中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部

                     2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

区委统战部（民宗局）设5各内设机构，1.办公室。负责机关日常运转、内外联系和协调工作，担目标考核、督查和信息宣传工作。负责公文处理、各类综合性、稿的起草、会务、财务、劳资人事、国有资产管理、政府采购、息化建设、信访、档案、扶贫、公务接待、后勤保障、保密、社会服务工作及其他行政管理工作。协调开展统一战线理论方针政策究，负责拟订统一战线重点课题调研计划，并组织开展综合性课调研。2.党派科和桥台事务科。协调做好区级各民主党派履行职责、发挥作用的工作联系区级各民主党派及民主党派代表人士，反映意见建议；协助区级各民主党派加强自身建设和进行干部管理。负责党外代表人士、

无党派代表人士、党外知识分子代表人士的联系、培养，并支持他们发挥作用、加强自身建设。配合相关部门做好人才工作。负责做好港澳台侨和海外统战事务，贯彻落实党的侨务工作方针政策，对台工作方针政策，中央、省委、市委关于海外统战工作政策和规划。拟订侨务工作规划和措施，推动贯彻落实有关涉侨法律法规。联系海外有关侨团及代表人士和归侨侨眷代表人士，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，会同有关部门做好台胞、台属工作。承担涉侨投诉协调服务工作，负责台胞、台属来信来访，配合做好台商投诉接待、协调处理。参与对东川区涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。负责区侨联干部队伍建设，联系区侨联。3.非公经济人士和新的社会阶层人士工作科。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，了解贯彻落实情况并提出工作建议。负责了解和反映非公有制经济人土的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。负责区工商联加强自身建设和进行干部管理。组织引导工商联和非公有制经济人士开展光彩事业。开展新的社会阶层人士统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议。指导全区新的社会阶层人士工作示范点、联谊团体建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，联系区工商联。4.民族科。负责民族事务的综合协调和督办；负责民族工作调研，综合性数据统计、分析，提出工作建议；研究民族政策，起草涉及民族事务的各类文稿。5.宗教科。承担宗教事务管理工作，负责宗教行政事务的综合协调和督办；负责对宗教工作进行调查研究并提出有关政策建议；负责开展宗教政策和法律法规的宣传教育，督促检查宗教政策和法律法规的贯彻落实情况。研究宗教政策，起草涉及宗教事务的各类文稿。

区委统战部、区民族宗教事务局、民革东川区基层委、民盟东川区委、民建东川区基层委、九三学社东川区委、区工商联、区侨联在职人员编制32人，其中：行政编制 31人，工勤编制1人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

（二）部门职能。

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策和法律法规，对全区的统一战线工作开展调查研究；向区委和上级统战部门反映全区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系；做好统一战线政策理论研究和宣传工作。2.负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映；受区委委托，通报中央和省、市、区委重要会议精神；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门，帮助改善工作条件。3.负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。负责新社会阶层人士统战工作，联系新社会阶层人士中的代表人士，建立经常性联系渠道，了解情况，加强协调沟通；协调相关部门做好非公有制经济人士和新社会阶层人士的政治安排工作。4.负责党外人士的政治安排、使用及合作共事；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府机关、司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部队伍建设工作。5.认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，负责分析研究涉台、涉侨情况，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。6联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。7.协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助组织部门做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作。8.负责指导、协调镇（街道）、区属各单位、各部门统战工作和统战干部的培训工作。9.承办区委交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

