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昆明市东川区公安局交通警察大队部门2020年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，区公安局交警大队在区局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届四中、五中全会精神及习近平考察云南时的重要讲话精神，始终坚持“防风险保安全、解难题补短板、建体系勇争先”工作思路，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践为载体，以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作为契机，紧紧围绕“四句话十六字”总要求和“四个铁一般”标准，牢牢把握“三个明显下降、三个零发生”工作目标，持续推进源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等工作措施，全力以赴抓好道路交通事故防控工作，确保实现“五个坚决防止、三个确保”及“确保不发生一次死亡三人以上的道路交通事故”工作目标，有力保障了道路交通安全形势的总体平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队部门2020年度收入合计1,090.91万元。其中：财政拨款收入1,090.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53.42万元，主要是交警大队2020年相较2019年人员减少及缩减公用经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队部门2020年度支出合计1,123.88万元。其中：基本支出1,028.88万元，占总支出的91.55%；项目支出95.00万元，占总支出的8.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36.9万元,主要是2020年相较2019年人员减少及缩减公用经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,028.88万元。与上年对比减少1.54万元，2020年相较2019年人员减少及缩减公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.94万元，占基本支出的87.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.94万元，占基本支出的12.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.00万元。与上年对比减少35.36万元,主要原因分析2019年支付淘汰黄标车尾款，2020年该项目已完成。具体项目开支及开展工作情况为中央和省级转移支付办案业务费及业务装备费，按资金使用范围，主要支出邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,123.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少36.9万元,主要是2020年相较2019年人员减少及缩减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1,101.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于主要支出人员工资、邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费等费用等。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要是东川区公安局交通警察大队离休人员补贴。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.34万元，支出决算为28.66万元，完成预算的104.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.66万元，完成预算的104.83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为开展创文创卫等开展城乡交通整治故超出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15.94万元，增长125.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.94万元，增长125.35%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加因为开展创文创卫等开展城乡交通整治故超出2019年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于交通执法执勤、维稳安保所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出124.94万元，与上年对比增加7.21万元，降幅6.12%,主要原因昆明市东川区公安局交通警察开展创文创卫等开展城乡交通整治故超出2019年支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区公安局交通警察大队资产总额1979.35万元，其中，流动资产42.7万元，固定资产1762.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产174.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.49万元，其中固定资产增加17.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300145101111

东川区2020年度部门决算表（GK01-GK12）（交警）20210825035159017