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昆明市东川区自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、突出空间保障，强化规划引领，有效释放空间潜力

一是凝心聚力做好“三调”工作。二是组织编制完成了《东川区城市总体规划发展大纲》，目前《东川区国土空间总体规划》编制工作已完成招投标。三是完成《乌龙镇土地利用总体规划（2015-2020）修改方案》和《汤丹镇土地利用总体规划（2015-2020）修改方案》的市政府批复，保障了项目用地符合了土地规划。

2、规范土地管理，抓土地高效利用，确保重大项目落地

一是积极开展农用地转用及征收工作，2020年共上报农用地转用（增减挂钩）报件6个。二是严格执行国家供地政策，务实保障用地。三是积极发挥项目建设用地预审前置作用。四是扎实做好批而未供和闲置用地处置工作，2020年市级下达我区批而未供土地处置任务522.49亩，截至目前完成处置8亩，占市政府下达批而未供任务数的2%；下达我区闲置土地处置任务58.41亩，截至目前已完成处置146.02亩，占市政府下达闲置土地处置任务数的250%。五是顺利开展基准地价更新工作。基准地价的更新完成，将为政府依据基准地价制定出灵活的地价政策，通过地价的差别和调整引导或控制各类经济社会活动，落实城市规则、经济发展战略和产业政策，实现土地资源的合理配置，使有限的城市土地发挥最大的经济和社会效用创造了条件。六是稳步推进东川区征收农用地区片综合地价制定工作。

3、抓耕地保护落实，坚决守住三大红线

一是耕地保护督察整改工作有序推进。加大对耕地保护目标责任考核力度，确保耕地数量、质量、生态“三位一体”保护落到实处。二是开展耕地保护目标考核自检及永久基本农田划定不实工作。三是完成东川区生态保护红线划定工作。确定生态保护红线面积536.47平方千米。

4、突出土地整治，抓用地指标破解

一是抓实项目储备前期工作，推进土地整治项目立项建设。二是稳步推进增减挂钩项目。三是规范实施高标准农田建设项目。

5、加强矿权设置管理，妥善解决矿山历史遗留问题

一是扎实开展非煤矿山转型升级工作。非煤矿山转型升级工作开展以来，政府已公告关闭矿山中，全区应注销采矿许可证15座,已注销7座；全区因采矿许可证未变更导致未完成改造升级矿山5座,目前已完成变更1座,因采矿许可证未变更导致未完成整合重组矿山27座。

二是完成2019年度矿业权人勘查开采信息公示及抽查实地核查工作，2019年度我区应公示探矿权12个，实际公示12个，公示率100%；应公示采矿权26个，实际公示26个，公示率100%。被抽到需要实地核查的省、市级发证矿业权10个，县级发证矿业权1个，均已核查，核查率100%。

三是严格落实矿业权联勘联审制度、矿山生态环境综合评估制度，颁发权限范围内采矿许可证。截至目前已领取3本采矿许可证和3本勘查许可证。

四是加强矿山生态环境保护，全面推进绿色矿山建设。将全区67个采矿权和13个整合区块全部纳入调整范围，调整后，采矿权和整合区块不再占生态红线和各类自然保护地范围，为东川区绿色矿业的发展提供了坚强的保证。

五是根据市局工作安排，清理全区未过期采矿权、未过期探矿权、已过期采矿权、已过期探矿权并分类矿种上报市局。

6、扎实开展地质灾害综合防治体系建设，多举并措开展地质灾害防治工作。

一是年初已组织各乡镇（街道）和专业技术人员对全区地质灾害隐患进行巡查、排查和专项审查，经排查确定2020年全区地质灾害隐患点共计258个，受威胁群众8726户、45827人，潜在经济损失28.93亿元。

二是委托专业技术单位编制全区2020年度地质灾害防治方案、突发性地质灾害应急预案和大型以上地质灾害应急预案，并由区政府发布实施。

三是保障地质灾害治理项目快速建设。我局2020年被列为区级重点项目的地灾治理项目共三个，已全部建设完毕。

7、突出法治建设，抓专项工作落实，持续强化依法行政。

一是切实履行自然资源执法监察职能，截至目前，依法立案查处16起，我局共出动巡查人员363余人次，开展全区土地矿产巡查152家次。二是切实抓好中央环保督察反馈问题整改工作，防止出现以恢复治理为名进行非法开采的行为。三是认真做好部级违法图斑整改工作。四是全力做好违法用地清理处置工作。五是快速推进农村乱占耕地建房问题摸排工作。

8、抓民生保障，突出惠民便民

一是加快推进农村房地一体确权登记工作。二是不断优化不动产登记服务工作。三是实现交易、税收和不动产“一窗受理、集成服务”。

9、强化基层党建，转作风提效率。

一是发挥党组织战斗堡垒作用。组织召开了全年党风廉政建设和反腐败工作会议，对全年党风廉政建设工作进行了部署。

二是狠抓脱贫攻坚，提高干部职工使命担当。局主要领导适时驻村开展工作，掌握挂包村工作推进情况，落实书记遍访工作要求，每周驻村3天以上，掌握挂包村工作推进情况，深入村组开展遍访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共15个，区自然资源局下属14个事业单位均未独立核算，资金使用情况并入局机关统一核算。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：昆明市东川区自然资源局

