昆明市东川区林业技术推广站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报。

2、组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施。

3、指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成中央资金、市级资金林业科技推广项目申报和科技成果申报入库工作

按照上级文件要求，推广站今年积极申报中央资金、市级资金林业科技推广项目，目前已申报中央资金项目1个，市级资金项目1个；2019年，东川区林业技术推广站有1个成果进入国家林草科技推广成果库。今年，又申报了2个成果进入成果库待审查。

2、配合实施省、市科技推广项目

2020年，与昆明市林业和草原科技推广总站合作，在阿旺镇长岭子村开展核桃区域性种植试验项目，采用高枝换种方式对胜霜、胜勇、庆丰1号、庆丰3号等核桃品种进行区域性试验；在新村林场坝塘林区开展林草立体种植研究与示范项目100亩，通过在试验点开展三种林草立体种植模式，集中展示11种不同类型草种不同的种植管护技术，同时开展不同类型草种比对试验，综合评价林草立体种植模式。

3、继续做好本地核桃良种区域性种植试验项目管护

在东川区乌龙镇水井村实施30亩的“石林6号”、“东川4号”和“寻倘1号”3个良种的区域性种植试验，项目已进入管护阶段，今年继续对种植试验采穗圃进行松土除草、施肥浇水、病虫害防治等管护措施，保障试验基地能够完整地提供良种种植试验数据，完成已挂果树木的果实收集工作。

4、继续做好核桃选优及收集圃建设管理

今年继续对核桃优级树及收集圃核桃生长情况进行监测，完成抹芽、打尖、生长量测定等工作。

5、开展送技术下乡和技术培训

完成2020年核桃大树嫁接技术培训两期，组织技术人员到乌龙镇土城村、坝塘村开展核桃大树嫁接技术现场培训，培训145人;开展花椒丰产栽培技术培训一期，培训林农50人。12月底前还将到红土地镇开展两期技术培训，将林农需要的技术送到田间地头，为林草产业发展贡献力量。

6、严格规范种苗生产、经营市场，认真核发生产、经营许可证

积极宣传《种子法》、《林木种子生产经营许可证办理常识》等，到乡镇开展相关宣传、发放宣传材料2次。截止10月31日，新办理《林木种子生产经营许可证》9份，变更4份。按要求在全区种苗市场开展了打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动。

7、圆满完成种苗调运和苗木质量检验

组织技术人员对辖区内各育苗单位进行了调查，及早掌握苗木储备情况，根据今年我区的造林任务做好苗木调运工作，完成东川区绿化苗木生产供应情况摸底调查和统计上报工作。圆满完成雨季造林种苗质量检验工作。截止10月31日，完成种苗质量检验67批次284.36万株。

8、加大科普宣传力度

科普宣传工作是推广站的一项主要工作，今年6月份即完成2019年度全国科普统计调查在线填报工作，8月15日配合其他单位开展了2020年科技活动周启动仪式活动，通过设置咨询台、发放林业宣传资料等形式，向过往群众各类宣传材料5000余份，并对该工作进行了总结及相关资料上报。到乡镇开展科普宣传工作2次，按全民科学素质工作要求完成相关工作。

9、严格按照财务制度要求做好工作

完成推广站内控制度建设工作，完成2019年度固定资产投资及财政供养人员信息统计、票据年检、2021年部门预算申报工作，完成每月经济业务事项，包括工资统发上报、社会保险金的核缴、个税计算等，并严格按照推广站财务制度和上级要求做好财务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区林业技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区林业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区林业技术推广站2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区林业技术推广站2020年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款和项目上的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2020年度收入合计299.31万元。其中：财政拨款收入299.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是职工职级变动，导致薪级工资等经费变化。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站2020年度支出合计299.31万元。其中：基本支出299.31万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是职工职级变化，导致薪级工资等经费变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.31万元。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是职工职级变化，导致薪级工资等经费变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.17万元，占基本支出的98.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.15万元，占基本支出的1.72%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出299.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少31.86万元，减少4.37%。减少主要原因是职工职级变化，导致薪级工资等经费变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于退休人员生活补助及伤残、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出296.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于部门正常运转的基本支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降13.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.34万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业技术推广工作产生的接待7批次、70人，人均48.57元发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区林业技术推广站资产总额1257225.7元，其中，流动资产1204527.83万元，固定资产318465元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52500万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

昆明市东川区林业技术推广站2020年度部门决算表