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昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区碧谷街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益,维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5.强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

6.负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.重点项目快速推进

截止2020年底，街道完成固定资产投资33438万元，完成招商引资5个，储备项目10个，

一是截止10月，街道完成固定资产投资33438万元。二是碧谷街道2020年包装项目任务8个，已完成8个：东川区碧谷街道“开花洋芋”绿色种植基地建设项目，投资536万元，已开工建设；航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目，投资360万元，已开工建设；东川区翱鸿汽配汽修商贸城，投资2160万元；李子沟村旅游基础设施提升改造建设项目3000万元；东川区碧谷街道老旧小区改造项目2378.51万元；碧谷街道新街社区综合服务中心建设项目1597.55万元；云南新驰物流配送中心建设项目2691.89万元，已开工建设；东川区碧谷农产品综合贸易市场建设项目6160万元。三是新开工建设项目任务3个，已完成3个。完成固定资产投资项目入库任务数3个项目，分别是东川区碧谷街道“开花洋芋”绿色种植基地建设项目投资536万元、昆明市东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目投资712万元、云南新驰物流配送中心建设项目投资2691.89万元。

2.招商引资成绩显著。

结合街道发展现状和资源优势，有针对性的开展招商引资工作，并全力做好相关配套服务工作。完成招商引资5个，储备项目10个，其中云南新驰物流中心、东川玉齿口腔诊所、东川区碧谷街道绿茂村500亩蔬菜种植示范基地建设项目实现开工建设，东川区净卫垃圾回收及无害化处理站建设项目已完成验收。

3.项目管理工作逐一落实。一是东川区碧谷街道文化综合服务中心多功能厅装修项目已竣工验收。二是航天科工定点扶贫东川区碧谷街道垃圾无害化处理站建设项目运行情况良好，正在推进项目最终审计和移交运营程序。三是东川区碧谷街道老年活动场所建设项目（紫牛村、磨盘山村、绿茂村）完成了项目前期比选程序，项目已移交街道社保中心负责建设。四是东川区碧谷街道洗尾嘎社区路灯采购安装工程，已竣工并完成验收。五是东川区碧谷街道起嘎社区民族活动场所建设项目，已完成工程建设，准备组织竣工验收。六是东川区碧谷街道营盘社区全民健身中心建设项目，主体已完成施工，将继续完善后续工程管理工作。七是东川区碧谷街道公益性公墓建设项目（磨盘村、龙潭社区、洗尾嘎社区）已完成前期工作，目前项目已投入建设。

4.农业产业化经营稳步发展。一是100%地完成上级下达的农业生产任务。大春粮食作物总播种面积32855亩，其中水稻3500亩，玉米17455亩，薯类9000亩（马铃薯2500亩），豆类1400亩；小春种植面积8100亩，其中粮豆3100亩，绿肥5000亩。二是畜牧业预计年末牛存栏1120头，出栏602头；猪存栏5464头，猪出栏8531头；羊存栏12228头，出栏8056只；禽类存栏98678只，出栏133710只；肉类总产量1297.9吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位（1个）：党政综合办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位（1个）：财政所；

3.其他事业单位（6个）：

（1）昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；

（2）昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；

（3）昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；

（4）昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；

（5）昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；

（6）昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年末实有人员编制99人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制6人），事业编制59人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员58人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休9人，退休2人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度收入合计2,590.49万元。其中：财政拨款收入2,590.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。碧谷街道于2020年3月从铜都街道析置后成立，无上年预算收入数。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度支出合计2,437.28万元。其中：基本支出1,236.76万元，占总支出的50.74%；项目支出1,200.52万元，占总支出的49.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,236.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916.58万元，占基本支出的74.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.18万元，占基本支出的25.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区碧谷街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200.52万元。具体项目开展及支出情况如下：

1.林业和草原生态保护恢复专项资金支出171.71万元；

2.2020年花椒产业项目资金支出200万元；

3.中央财政林业改革发展森林生态效益补偿资金支出56.56万元；

4.退耕还林市级补助资金支出27.59万元；

5.生活垃圾无害化处理项目建设资金支出119万元；

6.老村村箐口村花椒种植引水灌溉工程专项资金支出226.48万元；

7.李子沟村中蜂养殖专项资金支出100万元；

8.花椒产业发展引水工程专项资金支出68.73万元；

9.对村民委员会和村党支部的补助支出116.06万元；

10.对村集体经济组织的补助支出91.86万元；

11.紫牛村脱贫攻坚工作经费支出5万元；

12.2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出1万元；

13.基层安全生产专项经费支出5.9万元；

14.营盘社区健身器材配置费支出10万元；

15.四级调研员公务交通补贴增资0.63万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,424.56万元，占本年支出合计的99.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.14%。主要般公共服用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出318.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%；主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费和行政事业离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出189.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%；主要用于发放退耕还林补助和事业单位基层环保人员各项经费。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,009.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.64%；主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、森林生态效益补偿资金和对村集体经济组织、村民委员会的经费补助。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于安全生产监管、应急演练、协调保障等方面支出；

23.其他（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他管理事务的支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.21万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.21万元。因2020年3月从铜都街道析置后新成立，故无上年三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4.21万元。其中：

国内接待费支出4.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开会议、学习调研、检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道办事处部门2020年机关运行经费支出224.71万元，部门机关运行经费主要用于碧谷街道办事处各类费用支出。因碧谷街道于2020年3月从铜都街道析置后新成立，年初预算统一在铜都街道编制，故无上年预算数。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区碧谷街道办事处部门资产总额264.15万元，其中，流动资产150.69万元，固定资产112.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37.33万元，其中：政府采购货物支出37.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556401111

昆明市东川区碧谷街道办事处决算公开表格.XLS20210901091937868