昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全区公路、水路交通行业发展战略，并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法，监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输（含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输）的管理工作；负责对旅客运输（含短、长途客运站点）、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校（站）、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作，负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作，提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，起草全区交通战备的法规草案，制定有关政策和措施，规划全区国防交通网络布局，拟订东川区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位根据“三定”方案的部门职责开展日常工作，围绕东川区疫情防控任务、2020年安保和2020年硬化工程项目建设等中心工作；指导昆交集团东川分公司、安通公司、新世纪出租公司进行城乡公交、出租车、油船的燃油补贴发放工作，大力推进东倘公路、金东大桥建设，功东、东格、格巧高速公路征地拆迁等项目工作进程；有效保障机构正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区交通运输局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中应急保通车辆1辆，专业技术车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

10.部门整体支出绩效自评情况

11.部门整体支出绩效自评表

12.老年公交项目支出绩效自评表

13.燃油补贴项目支出绩效自评表

昆明市东川区交通运输局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度收入合计6,528.09万元。其中：财政拨款收入6,497.56万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.52万元，占总收入的0.47%。与上年对比减少23431.04万元，主要原因分析：2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少；年末实有人数19人，同2019年相比减少2人。2020年度调出公务员3人，退休1人，调入公务员2人，本年新增退休公务员1人，去世1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度支出合计6,372.82万元。其中：基本支出521.46万元，占总支出的8.18%；项目支出5,851.37万元，占总支出的91.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19062.00万元，主要原因分析2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少；年末实有人数19人，同2019年相比减少2人。2020年度调出公务员3人，退休1人，调入公务员2人，本年新增退休公务员1人，去世1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.46万元。与上年对比增加127.50万元，主要原因分析：补发2019年行政奖励性绩效；收到财政划拨工作经费79.33万元、去世职工死亡抚恤；收商务投促局工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.92万元，占基本支出的79.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.54万元，占基本支出的20.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,851.37万元。与上年对比减少19189.49万元，主要原因分析2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.老年公交

根据2009年东川区政府为民办十件实事相关精神及要求，2009年12月28日启动老年人免费乘坐城市公交仪式，2010年1月1日，老年人开始免费乘坐公交车。2020年初下达该项目预算资金80.00万元，实际收到财政拨款80.00万元，其中一般公共财政预算拨款73.10万元，政府性基金预算拨款6.90万元。

2.成品油价格及新能源补贴

为补助城乡道路客运经营者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本，自2009年起，每年均由中央预算安排资金专项用于城乡道路客运成品油价格补贴。严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将全部资金发放到各企业，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

2020年共收到财政拨燃油补贴178.80万元。共计支出178.80万元，其中包括昆财产业〔2020〕26号新能源公交车营运补助资金24万元；东财企〔2020〕39号燃油价格补贴补助资金64.39万元；昆财产业〔2020〕52号成品油价格补助资金42.41万元、昆财产业〔2019〕276号2018年度农村客运和出租车行业油价改革财政补贴48万元。

3.2019年农村公路路面硬化工程。

2019年实际实施通村公路硬化项目184.21公里，项目于2019年8月开工，分7个标段实施，总投资约12894.42万元。2020年度使用结转结余资金1763.07万元，目前该项目主体已完工，施工单位正在完善资料准备交工验收。

4.北部三县区通行量大隐患等级高公路安全生命防护工程

为了适应工业化、城镇化和农业现代化的发展要求，通过全面提升公路安全来切实维护人民群众的生命财产安全，对全区260.60公里的县、乡、村道进行生命安全防护工程建设 ，其中县道20公里，乡道41.60公里，村道198.40公里。2020年度，我单位共计收到财政拨款3640.00万元，截止12月31日共计支付2634.00万元。

5.涉农整合资金项目

姑庄公路翻修工程累计完成投资324.61万元，实际收到财政补助资金161.00万元，翻修里程约为2.2公里，项目完工及时率达100%，道路补助标准136万元/公里。

瓦房公路窄路面加宽工程里程5.5公里,项目完成投资70.26万元，收到财政补助资金72万元，缴回项目净结余资金1.74万元，项目完工及时率达100%，道路补助标准13.1万元/公里。

嘎德公路路基改造项目，收到财政补助资金115万元，缴回项目净结余资金11.08万元，路基改造长度12公里，路基宽度6米，道路补助9.583万元/公里。

6.河里湾村至营盘村公路（东阿线）

东川区河里湾村至营盘村公路（东阿线）建设项目，计划实施里程12.002公里，其中：东阿公路主线9.662公里，支线2.34公里。项目于2018年10月开工。2020年度使用该项目结转结余资金284.83万元，目前，该项目已完工并结束审计，缴回项目净结余资金11.08万元。