一是大统战工作格局不断巩固。截止目前，共召开3次统战工作领导小组会，传达学习了中央、省市委有关会议精神，研究完善了统战领导小组工作规程和细则，听取并研究统战领域重点工作，通过了2020年全区统战工作考核细则。利用全区“万名党员进学校”之机，组织统战、民宗部门干部到各乡镇（街道）、各部门开展统战领域专题讲座22讲。组织举办全区统战干部培训班。通过讲座、培训班的方式进一步提升统战工作能力，扩大统战工作宣传面。二是积极投入到疫情防控中。区委统战部积极行动，动员非公经济和新的社会阶层人士献智献力，为疫情防控凝聚人心和力量。针对统一战线成员分布广、结构复杂的特点，第一时间发布了《致东川区新的社会阶层人士的一封公开信》和《致东川区民营企业的一封公开信》，号召全区民营经济人士和新的社会阶层人士与党委政府保持高度一致，不信谣、不传谣、不造谣，统一思想，共克时艰。倡议和动员非公民营人士和新的社会阶层人士奉献爱心，共抗疫情，捐款捐物，传递爱心，发挥正能量，全区非公经济和新的社会阶层人士共捐赠款物200余万元；积极联系爱心企业，为疫情期间运行在一线的各类车辆进行免费消毒3800辆次，为全区新冠肺炎疫情防控做出了积极贡献。三是多党合作持续巩固。继续支持各民主党派深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织举办主题教育培训班，把各党派成员的思想统一到中央、省市区委的决策部署上来；坚持每季度召开民主党派座谈会，及时帮助协调解决民主党派工作中存在的问题和困难；把各民主党派财务统一由区委统战部代管，以解决各民主党派机关无力独自承担财务工作的问题，支持各民主党派日常管理不断规范化。收集整理到13个方面意见建议46条；积极协助区政协五届四次会议组织工作，引导统一战线政协委员积极撰写提案，共提交提案100余件，有效发挥了参政议政职能作用；制定《中共昆明市东川区委2020年度政党协商计划》，政党协商有序进行。四是民族工作扎实开展。利用创建全国民族团结进步示范区和民族团结宣传月等活动，开展民族团结进步宣传教育工作，进一步营造“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的良好氛围。打造起嘎一、二号地块，对门山等几个移民搬迁点为民族团结宣传点，在搬迁群众中营造民族团结氛围；支持各族群众开展少数民族传统节日活动，开展宣传活动5期，发放宣传材料2000余份，受教育群众4000余人。做好铜都街道办民族团结进步示范镇、乌龙镇店房、碑棋、坪子民族团结进步示范村档案收集工作。争取市级资金37万元，建设少数民族文化室2所；配合相关部门撰写了《发展东川彝族服饰产业的对策建议》；支持布依族“六.六”丰收节、彝族火把节、回族开斋节等民族节日，加强各民族文化交往交流，铸牢各民族共创、共享、共传中华文化意识。五是宗教工作依法推进。完善矛盾纠纷排查调处机制。坚持“月排查、季分析、半年研判”制度，全年召开民族宗教领域形势分析研判会议4次，集中排查12次、排查化解涉及民族宗教领域矛盾纠纷11起；建立网络舆情监管机制。积极开展网上正面宣传和舆论引导，有效预防网络舆情事件的发生和扩大。全年民族宗教领域未发生负面网络舆情事件。认真开展“平安建设”“扫黑除恶”工作，发放《宗教事务条例》200余册、《清真食品认定标准》120余册、扫黑除恶宣传单600余份、法律读本150余册。每月摸排梳理上报民族宗教领域扫黑除恶治乱线索和信息。六是民营经济领域统战工作深入开展。根据市委统战部的要求，联合区委组织部等14家部门，对6名具有成长型的民营经济代表人士进行了评价。贯彻落实好《东川区区级领导、市管干部挂钩联系服务企业工作方案》，立足职责定位，提升服务民营企业水平，及时、方便、快捷解决企业的困难和问题。积极推动构建“亲”“清”新型政商关系，通过介绍中央、省、市、区为应对疫情，稳定经济发展，出台扶持企业的相关政策、项目，强化精准服务，引领广大民营企业家在复杂经济形势和下行压力下坚定信念、坚守恒心。

（四）部门管理制度。

中共东川区委统战部财务管理办法

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年部门总收入1287.18万元，其中：一般公共预算1182.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入34.73万元，上年结转69.5万元。

2020年部门预算总支出1229.43万元。本级财力安排支出1229.43万元，其中，基本支出724.64万元，项目支出504.79万元。结余资金57.75万元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.22万元。

