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昆明市东川区公安局2020年度决算

目录

第一部分 昆明市东川区公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区公安局概况

一、主要职能

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

2020年，区公安局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话、考察云南时的重要讲话精神和训词精神，贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会，中央、省、市、区政法工作会议，全国、全省、全市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警，保持对党忠诚的政治本色，做到忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；围绕“四句话十六字”总要求和“四个铁一般”标准，坚持“从被动应对到主动作为，从主动作为到牢牢把握工作主动权”两个转变理念和“防风险保安全、解难题补短板、建体系勇争先”“十八字”工作思路，以COP15安保维稳为主线，以改革创新为手段，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为载体，以“123+451”总体思路为抓手，严格贯彻执行区委区政府和上级公安机关的决策部署，以忠诚、干净、担当的政治品格，确保各项重大决策部署得到不折不扣贯彻执行；深入分析队伍建设和业务工作中存在的短板和问题，全面动员全局上下统一思想，振奋精神，强力推动各项公安工作和队伍建设高质量发展，真抓实干、勇于担当、拼搏奉献，不断提升公安机关战斗力、公信力和人民群众安全感、满意度，全力维护政治安全和社会稳定，为决胜脱贫攻坚打下坚实基础，为高质量推进平安东川、美丽东川建设创造良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局部门2020年末实有人员编制372人。其中：行政编制360人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员343人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员129人。其中：离休0人，退休129人。

实有车辆编制74辆，在编实有车辆74辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局2020年度收入合计12318.58万元。其中：财政拨款收入12089.22万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入229.36万元，占总收入的1.86%。与上年对比减少740.32万元，主要原因是2019年拨入东川区公安局派出所建设项目资金，2020年没有该项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局2020年度支出合计12634.08万元。其中：基本支出11237.13万元，占总支出的88.94％；项目支出1369.95万元，占总支出的11.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少501.4万元,主要原因是东川区公安局派出所项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障东川区公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11237.13万元。与上年对比减少176.11万元,主要原因是2020年缩减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障东川区公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1396.95万元。与上年对比减少325.29万元,东川区公安局派出所建设资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支及开展工作情况2020年度用于专项业务工作的经费支出1396.95万元，主要是a.中央和省级转移支付办案业务费及业务装备费，按资金使用范围，主要支出邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费等费用。b.2019年支付东川区公安局新建派出所项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出12634.08万元,占本年支出合计的98.18%。与上年对比减少276.4万元,主要原因是东川区公安局派出所项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11879.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于主要支出人员工资福利支出、邮电费、差旅费、专用材料费、被装购置费等费用、2020年支付东川区公安局新建派出所项目支出等。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业支出341.60万元，一般公共预算财政拨款总支出的2.7%.主要用于离退休人员生活补助、职业年金缴费、死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出375.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。

12.农林水（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为278.23万元，支出决算为311.10万元，完成预算的111.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为311.10万元，完成预算的111.81%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因东川区公安局用于执法办案、街面巡逻防控、重大活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出及购置执法执勤用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加60.86万元，增长24.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加70.66万元，增长29.39%；公务接待费支出决算减少9.8万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要东川区公安局用于执法办案、街面巡逻防控、重大活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出及购置执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出311.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出311.1万元。其中：

公务用车购置支出110.15万元，购置车辆6辆。东川区公安局车辆老旧，辖区山地较多，为更好的适应辖区道路状况，2020年东川区公安局报废车辆6辆，并更新六两执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出200.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于执法办案、街面巡逻防控、重大活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局2020年机关运行经费支出2743.52万元，与上年对比增长676.88万元, 主要原因分析是2020年根据上级公安文件要求，东川区公安局辅警招录人数2019年应达到1:1的比例，超出部分为辅警工资部分支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额15432.69万元，其中，流动资产2977.95万元，固定资产10115.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2299.53万元，无形资产39.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加972.84万元，其中固定资产减少678.95万元。处置房屋建筑物548.54平方米，账面原值45.01万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产175项，账面原值633.94万元，实现资产处置收入0.42万元；1008.24平方米，账面原值3万元，实现资产使用收入2.21万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300131201111

东川区2020年度部门决算表（GK01-GK12）（公安）20210825034205701