昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2、负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3、负责全区森林植物检疫工作。

4、负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5、负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6、宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7、检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强森林病虫害预监测系统建设，不断完善监测预报工作

为进一步加强我区林业有害生物监测预报工作，提高测报和防治成效，结合东川区2019年林业有害生物发生情况及2020年趋势预测，在新村林场、拖布卡镇、碧谷街道建立市级监测点，并在全区9个乡、镇（街道办）3个国营林场设置一般林业有害生物监测点及18名专职监测人员。有效掌握我区林业有害生物的发生规律、发展趋势，做到林业有害生物全面监测、及时预警、准确预报，为防控、防治工作提供科学依据。

2020年全区应施林业有害生物监测面积为282.41万亩万亩，现已完成监测任务。

2、加强林业有害生物防治工作，维护全区森林生态安全

2020年全区预测发生林业有害生物12193亩，一季度完成2020春季林业有害生物调查、完成年度防治方案编制，从4月份开展林业有害生物无公害防治，目前已完成防治面积12193亩。

3、积极开展植物检疫工作，严把种苗质量关

为切实加大林业植物检疫执法力度，严厉打击检疫违法违规行为，遏制重大林业有害生物的入侵和扩散，切实保护森林资源，维护国土生态安全，保证我区2020年各项造林工程用苗安全，森防站严格执法，积极开展植物检疫工作。

4、积极开展草原鼠害、病虫害及毒害杂草治理工作

根据上级要求，东川区积极开展草原检测与防治工作，在省林检局及市林检局的大力支持下，于2020年5月在东川区铜都街道野牛村建成草原智能监测站，对草原鼠害、病虫害进行检测，目前运行正常。

根据东川区监测，2020年东川区发生鼠害、病虫害及毒害杂草16000亩（其中：鼠害防治8000亩；病虫害防治5000亩；毒害杂草防治3000亩）。已完成16000亩的防治任务。

5、开展科技培训工作

根据东川区脱贫攻坚指挥部的安排，森防站在全区开展核桃及花椒产业脱贫培训，共培训8期706人。在全区开展松材线虫病培训1期50人。

6、强化联防联检联治机制    

为有效遏制重大林业有害生物的传播蔓延，加强两市的联防联治工作，进一步推进林业植物检疫执法交流合作，联合打击各类调运检疫违法违规行为，保护国土和生态安全。

成立重大林业有害生物联防联检联治协调小组。制定具有可操作性的的联防联检联治工作实施方案；及时收集、通报重大林业有害生物发生除治情况；协商重大林业有害生物防控主要措施；加强重大林业有害生物监测预警信息共享；加强林业植物检疫执法协同工作；监督检查防控协议的执行情况和防治成效；相互提供防控技术咨询；联合开展新技术推广合作工作。

7、加强红火蚁的监测防控工作

2020年4月24日，邀请西南林业大学专家到东川进行红火蚁防控知识培训，组织各乡镇（街道）林业站负责人和技术人员学习红火蚁相关防治知识。

2020年5月一10月，东川区森防站认真开展林业用地（苗圃）红火蚁的专项普查与监测工作。通过普查，目前在林业用地有5家苗圃地内有红火蚁的发生。按照“谁经营、谁防治”的责任制度和“预防为主、科学治理、依法监管，强化责任”的防治方针，依照《红火蚁防控技术方案》进行了红火蚁的除治工作。森防站对发生红火蚁的苗圃业主下发除治处理通知书；告知有红火蚁发生的苗圃业主，作好苗圃长期监测工作，早发现早除治。

8、河长制工作

为认真贯彻落实《中共昆明市东川区委办公室昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区全面深化河（湖）长制工作问责办法（试行）》的通知》（东办通【2019】130号）的要求，为加强大白泥沟的综合治理工作，加快推进水生态文明建设，结合实际，制定了《东川区大白泥沟保护治理工作实施方案》，东川区人民政府翁磊副区长于多次带领东川区林业和草原局、阿旺镇及水务局等相关部门到大白泥沟开展河长制相关工作，对大白泥沟的治理工作进行调研，各职能部门充分履行部门职责，加强大白泥沟的治理，疏通了河道，保障了河道的畅通，加强河道的综合治理，减少水土流失，确保河道整洁、畅通。有效保护河道周围的农地、草木及道路等不被河水冲刷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区森林病虫害防治检疫站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款和项目上的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度收入合计165.25万元。其中：财政拨款收入165.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7.28万元，增加4.61%，主要原因是：人员职称、薪级变动，工资变化。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度支出合计165.25万元。其中：基本支出165.25万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7.28万元，增加4.61%，主要原因是：人员职称、薪级变动，工资变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.25万元。与上年对比增加7.28万元，增加4.61%，主要原因是：人员职称、薪级变动，工资变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.22万元，占基本支出的97.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.03万元，占基本支出的2.44%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度一般公共预算财政拨款支出165.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加7.28万元，增加4.61%，主要原因是：人员职称、薪级变动，工资变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于退休人员生活补助及伤残、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出161.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于部门正常运转的基本支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.19万元，完成预算的86.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的84.17%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长5.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降4.81%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长183.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占84.88%；公务接待费支出0.18万元，占15.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林病虫害防治检疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林病虫害防治检疫相关工作发生的接待4批次、44人，人均40.9元所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额419593.71元，其中，流动资产266997.64元，固定资产730838元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54530元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.38万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算表