（七）固定资产情况。

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额257.45万元，其中：流动资产89.01万元(库存现金0元，银行存款89.01万元，预付账款0万元，其他应收款0万元），占比35%；固定资产168.44万元，占比65%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。总资产相较2019年年末增加272.71万元，增幅100%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:2019年中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部是二级单位，由东川区委员会办公室预算，未独立核算，2020年1月统战部设立为一级财务核算单位，根据《东川区行政事业单位国有资产处置批复书》（国资处字〔2020〕第DC-47-01号）文件，区委无偿调拨入账固定资产，固定资产依据批复入账，固定资产增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

目标1：持续做好政治思想引领工作。继续抓好培训工作，搭建活动平台，加强理想信念教育，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，筑牢统一战线各成员的思想认同、政治认同。

目标2：不断推进多党合作。制定2020年政党协商计划，深入推进中国特色社会主义协商民主；指导民主党派加强自身建设，不断提升参政议政能力和水平。

目标3：拓展无党派人士和党外知识分子工作。深入开展无党派人士“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，筑牢共同政治基础；进一步完善党外知识分子信息库，发现和培养优秀党外干部，联合区委组织部共同协商制定完善党外干部的培养、使用机制；全面落实领导干部联系党外知识分子制度，完善建言献策交办落实反馈机制，促进统一战线代表人士参政议政、建言献策常态化。

目标4：推进民族团结工作。认真分析研判民族宗教领域存在或可能存在的矛盾纠纷与隐患，妥善处置涉及民族宗教因素的群体性事件；扎实推进示范镇、示范村（社区）建设，发挥示范引领作用，推动少数民族经济发展，促进民族和谐；指导实施好省市少数民族宗教工作专项资金项目。

目标5：依法推进宗教事务管理。持续加强宗教工作“三支队伍”和宗教团体自身建设；做好宗教活动场所基础设施建设和修缮工作，确保宗教场所安全；按照减少存量、控制增量的要求，继续加强民族民间小寺小庙和基督教私设聚会点治理工作；深入开展宗教管理“一网两单”工作，进一步合理划分网格，明确岗位、人员，力争工作经费和网格员待遇有保障，促进“一网两单”制度在基层发挥更大作用。

目标6：强化非公经济领域统战工作。持续巩固优化营商环境；持续开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动；立足东川的发展定位，深入开展调查研究，为区委、区政府提供决策参考；不断加强会员组织建设，重点发展和吸纳规模大、行业领军型、科技含量高、符合东川发展方向的企业入会，进一步优化工商联会员结构；引导会员积极参与光彩事业，扩大工商联和商会组织社会影响力。

目标7：创新开展新的社会阶层人士统战工作。结合东川实际，创新工作模式，依托乡镇（街道）和社区，开展新的社会阶层人士统战工作，打造东川新的社会阶层人士工作亮点；强化政治引领，不断提升新阶层人士的政治素养，充分激发新阶层人士的创新活力，促进经济社会发展。

目标8：持续推进港澳台侨统战工作。持续开展贫困归侨侨眷帮扶工作，维护侨界稳定和谐；加强“侨胞之家”的创建和管理，充分发挥侨联和“侨胞之家”的功能，开展联谊交友、争取人心工作；深入开展对台工作，健全与台胞台属的联系机制，开展涉台教育进校园等活动，做好涉台企业的服务和引导工作。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

2020年度基本支出预算依据2019年10月份在职在编基本人员基本工资福利支出、编制内实有人数公务支出、职工公积金支出编制。各项目标指标是以统战部工作报告为依据进行的年度预算测算，具备真实性、可靠性、预见性、前瞻性。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为中共东川区委统战部,评价时段为2020年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。评分99分。

2.主要绩效。

（1）基础工作管理。我部领导非常重视预算管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，成立预算绩效管理工作领导小组；明确预算绩效管理工作分管领导、工作职能以及工作职责；落实专人负责部门以及所属单位预算绩效管工作；制定本部门预算绩效管理的相关制度及配套措施；积极组织本部门预算绩效管理工作人员开展业务培训和学习；及时公开本部门预算绩效管理相关信息。

