昆明市东川区新村林场2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、森林防火工作

（1）加强组织领导，狠抓责任落实

自进入森林防火期以来，新村林场成立了以场长担任组长的森林防火工作领导小组，及时召开森林防火工作会议安排，认真研究并落实各项防火措施。林场班子成员实行划片包干、责任到人、层层签订目标责任书，共签订责任书57份，做到所有山头地块都有人管、有人看守。

（2）加强宣传教育，提高防火意识

新村林场积极组织职工、护林员、扑火队员深入林区周边的村组、学校广泛宣传，共发放户主责任书1000余份，张贴公告400余份，刷写标语及悬挂防火布标50条，刷新宣传碑牌10块，利用广播开展森林防火法律法规、案例等宣传，大力营造浓郁的森林防火工作氛围，不断提升广大人民群众的森林防火意识。

（3）加强火源管理，消除火险隐患

新村林场开展重点林区公路沿线、修复防火通道及防火隔离13公里，对林区内电力线路、农户房前屋后与山林接壤处等开展火灾隐患排查，及时消除火险隐患。新建2个防火水池。在人员流动大、坟山墓地较为集中地段设立防火检查点4个，在高火险期增设临时护林员12名，加强巡山守卡力度，严防野外违规用火，确保林区森林资源安全。

（4）强化应急备勤，提高处置能力

进入防火期以来，新村林场职工一律取消清明节、周末双休、公休假等节假日，严格实行24小时领导带班和值班制度，全力投入到森林防火工作中。一中队队员全天候严阵以待，保持高度戒备状态，做到快速主动出击、安全高效扑救，一中队全年共出动处置森林火灾35起，最大限度地降低或减少了火灾损失，有效保护森林资源及人民群众的生命财产安全。

2、营造林项目建设

新村林场完成2017年荒山造林补植补造386亩，完成2019年林业有害生物监测20000多亩（松墨天牛病虫害监测、松材线虫普查），完成“东川4号”核桃采穗圃基地日常管护（浇水、施肥）等30亩，完成乡土树种苗木基地建设20亩，完成林场道路两旁蓝花楹栽植及局办公楼区域绿化管养等。

3、基础设施建设

（1）完成与乌龙镇合建块河林区管护房、2019年奔多林区管护房验收工作，均已投入使用。

（2）进一步完善业务用房停电应急装置升级工作。

（3）完成天保工程新村林场中心管护站点尾款支付及完成新村林场中心管护站点实施维修工作。

4、林业产业发展工作

（1）完成新村林场林下经济示范基地项目申报立项工作，积极对接推进其他相关部门手续报批。

（2）完成林下种草100亩。

（3）完成云南松林下鸡枞保育促繁项目申报。

（4）完成东川区林下中草药仿野生高效栽培技术推广示范项目申报。

（5）完成新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范项目申报，已争取市级到位资金13万元，新建改造羊圈、牛圈各2个，养殖羊23只。下步将积极组织实施，开展相关工作。

（6）计划新建特色乡土树种苗木培育基地50亩，已争取市级到位资金20万元，下步将积极组织实施，开展相关工作。

（7）完成2021年度林草科研和科技推广项目申报。

另外，在市林科所的技术指导下，在坝塘林区开展鸡枞仿生态培育技术及可持续利用实验研究项目，各项试验工作正在有序进行中。

5、应急队伍建设工作

（1）开展2020年度应急知识（安全防范知识）学习教育培训，有序安排队员日常的综合训练，加强队员扑火技能、扑火机具的操作训练。

（2）从2020年3月开始购买符合条件队员的养老保险及失业保险。

6、其他工作

（1）林政工作，按相关规定办理和监管轿子山水库征占用林地工作。

（2）按照局党组的统一安排，今年6月选派了5名职工开展驻村扶贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区新村林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区新村林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区新村林场2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区新村林场2020年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款和项目上的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区新村林场2020年度收入合计696.96万元。其中：财政拨款收入696.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是编制减少，人员调整，相应的经费也随之削减。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区新村林场2020年度支出合计696.96万元。其中：基本支出696.96万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是编制减少，人员调整，相应的经费也随之削减。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区新村林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.96万元。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是编制减少，人员调整，相应的经费也随之削减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.34万元，占基本支出的98.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.62万元，占基本支出的1.67%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区新村林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出696.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是编制减少，人员调整，相应的经费也随之削减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于退休人员生活补助及伤残、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出685.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.36%。主要用于部门正常运转的基本支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.48万元，下降39.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长117.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.74万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作产生的接待10批次、160人，人均46.25元所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区新村林场2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区新村林场资产总额15950261.01元，其中，流动资产3006108.45元，固定资产15042028.21元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产10021120.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.94万元，其中固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出10.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

昆明市东川区新村林场2020年度部门决算表