7.生命安全防护工程及灾损保通项目

根据贫困村出列标准中“危险路段有防护措施”指标和区委、区政府的安排， 2018年实施了全区8个乡镇（街道）80条共计900.98公里农村公路生命安全防护工程，工程内容包括：钢筋混凝土防护栏167.2公里、波形钢护栏7020米，警示墩11302个、交通标志标牌2532块、挡土墙11476立方米、路基病害处理5892米、破损路面修复22.4公里等。工程投资15413.92万元，分13个标段实施。2020年度使用该项目结转结余资金40.00万元，该项目现已完工。

2020年收到生命安全防护工程项目资金302万元，新增安保设施路里程43公里, 道路补助标准7万元/公里，该项目已完工，施工单位正在完善资料准备交工验收。

公路灾损抢修保通收到项目资金10万元，用于完成列养范围内农村公路雨季期间水毁抢修和应急保通任务，项目资金以使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,705.27万元，占本年支出合计的89.53%。与上年对比支出减少18367.83万元，主要原因分析2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于城市公交新能源车补助；

 11.城乡社区（类）支出464.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，主要用于交通运输局本级的人员基本支出、正常经费及老年公交项目支出；

 12.农林水（类）支出480.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于农林水支出-农业农村-农村道路建设，主要支出姑庄公路翻修工程161.00万元，嘎德公路路基改造工程37.00万元，农林水支出-扶贫-农村基础设施建设，主要支出2019年通村公路路面硬化工程66.92万元，瓦房仓房窄路面加宽项目50.00万元，嘎德公路路基改造项目78.00万元，解决两区移交项目缺口资金82.84万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出，项目审计工作经费5.00万元；

 13.交通运输（类）支出4,430.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于交通运输支出-公路水路运输-公路建设，支出北部三县区通行量大隐患等级高公路安全防护工程2634.00万元，交通运输支出-公路水路运输-公路养护，支出农村公路生命安全防护工程40.00万元，安防危桥改造工程302.00万元，交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴，支出燃油补贴价格补助64.39万元，成品油价格补助42.41万元，交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴，支出农村客运和出租车行业油价改革财政补贴48.00万元，交通运输支出-车辆购置税支出 -车辆购置税用于公路等基础建设支出，支出公路灾损抢修保通补助资金10.00万元，交通运输支出-车辆购置税支出 -车辆购置税用于农村公路建设，支出仓房瓦房窄路面加宽22.00万元，2019年硬化公路项目1268.18万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出284.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造,主要用于河里湾至营盘村项目支出284.83万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元，支出决算为1.66万元，完成预算的41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的34.08%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的7.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位的公务用车主要在农村公路指挥部使用，费用由农村公路指挥部承担。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.43万元，下降46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降53.16%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长84.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位的公务用车主要在农村公路指挥部使用，费用由农村公路指挥部承担。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占82.7%；公务接待费支出0.29万元，占17.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：保险费用0.92万元，过路费、停车费等0.14万元，检车费、车船税等0.32万元

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、交通运输局项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.召开2020年安全生产、道路交通、防汛安全工作会议使用公务接待费0.11万元，招待批次1次，招待人数24人；2.召开会东民用运输机场建设预可行性研究阶段报告编制基础资料收集会，使用公务接待费0.03万元，招待批次1次，招待人数9人；3.人大面商会支出公务接待费0.15万元，招待批次2次，招待人数42人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年机关运行经费支出17.41万元，与上年对比减少11.95万元，主要原因分析：根据东财企〔2020〕56号工作经费专项资金下达79.33万元工作经费用于交通运输局的日常工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费8.07万元，占总机关运行经费支出46.89%；印刷费0.09万元，占总机关运行经费支出0.01%；手续费0.01万元，占总机关运行经费支出0%；邮电费0.75万元，占总机关运行经费支出4.31%；差旅费1.99万元，占总机关运行经费支出11.43%；维修（护）费0.30万元，占总机关运行经费支出1.72%；公务接待费0.29万元，占总机关运行经费支出1.67%；劳务费1.88万元，占总机关运行经费支出10.80%；工会经费0.6万元，占总机关运行经费支出3.45%；公务用车运行维护费1.38万元，占总机关运行经费支出7.93%；其他交通费用0.95万元，占总机关运行经费支出5.47%；其他商品和服务支出1.10万元，占总机关运行经费支出6.32%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区交通运输局（本级）部门资产总额15456.70万元，其中，流动资产1752.01万元，固定资产116.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13585.27万元，无形资产2.84万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.58万元，其中固定资产减少7.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2.00项，账面原值10.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区交通运输局（本级）东川区2020年度部门决算表（GK01-GK12）