东川区公路路政管理大队部门2020年度部门决算

目录

第一部分 东川区公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 东川区公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照国家法律法规、行业法规，对公路法规宣传，保护公路路产，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路的行为，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，确保公路畅通、安全。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年东川区公路路政管理工作按照国家法律法规、行业法规，对公路法规宣传，维护公路路产路权，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏路产路权的行为，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，消除安全隐患，确保公路畅通、安全， 全面完成年初确定的各项路政管理工作任务；做好保通工作，提高公路突发事件的应急处置能力，建立内部控制体系，完成安全月，爱路护路宣传月的宣传工作；完成路政执法人员的执法轮训、业务知识轮训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东川区公路路政管理大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.东川区公路路政管理大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区公路路政管理大队部门2000年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2000年度部门决算表

（详见附件）

东川区公路路政管理大队没有国有资本经营收入、政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2000年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区公路路政管理大队部门2000年度收入合计314.46万元。其中：财政拨款收入265.60万元，占总收入的84.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.86万元，占总收入的15.54%。与上年对比减少289.39万元。主要原因：2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。

二、支出决算情况说明

东川区公路路政管理大队部门2000年度支出合计373.20万元。其中：基本支出168.71万元，占总支出的45.21％；项目支出204.49万元，占总支出的54.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少171.91万元,主要原因：2020年东川区农村公路路政管理协管员人员经费未拨入。

（一）基本支出情况

2000年度用于保障东川区公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.71万元。与上年对比增加106.29万元。主要原因分析2020年从昆明市东川区地方公路管理段8人，费用有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.86万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.85万元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2000年度用于保障东川区公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.49万元。与上年对比减少278.2万元,主要原因：2020年东川区农村公路路政管理协管员人员经费未拨入。具体项目开支及开展工作情况：

1、东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费

根据《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实省政府办公厅进一步加强农村公路路政管理工作文件的实施意见》（昆政办【2015】158号）要求，构建县、乡、村三级农村公路路政管理联动协管机制，建设和完善农村公路路政管理机构，由区人民政府按照相关规定将农村公路路政管理部分执法权委托给乡镇（街道），强化乡镇（街道）公路管理职责，把路政管理延伸至行政村，并辅以村规民约弥补法规管理空白，消除农村公路路政管理盲区，将县、乡、村三级农村公路全部纳入常态化管理范围，推进农村公路路政管理规范化和科学化建设，公路路政管理实现县管、乡道乡管、村道村管三级联动，做到“有路必管、管必到位”，达到”路域环境美观、路产设施完好、出行安全便捷”的目标。2000年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费，主要用于乡镇路政管理所协管员16人的工资和社会保险缴费及行政村兼职协管员148人的工资。本年度收到财政拨款145.75万元，年度内项目资金已全部支付完毕。

2、路政协管员工资

东川辖区内管养县道431公里，乡道755公里，村道255公里，管养外公路768.16公里，高速公里90公里。我区公路里程已达2299.16公里。区路政大队担负着全区2299.16公里的巡查、排查任务，为确保全区人民安全出行，减少生命财产损失为东川经济社会发展保驾护航。为确保机构正常运行，路政协管员工资经费主要用于路政协管员（2020年路政协管员39人）的工资、社会保险、执法车辆使用、设备维护、公路水毁抢险保通和养护等工作经费，本年度未收到财政拨款，产生的费用由2019年结转结余资金58.74万元支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区公路路政管理大队部门2000年度一般公共预算财政拨款支出265.60万元,占本年支出合计的71.17%。与上年对比减少317.93万元,主要原因：2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于事业离退休人员支出0.40万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出265.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于其他城乡公共设施支出265.20万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区公路路政管理大队部门2000年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.86万元，支出决算为3.14万元，完成预算的64.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元，完成预算的65.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2000年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年开展路域环境整治，公务用车运维费较高；严格执行厉行节约。

2000年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.24万元，下降72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.74万元，下降71.14%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2000年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年开展路域环境整治，公务用车运维费较高；严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2000年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常的巡路排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区公路路政管理大队2020年机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款的事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东川区公路路政管理大队部门资产总额653.55万元，其中，流动资产121.56万元，固定资产530.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2000年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

路政大队2020年度部门决算公开数据表