍中选拔30名懂经济、市场熟、爱商人的优秀骨干,成立10个招商分局,重点联系十个省外商会代表,外出驻点招商形成了三个梯队共同掀起东川区招商引资工作热潮的局面。

6.强化党建问题专项治理,筑牢党建基础

1抓好发展党员违规违纪问题专项整治。严格落实党员发展制度,杜绝发展党员弄虚作假、近亲繁殖、人情党员、带病入党等违规违纪问题。2020年推荐入党积极分子1名,并按要求报上级部门备案并规范相关程序台账。抓好党内政治生活不严肃问题专项整治。认真贯彻党员领导干部落实双重组织生活制度,党组书记带头严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

2抓好宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治。与市场监督管理局联合进行为期一月的非阿化商铺标识清理整治活动,营造良好的营商秩序。持续开展党员信教排查,与全体党员干部签定了不信宗教承诺书,稳妥审慎开展信教党员教育、转化和处置工作,建立长效工作机制,巩固整治成果,保持党员队伍的先进性和纯洁性。抓好基层党建工作中形式主义、官僚主义问题专项整治。

7.强化党建制度落实,推动党建工作规范化

1围绕中心规范主题党日活动。将党建工作与业务工作深度融合,创新形式开展特色主题党日活动,通过活动提升机关党支部的凝聚力和战斗力,提升党员干部职工干事创业精气神。截至目前,共开展迎新春送祝福”“抗击疫情党员先行”“学雷锋志愿服务”“环境保护爱国卫生行动等特色主题党日15次,其中与村、社区联合开展主题党日活动4次,号召全体党员干部在一线践行初心,担当使命。

2严格落实党建工作责任制。紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务,以党的政治建设为统领,以加强党支部标准化规范化建设为基础,以作风建设为突破口,以改革创新为动力,坚定不移推进全面从严治党,全面提高党的建设质量。坚持把政治建设摆在首要位置,紧紧围绕中央基层党建工作重点任务和省、市、区委部署安排,召开党建工作会议,对机关党建工作作出具体安排,推进机关党支部规范化建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,创新党组织活动方式,使基层党的活动更好融入中心工作、融入全面发展。

3规范党内政治生活。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》要求,规范党员日常管理工作和党内政治生活,严格落实领导干部双重组织生活制度,党组书记带头以普通党员身份参加三会一课”“主题党日等活动,切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

8.强化机关党建引领,促进共同发展

1强化基层党建与中心工作融合发展共识。树牢党建引领发展核心理念,提高党领导一切的工作觉悟,注重工作融合,围绕全局中心工作和重点项目,着力推进党建工作与意识形态、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸发展、招商引资、营商环境、生态文明建设等重点工作融合破解机关党建与业务工作两张皮现象。

2推广完善街乡吹哨、部门报到工作机制。根据区委组织部转发的市委组织部《关于全面开展机关党组织在职党员进社区双报到双报告工作的意见(试行)》部署和要求,迅速行动,积极组织局机关党支部和全体在职党员到联系社区和居住地社区进行报到服务。截至目前,机关党支部组织到白云社区开展志愿服务1次,到沙坝社区开展志愿服务3次,支部全体党员也全面完成到居住地社区报到服务工作。

3抓实党建带群建。我局从20193月机构改革后,及时选优配齐机关支部书记、委员,工会主席、女工委员等,使得党的组织以及群团组织有人抓、有人管,党建、党风廉政、扫黑除恶等工作专人负责。引领单位非党干部职工、青年、妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想,延伸党的工作手臂,支持引领机关工会、女工委以三八”“五一”“五四等重要节日为契机,推动主题党日、支部学习等党组织活动与群团组织各类特色活动联办,强化爱党爱国教育,防止娱乐化、庸俗化,提升党组织、群团组织团结凝聚党员、干部、职工、群众的能力。

爱国卫生七个专项行动工作

1.积极召开局爱国卫生专项行动工作推进会

915日下午,东川区商务和投资促进局组织区各加油站及大型商超召开了爱国卫生专项行动工作推进会。会上局领导按照《关于印发<昆明市扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动的工作方案>的通知》的文件要求,紧紧围绕扫厕所、勤洗手、常消毒三项重点工作,对局所管辖领域的各加油站及大型商超进行了上级文件的精神传达及相关工作的安排部署。会上重点强调:一是各加油站及大型商超要结合自身单位实际情况,严格落实各项卫生活动,并按照上级文件要求的标准,对各自单位内部的公厕进行整改;二是在整改内部公厕的同时,区各加油站及大型商超必须做到三无三有(无粪便、无臭味、地面无水渍,有手纸、有洗手液、有香薰);三是区各加油站及大型商超要做到每天都勤消毒;四是各参会单位在接下来的爱国卫生专项行动工作中,要持续加强进出入人流的扫码工作,并督促相关人员佩戴好口罩,做到战不松劲。

