昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区畜牧科技推广站为区农业局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）畜禽品种改良完成情况

1.肉牛品种改良

东川区冻改站（点）达8个。购进液氮8000升，牛细管冻精（主要是西门达尔、云岭牛）9000支。完成肉牛冻改配种任务5500头，完成全年任务5000头的110%。

2.羊品种改良

今年得到了省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊410只，完成羊杂交改良21000只，完成全年任务20000只的105%。

（二）畜牧业生产完成情况

预计全年生猪出栏 114100头，肉牛出栏11330头，肉羊出栏 90000只，家禽出栏 1500400只。全年禽蛋产量2460.4吨。

(三）配合其它科室完成相关工作

1、为进一步规范东川区规模养殖场建设工作，加快全区现代畜牧业发展，配合局养殖业科对各乡镇（街道）拟建设畜禽规模养殖场进行实地查勘，并提出相应的建设意见。

2、从5 月到7月根据脱贫指挥部的安排，对全区的4个乡镇2200养殖户进行养殖技术培训。

3、配合社会事务科完成3个村的人畜分离养殖小区的规划工作

二、动态及专项工作目标

1.依法行政工作：组织职工学习了《畜牧法》等相关畜牧法律、法规知识。为全区养殖场（户）及农户宣传相关法律法规知识。

2.扫黑除恶：按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶铲霸、无霸治乱”的要求，将斗争锋芒指向农民群众反映最强烈的黑恶势力犯罪，结合平时下乡工作，深入生产经营企业、田间地头、基层群众，面对面找线索。对涉黑涉恶问题的重点环节、重点部位、重点地区、重点企业和重点人员进行分析研判，深入、细致、扎实做好摸排工作，摸准本行业、本领域存在的涉黑涉恶线索和保护伞。

3.反恐维稳：组织全体干部职工认真学习《公民防范恐怖袭击手册》，通过在办公室区域张贴防恐反恐宣传画，提高职工的安全防范意识。

4.安全生产：按年初与农业局签订《2020年安全生产目标责任书》的要求，及时与站上持有机动车驾驶证的人员签订了承诺书，认真履行了安全生产各项工作职能。全年无安全生产事故、无越级上访、无交通安全事故、无火灾发生、无用电事故。为全区的社会稳定和创建“平安东川”做出应尽努力。

5.禁毒工作：认真组织《今冬明春全市农村集中开展禁毒宣传教育活动》和《今冬明春禁毒宣传下基层活动》，利用春节外出务工人员和青年学生返乡的时机，结合干部职工脱贫走访入户下乡工作时机，会同乡镇畜牧兽医站工作人员深入到各规模养殖场，对规模养殖户及畜禽散养户宣传禁毒的重要性，在交流中宣传和普及禁毒知识，充分依靠群众、发动群众，以大走访促进大宣传，以大走访带动大排查，不断把禁毒工作向纵深推进。

6.应急管理：成立由站长任组长的畜牧科技推广站应急管理领导小组。及时传达落实市区发布的防汛信息。成立相关人员对本单位的水、电使用情况的及时反馈，严格执行24小时领导干部应急值班制度。

7.爱卫、卫生工作：每月组织职工打扫1次畜牧科技推广站的承包区域，对卫生死角进行清理。全体职工自觉保持办公室卫生清洁，营造良好的办公环境，齐心创建“三美”东川。

8、其它重点督办及管理工作

严格按质、按时完成年度局党组、行政主要领导交办、临时交办督查的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区畜牧科技推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度收入合计215.67万元。其中：财政拨款收入191.06万元，占总收入的88.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.62万元，占总收入的11.41%。与上年217.55万元对比减少1.88万元，减少原因主要是2020年有一人在职转退休，人员医保等都有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度支出合计215.67万元。其中：基本支出215.67万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年221.3万元对比减少5.63万元，减少原因主要是2020年有一人在职转退休，人员医保等都有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站机构正常运转的日常支出215.67万元。与上年217.55万元对比减少1.88万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.21万元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.46万元，占基本支出的1.61%，减少原因主要是2020年有一人在职转退休，人员医保等都有所减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少3.75万元，减少原因主要是单位无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出191.06万元，占本年支出合计的88.59%。与上年207.26万元对比减少16.2万元，主要原因是减少原因主要是2020年有一人在职转退休，人员医保等都有所减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。支出明细为：在职职工工资福利支出182.60万元，退休对家庭和个人帮助4.99万元，商品服务支出3.46万元（办公费用0.94万元、印刷费0.00万元、邮电费0.0万元、手续费0.01万元、差旅1.04万元、公务接待0.00万元、公务用车运行费0.97万元、水电费0.12万元、工会经费0.38万元）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于对个人和家庭补助4.24万元，其中支付退休费3.7万元，生活补助0.54万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出186.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。主要用于支付工资和福利支出182.6万元，商品和服务支出3.46万元，对个人和家庭补助0.75万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.97万元，完成预算的440.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因东川区畜牧科技推广站现有业务车辆1辆，使用年限10年以上，2020年承担全区畜牧科技推广工作、参与部分农业项目检查、指导、验收等工作，加大了业务用车维修保养等费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.76万元，下降43.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降43.88%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年承担全区畜牧科技推广工作、参与部分农业项目检查、指导、验收等工作比2019年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年承担全区畜牧科技推广工作、参与部分农业项目检查、指导、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年运行经费支出3.46万元，与上年5.02万元对比减少1.56万元,主要原因分析2020年度工在职转退休一人，相关办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额138.14万元，其中，流动资产28.83万元，固定资产103.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减0.76万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，东川区畜牧科技推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

畜牧科技推广站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

昆明市东川区畜牧科技推广站2020年度部门决算公开表