昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。按时按质完成上级交办的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农村能源工作

农村能源建设项目昆财农（2019）55号于2019年下达，项目总投资775.46万元，其中：财政补助资金 434万元，群众自筹341.46 万元。太阳能热水器任务3500套，财政补助资金 350万元,群众自筹234.5万元；省柴节煤炉灶任务2800台，财政补助资金 84万元，群众自筹106.96万元。该项目共计发放太阳能热水器3500套，其中：铜都街道办630套、乌龙镇1000套、汤丹镇470套、拖布卡镇400套、阿旺镇600套、红土地镇400套；共计发放节能灶2800台，乌龙镇省柴节煤炉灶项目因农户需求已达到饱和状态，由乌龙镇人民政府向区农业农村局申请将余下的60台省柴节煤炉灶调往铜都街道办，其中：铜都街道办710台、乌龙镇690台、阿旺镇600台、拖布卡镇200台、红土地镇400台，汤丹镇200台。 项目于2020年4月中旬完成区级验收，通过项目的实施，有效减少薪柴消耗，达到节约能源，清洁卫生，改善农村生态环境的目的。

2.农业环保工作

（1）开展农业面源专项检查 加强农业环境保护

结合单位工作职责，对养殖小区沼气池开展农业面源专项检查。组织专业技术人员，对昆明桂冠牧业养殖小区大中型沼气工程的沼渣沼液综合利用情况进行了检查及指导，进一步发挥农村沼气在清洁能源供给、生态环境保护和循环农业发展中的作用。

我站技术人员对沼气工程运行沼渣沼液综合利用开展情况、沼气站长期运行管理机制是否建立等方面进行了重点检查。经检查，沼气工程沼渣沼液及时抽罐，没有直接排放现象，避免了沼渣沼液造成农业二次面源污染。检查过程中还对养殖小区业主开展了沼渣沼液施肥、沼液病虫防治技术指导。

（2）开展清洁田园宣传

结合开展沼气安全宣传及2019年农村能源项目验收等有利时机，到红土地镇蚌德村、仓房村、铜都街道糯谷田村等开展了清洁田园宣传，向农户讲解何为农村清洁工程，向他们宣传对农业生产废弃物(农药瓶、农药袋、塑料薄膜）进行随手清捡，希望他们在理解农村清洁工程的同时，更加积极主动地投身到此项工作中去。

宣传工作中，共发放清洁田园宣传材料200余份，进一步促进了农村清洁工程的开展，增强群众环保意识，为改善人居环境、构建和谐家园起到积极作用。

3.安全生产工作常抓不懈

（1）加强领导，落实责任

为严格落实安全生产制度，按照“一岗双责、齐抓共管”的原则，成立了以站长为组长，副站长为副组长，相关组室工作人员为成员的安全生产工作领导小组，确保责任到人、工作到位。

（2）开展安全生产大检查

一是根据省、市、区安全生产大检查的通知，针对农村沼气的发展，定期对昆明桂冠牧业有限公司、昆明金石生猪养殖合作社、昆明金水优农牧业有限公司等大型沼气工程、昆明桥顺农业开发有限公司、红土地镇仓房村、蚌德村集中安置点等养殖小区沼气池及铜都街道办糯谷田村小水沟组29户沼气户开展了沼气安全生产检查工作，通过深入排查治理安全隐患，堵住安全漏洞，从而进一步推动农村沼气又好又快发展，巩固农村沼气建设成果；二是组织人员对储存沼气产品的仓库、职工住宿区、办公楼及楼梯口配电间等消防器材、电路设备进行安全检查。

（3）开展沼气安全知识宣传

利用沼气安全检查的有利时机，向沼气用户及养殖小区业主宣传沼气安全知识，共发放《沼气安全使用手册》等宣传资料200余份，进一步提高沼气用户的安全防范能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村能源环境保护监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度收入合计290.34万元。其中：财政拨款收入272.19万元，占总收入的93.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.15万元，占总收入的6.25%。2020年收入合计与2019年对比减少174.31万元，减少原因为：农村能源环境保护监测站2020年度财政拨款项目资金比上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度支出合计290.34万元。其中：基本支出290.34万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计与2019年对比减少174.31万元，减少原因为农村能源环境保护监测站2020年度财政拨款项目资金比上年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站机构正常运转的日常支出290.34万元。与上年对比增加6.79万元，主要原因是2020年财政拨款人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.76万元，占基本支出的98.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.58万元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少181.10万元，主要原因分析为2020年农村能源项目计划未下达，没有项目资金实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款支出272.19万元，占本年支出合计的93.75%。与上年对比减少187.78万元，主要原因分析为农村能源环境保护监测站2020年度财政拨款项目资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于对个人和家庭的补助1.35万元，商品服务支出0.03万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出270.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.49%。主要用于工资和福利支出264.27万元，商品服务支出5.55万元，对个人和家庭的补助0.98万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.48万元，完成预算的150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据东财预调〔2020〕12号文，追加工作经费列支公车运维费0.48万元，故超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降31.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降31.22%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：项目实施比往年减少，严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村能源、农村环境保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额325.90万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产105.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产219.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.03万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2020年度部门决算公开表