2.认真制定餐饮服务单位分餐制管理规范和使用公筷公勺的倡议书

东川区商务和投资促进局按照《关于印发东川区推进爱国卫生健康文明生活方式全参与行动实施方案的通知》(东爱卫专项办〔20202号)的文件要求,牵头制定了《东川区餐饮服务单位分餐制管理规范》及《关于使用公筷公勺的倡议书》(东商务发〔202028号),并向区级各责任单位进行了印发,要求各责任单位认真配合牵头单位开展好相应的宣传工作。

3.对区内加油站及各大型商超进行卫生监督

于每周局领导带领商务科工作人员深入到区内各加油站及大型商超指导卫生清洁等有关方面的工作,并督促区内各加油站及大型商超做好消毒工作及厕所治理工作,进一步使公厕达到三无三有(无粪便、无臭味、地面无水渍,有手纸、有洗手液、有香薰)标准。截至目前,全区各加油站均已做到了三无三有

4.组织全体干部职工参与双报到双报告”“裸露垃圾全消除周五大扫除活动

通过与结对的沙坝社区联合开展了卫生大扫除活动,并人民公园绿化带及辖区无人看管小区进行卫生死角垃圾进行大清理。同时,积极组织全体干部职工在自己单位内部进行每周周五卫生大扫除活动。活动中,认真打扫室内、室外(院内)卫生,做到干净、整洁、无杂物。进一步消除病媒生物孳生的条件和场所,进一步清除了灰尘、垃圾,在保持卫生清洁的同时,有效降低蚊、蝇、蟑螂密度,有效预防控制虫媒传染病的发生

(四)部门管理制度

1.公文管理制度2.办会管理制度3.党组会议制度4.局务会议制度5.周一例会制度6.印章管理制度7.办公用品管理制度8.固定资产管理制度9.财务管理制度10.公务接待管理制度11.差旅费报销管理制度12.信息宣传制度13.请销假制度14.公车管理制度

(五)部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源

12020年收入5900.62万元其中:一般公共服务支出2655.35万元,占总收入45%社会保障和就业支出4.2万元,占总收入0.07%节能环保支出2000万元,占总收入33.9%农林水支出400万元,占总收入6.78%商业服务业等支出841.06万元,占总收入14.25%

22020年支出5667.41万元其中:一般公共服务支出2534.14万元,占总支出44.71%社会保障和就业支出4.2万元,占总支出0.07%节能环保支出2000万元,占总支出35.3%农林水支出400万元,占总支出7.06%商业服务业等支出729.06万元,占总支出12.86%

2.使用情况

2020区商务和投资促进局整体支出为基本支出和项目支出。基本支出包括两大类:一是人员工资福利支出,主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出;二是商品及服务支出(公用支出),主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;项目支出主要用于部门招商引资工作和建设商务服务业项目支出

(六)政府采购情况

2020年部门政府采购支出495.67万元。其中:政府采购货物支出0.67万元;政府采购服务支出495万元。

(七)固定资产情况

2020年期末固定资产账面数原值42.5万元,累计折旧17.02万元,净值25.48万元;无形资产2.7万元,无形资产摊销2.7万元

二、绩效目标

(一)部门总目标

2020年单位整体支出5667.41万元,其中,基本支出324.02万元,项目支出5343.39万元.保障了单位的整体运转。其中,2020年单位项目支出合计5343.38万元,共实施项目19个,完成项目15个,完成率78.95%;正在实施3个,占比15.79%;未开工1个,占比5.26%

1.第三产业增加值。区级目标任务是实现增速6.7%。三季度实现增速0.4%,受新冠疫情影响,企业复工复产后产量不足、营业收入降低,预计难以完成目标任务。

2.社会消费品零售总额。市级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速6%区级目标任务是实现增速11%其中限额以上增速11%1-11月社会消费品零售总额实现增速0.1%,其中限额以上增速0.3%,预计1-12月实现增速3%,其中限额以上增速3%