2.参照公务员法管理的事业单位9个：东川区国土资源执法监察大队、铜都街道自然资源所（加挂碧谷街道自然资源所牌子）、拖布卡镇自然资源所、汤丹镇自然资源所、阿旺镇自然资源所、乌龙镇自然资源所、因民镇自然资源所、红土地镇自然资源所、舍块乡自然资源所；

3.非独立核算公益一类全额拨款事业单位5个：东川区国土规划整理中心、不动产登记中心、地质灾害防治中心、规划设计编制管理站、矿产资源数据监控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区自然资源局部门2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制85人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员74人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区自然资源局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2020年度收入合计8,005.50万元。其中：财政拨款收入7,984.74万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.76万元，占总收入的0.26%。

与上年对比本年度收入合计减少3396.98万元，下降29.79%，其中一般公共预算财政拨款收入减少1862.63万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1535.43万元，减少的主要原因是涉及到分类为城乡社区支出、灾害防治及应急管理、自然资源海洋气象等支出的灾害防治项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2020年度支出合计8,629.27万元。其中：基本支出1,659.85万元，占总支出的19.24%；项目支出6,969.42万元，占总支出的80.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年1,539.9万元对比增加119.95万元，增长7.79%，增加的主要原因是人员的调入、职务晋升等工资福利常规增长，及行政事业人员绩效工资增加；项目支出与上年7,981.38万元对比减少1011.96万元，下降12.68%，减少的主要原因是2020年新增涉及到分类为城乡社区支出、灾害防治及应急管理、自然资源海洋气象等支出的灾害防治项目减少，项目建设专项拨款资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659.85万元。与上年对比增加119.95万元，增长7.79%，增加的主要原因是人员增加（调入、新录用），职工职务正常晋升，行政事业人员绩效工资增加等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,618.41万元，占基本支出的97.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.43万元，占基本支出的2.50%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,969.42万元。与上年对比减少1011.96万元，下降12.68%，减少的主要原因是2020年新增涉及到分类为城乡社区支出、灾害防治及应急管理、自然资源海洋气象等支出的灾害防治项目减少，专项拨款资金减少。

主要项目开支及开展工作情况如下：

1.开展耕地保护目标考核自检及永久基本农田划定不实工作。对照《东川区土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》，该规划方案下达耕地保有量（2020年底）47.4449万亩，第三次全国土地调查时点更新（2020年8月数据）数为42.9619万亩，未完成规划下达耕地保有量确定的目标任务，减少耕地4.4830万亩。永久基本农田划定数据（2017年6月30日）经与第三次全国土地调查时点更新（2020年8月数据）数进行重叠分析，永久基本农田中耕地面积25.2185万亩，永久基本农田中即可恢复地类面积0.2765万亩，永久基本农田中工程恢复地类面积为3.4878万亩，永久基本农田中其他地类面积8.7894万亩。目前，正开展永久基本农田划定不实核实工作，下一步，将按省、市政策及工作安排对减少及划定不实的基本农田进行补划、整改。

2.完成东川区生态保护红线划定工作。自2019年8月16日以来认真收集了全区所有乡镇、部门的项目范围和举证材料，5月13日东川区生态保护红线自查报告已通过省级评审，确定生态保护红线面积536.47平方千米，7月自查报告等成果省政府已汇交自然资源部技术审查，待批复后，将有效解决生态保护红线与各项目建设冲突的问题。

3.稳步推进增减挂钩项目。2018年以来，在省、市自然资源部门的帮助和指导下，昆明市东川区共编制上报14个城乡建设用地增减挂钩方案，项目区共涉及铜都街道、阿旺镇、红土地镇、因民镇、汤丹镇、舍块乡、拖布卡镇7个乡镇(街道)72个村委会。规划拆旧复垦规模4947亩，实际完成拆旧复垦面积4391亩，安置点用地规模645亩，预计产生节余指标规模3746亩。东川区2018年跨省调剂项目任务数为803亩，东川区2018年跨省调剂项目共涉及3个项目（东川区汤丹镇新塘村城乡建设用地增减挂钩项目、东川区因民镇小水井等8个村城乡建设用地增减挂钩项目、东川区因民镇炉灯等4个村城乡建设用地增减挂钩项目），拆旧复垦规模817亩。实际完成拆旧复垦规模767亩，产生农用地 748亩（扣除空图斑后节余指标714亩），目前已取得70%流转资金18021万元。东川区2019年跨省调剂项目任务数为619亩，东川区2019年跨省调出项目共涉及2个项目（东川区铜都街道赖石窝等5个村城乡建设用地增减挂钩项目、东川区舍块乡舍块村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目），规划拆旧复垦规模781亩。实际完成拆旧复垦面积737亩，产生农用地节余指标727亩（扣除空图斑后节余指标618亩）。目前已取得70%流转资金13132万元。

