昆明市东川区农机监理所2020年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

其职能主要是：拖拉机行驶证、驾驶证的审验管理；拖拉机落户、转籍、过户登记；新老拖拉机驾驶员的培训登记，实施拖拉机农村道路及田间地头安全监管。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，东川区农机监理所深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，严格按照昆明市农机工作要点，精心组织，认真执行。依托2020年东川区争创“全国平安农机示范区”这项重要工作任务，结合辖区内农机安全监管工作实际，认真做到安全生产思想不松懈、任务指标不降低、措施制度不落空，有效防范和坚决遏制重特大农机事故发生，促进农机道路交通安全工作，确保了2020年农机安全生产各项工作目标任务的圆满落实。

现将工作开展情况概括如下：一是区政府重视组织领导：“平安农机”创建活动的开展，是为提高农机安全生产、确保社会平安建设的一项具体活动。为此东川区政府印发了（东政发[2020]54号 ）《昆明市东川区人民政府办公室关于印发创建全国“平安农机”示范区实施方案的通知》文件，成立了区创建全国“平安农机”示范区工作领导小组，负责全国“平安农机”示范区创建活动的组织领导和协调工作；二是加强协作，形成监管合力：安监、公安、交警、交通等部门任务明确，责任到人；以政府发文开展专项整治或部门间组织开展联合执法行动，形成了多部门共创平安的良好格局，有效地促进创建工作扎实推进，打牢了创建“平安农机”的基础；三是严格监管制度：区农机监理部门严格依照农业农村部2018年2号令对拖拉机注册登记，档案管理规范有序。同时严格按照社会化检验有关规定和标准进行拖拉机安全技术检验，送检下乡，做到谁检验、谁签字、谁负责，并做好拖拉机、驾驶员、检验员三合一合影电子存档工作；四是强化安全知识宣传教育：依托“平安农机创建”工作，积极争取资金印制宣传资料，2020年制作印有农机安全宣传标语的小黄帽、水杯、扇子、布袋及《农机安全知识宣传手册》、《致农机驾驶员的一封信》、《致学生家长的一封信》等宣传资料；利用“今冬明春”、“春运”、春耕生产、“两会”、“五一”、“六月安全月”、“国庆中秋”等重要时段进行宣传，通过“三农通”信息平台，发送手机短信进行温馨提示，同时深入乡镇、村、户开展“七进”宣传活动，制作农机安全宣传展板和教育警示片,在农机办证窗口和农机考试、检验场地设置农机安全宣传专栏，真正把农机安全宣传工作延伸到村、到组、到户，做到家喻户晓；五是执法检查：结合农机使用特点，一是认真开展道路安全检查，联合农机、公安交警、交通、路政、乡镇交安、农机站等多家部门开展联合执法，查处拖拉机无牌行驶和驾驶操作人员无证驾驶、酒后驾驶、违法载人及微耕机违法上路载人等违法行为，移交公安交警部门进行相应处罚。二是与乡镇（街道）农机站协同配合，开展农机田间地头、机耕道路农机安全生产检查、督查；三是督导乡镇各级劝导站认真开展劝导、检查、记录；通过一系列措施，切实增强了农机驾驶操作人员的安全意识，有效防范农机事故的发生；六是安全生产三年行动及创建成效：根据区农业农村局《关于印发东川区农业局实施农村农机道路安全工程三年行动计划（2018-2020年）总体方案》的通知，区农机监理所紧紧围绕农村农机道路“防事故、保安全、保畅通、促稳定”目标任务，抓重点，强弱项，补短板，结合时令、重要活动、重要假日农村农机交通安保工作实际，加强了对农业机械源头监管与路面严管同步发力、专项整治与宣传教育同步推进，切实增强了底线思维，强化了责任担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农机监理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农机监理所2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制13人；在职在编实有参公管理事业人员12人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农机监理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2020年度收入合计247.30万元。其中：财政拨款收入220.49万元，占总收入的89.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.82万元，占总收入的10.84%。2019年收入170.99万元，其中：财政拨款收入162.75万元，占总收入的95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.24万元，占总收入的5%。2020年收入较2019年增加76.31万元，增加原因是2019年11月根据东组调[2019]26号文件，因工作需要由渔政执法大队调5名人员到农机监理所工作，故收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2020年度支出合计249.30万元。其中：基本支出244.30万元，占总支出的97.99%；项目支出5.00万元，占总支出的2.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计是173.99万元。其中：基本支出165.54万元，占总支出的95%；项目支出8.45万元，占总支出的5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出较2019年增加75.31万元，增加原因是2019年11月根据东组调[2019]26号文件，因工作需要由渔政执法大队调5名人员到农机监理所工作，故支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农机监理所机构正常运转的日常支出244.30万元。2019年保运转的日常支出165.54万元2020年保运转的日常支出较2019年增加78.76万元，增加原因是2019年11月根据东组调[2019]26号文件，因工作需要由渔政执法大队调5名人员到农机监理所工作，故支出也相应增加。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.49万元，占基本支出的92.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.81万元，占基本支出的7.70%。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.76万元，占基本支出的92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.78万元，占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区农机监理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。2019年项目支出6.45万元。2020年项目与2019年相比减少1.45万元，减少原因是2019年有专项资金，昆财农〔2019〕109号2019年省级农业生产发展专项资金2万元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、东财综〔2020〕14号昆明市东川区财政局关于下达解决全国平安农机示范县（区）创建支出3万元;

2、昆财农〔2019〕1号平安农机创建支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2020年度一般公共预算财政拨款支出220.49万元，占本年支出合计的88.44%。2019年度一般公共预算财政拨款支出162.75万元，占本年支出合计的93.54%。2020年度一般公共预算财政拨款支出与2019年相比增加了57.74万元，增加原因是2019年11月根据东组调[2019]26号文件，因工作需要由渔政执法大队调5名人员到农机监理所工作，故支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于退休人员医疗保险缴费（放入退休费）1.58万元，生活补助0.24万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出218.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。主要用于在职人员工资福利支出199.1万元，商品和服务支出18.81万元，对个人和家庭的补助支出（遗属补助）0.75万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为1.58万元，完成预算的108%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的146%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据东财预调〔2020〕12号文，追加工作经费列支公务接待费0.11万元，故超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降21.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降32.66%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长63.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2019年项目经费列支车辆运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占76.18%；公务接待费支出0.38万元，占23.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每个季度召开农机安全生产形势分析会所产生的接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农机监理所2020年机关运行经费支出18.81万元，2019年机关运行经费支出12.78万元，2020年机关运行经费与2019年相比增加了6.03万元。增加原因是2019年11月根据东组调[2019]26号文件，因工作需要由渔政执法大队调5名人员到农机监理所工作，故机关运行经费也相应增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出下的办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区农机监理所资产总额205.42万元，其中，流动资产10.02万元，固定资产54.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产141.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与2019年相比, 2020年资产总额减少3.86万元，其中2020年固定资产增加3.39万元，2020年流动资产减少5.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昆明市东川区农机监理所政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出3.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农机监理所2020年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

昆明市东川区农机监理所2020年度部门决算公开表