3.批发业商品销售额。市级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速9%,区级目标任务是实现增速11%,其中限额以上增速11%1-9月批发业商品销售额实现增速-15.6%1-11月限额以上增速-15.8%,预计1-12月实现增速-10%,其中限额以上增速-8%

4.零售业商品销售额。区级目标任务是实现增速8%,其中限额以上增速8%1-9月零售业商品销售额实现增速-2.1%1-11月限额以上增速6.5%,预计1-12月实现增速8%,其中限额以上增速9%

5.装卸搬运和仓储业营业收入。区级目标任务是应用全市增速。1-11月实现装卸搬运和仓储业营业收入增速0.1%,年终考核也是是应用全市增速。

6.多式联动和运输代理业营业收入增速。区级目标任务是多式联动和运输代理业营业收入增速。1-11月实现多式联动和运输代理业营业收入增速0.3%,年终考核也是应用全市增速。

7.租赁和商务服务业营业收入。区级目标任务是实现增速15%1-11月实现租赁和商务服务业营业收入增速86.4%,预计1-12月实现增速87.7%

8.居民服务、修理和其他服务业营业收入。区级目标任务是实现增速14%1-11月实现居民服务、修理和其他服务业营业收入增速-38.2%,预计1-12月实现增速0%

9.营利性服务业企业入库。区级目标任务是年度入库2家企业。现已入库1家企业(中亿高圣佳(云南)租赁有限公司),争取至年底前再入库1家企业。

(二)部门项目具体计划目标

1.项目资金全部到位,并按规定转入单位专用账户进行规范管理,资金的使用方面严格按照区内资金使用办法和内控制度规定操作,提前预算、谁预算谁使用,制定目标,严格审批,规范报销。项目支出均需由单位班子会议审核通过才可实施,专门设置出纳和会计岗位,实行账实分离,单位班子组成审查组,不定期监督审查资金使用、管理。

2.招商引资引进项目方面。十个小组和十个分局2020不仅有项目的实际落地,总部经济的税源增长,更是有一批亿元以上的项目签约,截止目前,2020年截至目前完成包装项目164个,引进项目68个,实现开工项目54个,开工率80.59%,竣工项目11个,竣工率20.37%,引进省外到位资金33.4988亿元,市外到位资金42.2146亿元,实现税收增长1.4亿元。

3.电子商务进农村项目。东川区于2017年成功申报了国家级电子商务进农村综合示范县项目,并获得了首批项目补助资金1400万元,2019年又获得第二批项目补助资金500万元。项目建设于2018年启动,2019年、2020年续建,经过三年的建设,目前已完成区级公共服务中心、物流配送中心85镇村级服务站建设;建成区、镇、村三级物流体系;培育9个农产品品牌,孵化6户电商企业;在淘宝店铺东川特色馆上架产品192个,微店东川特色馆上架产品240个,花城农夫小程序东川特色馆上架产品43个,工行融E购商城东川特色馆上架产品21个;完成电商人才培训3413人次(其中:建档立卡户1374人次),成功孵化513人;推动3324户建档立卡贫困户增收;建成农产品带货直播间6个,培养带货主播5个,农产品网络销售2200万元。初步形成了区、镇、村三级农村电商网络格局,构建了工业品下乡,农产品进城双向流通体系,带动农业增效、农民增收、就业增加

4.消费扶贫。制定《东川区农产品产销对接补助资金实施方案》,安排400万中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支持区内企业实施对接扶贫项目,通过农特产品直营店、农产品冷链设施建设等项目夯实产销对接基础,借助产销对接宣传片打造、直播平台建设和专题推介活动等项目拓展产销对接渠道,切实提高区内农产品对外销售规模,充分把新经济形态与农村主导产业相融合提高贫困户增收致富能力

三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标梳理部门内容管理制度及存量资源分析确定当年度部门整体支出的评价重点构建绩效评价指标体系。

商务和投资促进局成立绩效评价组;根据部门基本情况20213月底汇总资料及数据,制定评价方案,会同财务讨论完善评价指标体系,对部门提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析,对相关资料进行了复查,检查了基本支出情况,评价组根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价,运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)所确定的绩效评价方法,在实施过程中,根据本部门财政整体支出的具体情况,主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等,了解区投资促进局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况,对整体支出进行绩效评价。

(二)评价目的

通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

1.加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益;

2.加强专业队伍建设,加大专业队伍的教育培训力度,强化制度建设,严格干部考核管理;