4.规范实施高标准农田建设项目。积极开展高标准农田建设，统筹耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，推进农村土地整治，提高耕地质量，深入开展中低产田地改造。截止2020年2月底已完成22个高标农田上图入库评估工作。“十三五”期间高标准农田建设任务8.04万亩，已建成高标准农田面积5.30万元，完成比例65.92%，预计2020年还将建成高标准农田2.74万亩。

5.组织各乡镇（街道）和专业技术人员对全区地质灾害隐患进行巡查、排查和专项审查，经排查确定2020年全区地质灾害隐患点共计258个，受威胁群众8726户、45827人，潜在经济损失28.93亿元。委托专业技术单位编制全区2020年度地质灾害防治方案、突发性地质灾害应急预案和大型以上地质灾害应急预案，并由区政府发布实施。共编制《东川区2020年度地质灾害防治方案》、《东川区2020度突发性地质灾害应急预案》各1个，《特大型地质灾害应急预案》9个，《大型地质灾害应急预案》15个。保障地质灾害治理项目快速建设。我局2020年被列为区级重点项目的地灾治理项目共三个，分别为东川区乌龙镇大村子摇房箐及店房水井湾小组滑坡治理工程、东川区拖布卡镇奚家坪及因民镇田坝社区沙沟边泥石流灾害治理工程、东川区铜都街道洪沙沟泥石流地质灾害治理工程。截止2020年底，三个项目已全部建设完毕。

6.扎实开展非煤矿山转型升级工作。纳入非煤矿山转型升级采矿权67个，探矿权8个，其中满足“达标保留一批”类矿山3座；纳入“改造升级”类矿山22座，其中因生产规模不达标需要改造升级的5座；纳入“整合重组一批”类矿山的27座，拟整合为13个区块；满足“淘汰关闭一批”类矿山的15座。非煤矿山转型升级工作开展以来，政府已公告关闭矿山中，全区应注销采矿许可证15座,已注销7座；全区因采矿许可证未变更导致未完成改造升级矿山5座,目前已完成变更1座,因采矿许可证未变更导致未完成整合重组矿山27座。

7.切实抓好中央环保督察反馈问题整改工作。我局按照环保督察整改工作相关要求，抓好昆明泽力商贸有限公司老鹰岩石场和东川区景兴采石厂两家关停采石场恢复治理的监管工作，防止出现以恢复治理为名进行非法开采的行为；截至目前，昆明泽力商贸有限公司老鹰岩采石场进场道路左侧区域的砂石堆场砂料全部清运完毕，清运方量约1万吨，75块地块平整全部完成，平整土地面积约20亩，临时工棚和破碎设备拆除区域完成复土和农作物栽种，恢复土地面积约2.1亩，进入采场的路旁、边坡和冲沟区域完成种植蓝花楹、滇朴和剑麻等植物400多棵，目前原开采区域的浮石清运和生态修复工作正在按矿山地质环境保护和恢复治理方案要求有序推进。

8.快速推进农村乱占耕地建房问题摸排工作。国家、省、市自然资源部门第一、二批下发我区摸排疑似图斑14802个，截至10月10日全区完成摸排14802个，完成摸排任务数的100%；截至11月6日审核通过需上系统图斑17988个，宗地数19032宗，已填报图斑17988个，上报系统19032宗，完成比例100%，完整信息填报宗地数10764宗，完成填报比例71.03%。第三批下发我区图斑1625个，截至11月6日完成摸排图斑1625个，完成摸排任务数的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,897.16万元，占本年支出合计的91.52%。与上年8,705.98万元对比减少1862.63万元，减少的主要原因是城乡社区支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）等科目新建地质灾害防治项目减少，拨付专项防治工程资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,631.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%。主要用于行政事业人员工资福利支出1,590.45万元，商品和服务支出41.43万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于其他自然生态保护支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,150.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.56%。主要用于农村基础设施建设及其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出823.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查、其他自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出983.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.10万元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长5.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因时人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占55.30%；公务接待费支出1.94万元，占44.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害防治、矿产资源管理、土地资源执法监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源相关事务、地质灾害防治等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源局部门2020年机关运行经费支出41.43万元，与上年对比增加3.19万元，主要原因是2020年人员比上年有所增加，公用经费核算相应增长。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、维修（护）费、水费、电费、邮电费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区自然资源局部门资产总额6055.69万元，其中，流动资产4,523.54万元，固定资产原值1430.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值101.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1243.76万元，其中固定资产原值增加142.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额272.72万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出271.04万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432401111

附件3：东川区2020年度部门决算表（GK01-GK12）20210824073117543