（2）绩效目标管理。我部在规定时间内积极报送绩效目标，申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整；绩效目标的描述清晰明确，绩效指标量化、细化，能清晰反映绩效实现程度；追加预算资金严格按照要求报送绩效目标，且资料完整符合。

（3）绩效监控管理。我部按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向区财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。

（4）绩效评价管理。开展部门整体支出及项目支出绩效自评，并向区财政局提交部门整体支出及项目支出绩效评价报告；绩效评价报告基本格式规范、各项评价指标明确、对问题分析全面深入；按要求提供评价材料，配合区财政局开展绩效评价。

（5）评价结果应用。我部门为进一步规范管理统战部财政项目资金，建立预算绩效管理全过程监控机制，加强财政专项资金支出和预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，落实支出责任，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效，确保项目预期绩效目标的实现，成立财政资金项目支出绩效评价工作领导小组，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与部门预算单位预算安排相结合。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策,本部门目标明确,职能界定明确和科学,资源配置合理,本项评分35分；

2.部门管理，本部门严格执行预算,财务管理制度健全,资金使用合规，人力资源管理健全及执行规范，资产管理规范，业务管理制度健全，本项评分20分；

3.部门绩效。2020年统战部的整体支出主要以保障人员经费支出和机构运转的资金需要为主，绩效评价工作中，尽量控制预算成本，严格控制成本指标，我部门整体支出预算完成率为95.51%，结余资金57.75万元，控制率达95.51%。效率性分析：我部门按时按量完成上级部门下达的2020年主要工作目标。从效益性分析来看，2020年，多党合作持续巩固：（1）协助各民主党派加强自身建设，筑牢多党合作基础。（2）积极搭建参政议政平台，推进社会主义协商民主建设。（3）支持民主党派积极参与社会服务活动。（4）做好党外干部队伍建设工作。（5）开展培训工作。大统战工作格局不断巩固：（1）召开区委统战工作领导小组会议。（2）制定了两个“工作要点”“一个考核细则”。（3）加强统战知识的培训宣传。民族工作扎实开展：（1）深化民族团结进步教育，牢中华民族共同体意识。（2）巩固民族团结进步示范点创建成果，发挥示范引领作用。（3）深入开展城市少数民族工作，维护少数民族合法权益。（4）弘扬各民族优秀传统文化，建设各民族共有精神家园。（5）依法处理民族事务，保障各民族公民合法权益。宗教工作依法推进：（1）完善体制机制。（2）加强宗教团体自身建设和人才队伍建设。（3）开展创建和谐寺观（教堂）和“五进”宗教场所活动。（4）抓实防范和抵御渗透工作。（5）加强宗教场所安全管理。（6）稳妥推进“三化”治理工作。（7）扎实推进宗教领域意识形态工作。非公经济领域统战工作深入开展：（1）积极开展非公经济代表人士综合评价工作。（2）提升非公有制经济人士政治思想意识。（3）促进构建新型政商关系，改善地方营商环境。（4）进一步动员社会资源，集中脱贫攻坚行动。新的社会阶层人士工作迈上新台阶：（1）成立组织，搭建平台。（2）创建新阶层人士工作站和联系点。（3）开展新的社会也会人士统战工作调研。（4）积极组织开展新的社会阶层人士公益活动。（5）港澳台侨工作稳步发展：（1）持续开展送温暖活动.（2）发挥政协侨界委员作用，积极参政议政。（3）开展矛盾纠纷排查化解工作，有力维护侨益。（4）完成第十次市侨联归侨侨眷代表大会东川区代表的推荐考察工作。本项评分44分。

五、主要经验做法

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

六、存在的问题

尽管预算绩效管理工作取得了进展、但整休上扔处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部分预算项目科室还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

七、改进措施及建议

(一)落实主体责任，形成工作合力

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算科室绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财务部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

(二)推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(三)加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量

对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算项目，予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的。

(四)逐步公开，营造良好的社会氛围

绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。