昆明市东川区法者林场2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章；承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划，拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法，并负责实施。

2、负责林场的林业发展建设，林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。        

3、承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务；负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫；承担林场天然林保护工作。

4、负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护；承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5、负责做好林场营林生产经营服务和信息管理；承担林场营林生产科技成果实验推广，以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6、负责林场森林防火和绿化保护、野生动植物保护工作；承担林场水土保持、生态保护、环境保护与检测管理。

7、负责管辖区域内木材、竹材、林产品、野生动、植物及其产品运输管理和稽查工作；检验森林资源出入管辖区域内的运输证件、对违法运输行为按规定给予行政处罚。

8、负责木材检查执法人员的法律法规和业务培训工作；承担木材检查技术服务和统计调度管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、党建工作方面

法者林场党支部在区林草局党委的正确领导下，认真学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，依据党的宗旨全面开展基层党建工作。

（1）加强领导，完善机制，抓好党建工作责任落实。

（2）统筹兼顾，突出重点，围绕“三会一课”、年度工作计划抓党建工作。

（3）抓好脱贫攻坚工作。坐实脱贫攻坚工作，单位层层选拔出3人，由林场党支部书记带头，开展好脱贫攻坚驻村工作。加强政策学习、深入基层，入户调查，确保“精准扶贫”。走访慰问对口帮扶贫困户，全面提高脱贫攻坚工作水平，顺利完成脱贫攻坚工作。

2、党风廉政建设工作方面

加强党风廉政建设和作风纪律建设，扎实开展正风肃纪活动。层层签订了《党风廉政建设责任书》，教育和引导广大党员干部进一步增强纪律意识、廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线。深入开展学习贯彻党规党章活动，加强纪律教育，强化纪律性，转变干部作风，进一步提升了干部职工干事创业热情。

3、防灭火工作方面

法者林场始终坚持“预防为主、积极消防”的森林防火工作方针。

（1）严格落实森林防火责任制。结合林场实际制定《法者林场处置森林草原火灾应急响应预案》，及时开展层层签定《森林草原防灭火目标管理责任状》和《安全生产责任书》，进一步明确森林草原防灭火工作相关责任目标要求，共计签订各类责任状200份。

（2）全面开展隐患排查。

（3）加强森林草原防灭火基础设施建设。修复防火隔离带8公里；其中（法者林区2.1公里、沙子坡林区1.15公里、大厂林区2.66公里、茶厂林区2公里）。

（4）加强业务人员培训及物资储备。

（5）广泛深入开展宣传教育活动。

（6）严格控制林区野外火源管理。

（7）严格明确防火带班、值班责任制。

（8）建立联防机制，积极参与地方火灾扑救工作。

去冬今春森林防火工作在东川区森林防火指挥部的正确领导下，在挂钩单位、友邻单位的大力支持下，在全场职工和应急队伍的不懈努力下，法者林2020年场森林防火工作取得了零火情的圆满胜利。

4、林政工作方面

（1）法者林场积极加强宣传国家森林保护等法律法规。

（2）积极开展野生动物巡护值守和打击破坏野生动物行为工作，保护野生动物多样性。

（3）者林场严格按照上级相关文件要求，对各自然保护地进行排查，认真梳理、依法查处和严厉打击法律法规有明文规定的自然保护地内的禁止性行为，扎实做好自然保护地违法违规问题的排查工作。

（4）护林员管理.法者林场2020年共计招聘护林员59人，其中常设护林员19人，生态护林员40人。签订护林员管护协议，明确管护面积和四至界限，签订责任状，开展护林员培训。按照、《昆明市东川区林业和草原局关于下达2020年生态护林员选聘任务的通知[东林发（2020）182号]》、《生态护林员管理实施细则（云林联发〔2019〕20号 ）》、《东川区护林员考核办法》等上级相关文件开展护林员管理工作。同时，结合林场实际，制定了《法者林场护林员管理办法》、《法者林场护林员管理制度及工资待遇》等制度，科学管理护林员，积极开展护林员培训，提高业务能力。