通过绩效评价,掌握2020年度东川区各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效;总结经验,找准问题,提出改进意见和建议,提高财政资金使用效益,为部门更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

(三)评价依据

《中华人民共和国预算法》《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发2015104号)《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016169号)、《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔201724号)《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017110号)《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017111号)、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔201860),部门(单位)2018年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、区相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段

评价对象为东川区商务和投资促进局,评价时段为202011——20201231日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

东川区商务和投资促进局对财务管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面培训,按时完成,认真如实填报。

东川区商务和投资促进局对预算和决算公开工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

2.主要绩效

根据东财预【20202号文件要求,2020年部门整体支出5667.41万元,其中:基本支出324.02万元,项目支出5343.38万元。2020年结转和结余233.2万元其中基本支出包括两大类:一是人员工资福利支出,主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出;二是商品及服务支出(公用支出),主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;项目支出主要用于部门招商引资工作和建设商务服务业项目支出

(二)具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.部门决策方面

1)部门目标明确(12分)。我单位中长期规划目标的设定明确;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应(2分);部门年度工作目标的设定明确合理(2分);部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致(2分);和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致(3分);整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标可衡量(3分)。

2)部门职能(10分)。部门职能界定明确科学,有相关文件(1分);部门所设定的具体目标与部门职能相适应(4分);部门年度各类具体工作与部门职能相匹配(4分);部门内设科室及下属单位具体职责明确(1分)。

3)资源配置(13分)。部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制(2分);部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性(4分);部门核定人员的编制与部门工作内容的合理(2分);部门现有办公资源能满足部门日常工作需求(2分);部门本年度预算安排的重点项目能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务(3分)。

2.部门管理方面

1)预算管理(7分)。基本支出预算执行率。部门本年度基本支出实际支出资金数与财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数相当(1分);项目支出预算执行率100%4分);部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率较小(1分);不么根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整(1分)。

2)财务管理(6分)。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度(1分);部门使用预算资金符合相关财务管理制度的规定(4分);制定明确的财务监控监督措施且有效(1分)。

3)人力资源管理(2分)。部门本年度实际在职人员数与编制数的比率小于100%1分);部门人力资源管理健全、执行规范(1分)。

4)资产管理(2分)。部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度健全完整(1分);部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%1分)。

5)业务管理(3分)。部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度健全完整(1分);政府采购项目的采购程序、采购方式的规范(1分);对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核(1分)。

3.部门绩效方面

1)部门产出(18分)。招商引资、电子商务进农村等重点项目的完成率95%4分);东川区电子商务进农村项目按质按时的完成、加强会商,提高统计数据质量、每月召开一次社消工作调度会,每天通报会商(6分);完成引进外资任务,完成引进新项目任务,完成引进市外内资任务(6分);达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率(2分)。

2)部门效果(21分)。招商引资企业带来了经济效应(6分);通过开展招商引资、商务增值服务,带动行业创新、提高东川就业机会(5分);达到考核标准的实际工作数与计划工作数的80%5分);东川区招商引资优惠政策、商业相关的宣传力度,有培训、外出招商、开展会、宣传手册、促销活动、公众号发表(5分)。

3)部门可持续发展(6分)。部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力(2分);按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享(2分);鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障(2分)。

五、主要经验做法

2020年东川区商务和投资促进局为全面提升专业水平,领导班子经采纳多方意见,制定各种措施,旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、加强业务培训,充分调动干部职工的工作积极性,从而提升部门专业素养

六、存在的问题

(一)对预算编制的前瞻性差,预算编制工作有待细化,预算执行力度还要进一步加强。

(二)财务工作水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

(三)还需加强对新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

(四)资金支出存在进度慢的问题,原因在于项目未完工,还需在下一年继续支出,并在以后的支出中,按预算执行,厉行节约,降低支出。

七、改进措施及建议

一)加强预算编制管理工作,提升预算执行能力。

(二)提高财务工作水平,创新财务工作机制,进一步完善财务工作,在政府采购、固定资产管理方面做精做细。

(三)各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标,对于年度绩效目标的设定,建议进一步进行研究分析,应建立健全绩效指标,指标要全面,应尽量细化、量化,不但要包括产出数量、产出质量,还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等,对于确实无法加以量化的项目,可进行分级、分档定性表述。

(四)建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法,规范和加强资金的管理和监督,保证专项资金的安全、有效使用。

东商务发〔2021〕20号--招商引资企业奖励专项资金项目支出绩效评价报告