5、病虫害防治工作方面

（1）松材线虫病春季、秋季普查工作。

法者林场于2020年5月10日至5月31日，和2020年9月14日至9月25日，在林场范围内开展了2020年松材线虫病春季、秋季普查工作，在普查工作中，法者林场严格按照川区东川区2020年松材线虫病春季、秋季普查工作方案要求，对取样部位、取样标准、取样数量对标执行。普查过程中，发现法者林区有部分华山松出现枯死症状，经过抽取部分枯死松树详查，发现导致松树枯死的原因为华山松木蠹象。此次对法者林区黄土坡、老箐凹子、大梁子2636亩松林，茶厂3446亩，老中山530亩，共计6500亩松林进行全面普查。除发现部分为华山松木蠹象及干旱致松林枯死外，未发现松材线虫。

（2）在法者林场老中山、大梁子片区设立病虫害市级监测点。

通过对森林病虫害情况的连续观测、调查，为森林病虫害进行防治和森林植物检疫提供科学依据，对森林病虫害种群未来发生趋势作出准确预测。结合实际，积极制定病虫害防治方案，购买病虫害防治喷雾器，及时有效经济安全地控制病虫害，全面开展病虫害监测预警和防治工作。

（3）开展病虫害防治工作

2020年，开展林业有害生物防治2次，防治地点为法者林区大梁子、老箐凹子片区等，防治方法采用人工喷雾进行。在林分内的1、2级虫害木进行林间喷粉。防治面积共计6000亩，防治覆盖率率100%。

6、营林生产工作方面

法者林场积极参加林业技能培训，努力提高自身业务知识水平。

（1）加强苗木基地育苗工作，建设乡土树种苗木基地80亩，苗木基地现有急尖长苞冷杉、滇青冈、西康玉兰等高山珍贵苗木共计300000株。

（2）完成花椒基地建设，建设规模100亩，目前已栽植完成，并验收。

（3）2020年完成封山育林任务，面积7930亩。

（4）科技推广项目2项，《昆明市东川区法者林场野生菌保育促繁示范基地》和《昆明市东川区法者林场野生菌初加工项目》。

（5）开展森林资源培育与利用，林下种植204.5亩，林下养殖10亩，多资源利用20亩。

7、基础设施建设

（1）完成法者林场法者林区240㎡的管护房建设项目工程并验收合格，目前已投入使用。

（2）完成法者林区、沙子坡林区、大厂林区、茶厂林区共计8公里防火隔离带修复工作，保障林场防火期森林资源不受破坏。

（3）完成扑火队营房建设，对扑火队营房进行装修，改善扑火队员居住环境，现已装修完成并入住。

8、国有林场改革工作方面

（1）顺利完成法者林场2019年度国有林场森林资源保护管理省级考核工作.

（2）认真核对林场相关资源数据，按照要求，及时上报相关材料。

（3）国有林场改革工作相关资料及时整理归档，确保国有林场改革文件档案完整、准确、系统，便于查找。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区法者林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区法者林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区法者林场2020年末实有人员编制23人，倘甸产业园区轿子山旅游开发区木材检查站3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区法者林场2020年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款和项目上的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区法者林场2020年度收入合计445.48万元。其中：财政拨款收入445.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少42.77万元，下降8.76%，主要原因是人员调动经费变化，退休人员生活补助统一由主管局填列。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区法者林场2020年度支出合计445.48万元。其中：基本支出445.48万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少42.77万元，下降8.76%，主要原因是人员调动经费变化，退休人员生活补助统一由主管局填列。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区法者林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445.48万元。与上年对比减少42.77万元，下降8.76%，主要原因是人员调动经费变化，退休人员生活补助统一由主管局填列。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.67万元，占基本支出的98.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.81万元，占基本支出的1.98%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区法者林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2020年度一般公共预算财政拨款支出445.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少42.77万元，下降8.76%，主要原因是人员调动经费变化，退休人员生活补助统一由主管局填列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于退休人员生活补助及伤残、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出427.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于部门正常运转的基本支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.54万元，下降49.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.56万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作产生的接待12批次、120人，人均46.67元所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区法者林场2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区法者林场资产总额3260145.06元，其中，流动资产2149871.52元，固定资产1982894.02元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7500元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.22万元，其中固定资产增加60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

昆明市东川区法者林场2020年度决算公开表