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昆明市东川区科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5、开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6、培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7、承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真落实《东川区全民科学素质行动计划纲要实施方案》。推进“科普e站”、“V视快递”建设工作，对科普e站宣传员进行培训；加强《纲要科普挂图》、《纲要手册》、《纲要读本》发放管理，按时报送信息及发放情况；加大宣传力度，继续号召各成员单位及社会各界积极参加《全民科学素质网络竞赛》；继续做好“科普东川”微信公众号的管理，对内宣传普及科普知识，对外宣传东川的人才、科技发展现状；督促各村（社区）尽快更替和充实基层科普员，配合科协、乡镇科协做好人才的发掘、培养、服务工作。

2、开展各项活动，做好科普工作。一是创新思路，整合资源，丰富活动内容，组织好2020年全国科普日活动；二是加强与东川区各中小学的联系和沟通，大力宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在师生中扩大科普志愿者队伍，在中小学及社会青少年中开展科普活动；三是组织我区广大科普志愿者队伍进行一次志愿者培训；四是通过组织开展社区科普讲座、大篷车进社区等活动；五是加强社区科普宣传工作。

3、发挥职能作用，助力精准扶贫。一是充分发挥农职称人员的带头示范作用，组织开展农职称评定，推荐优秀人才申报中高级农职称；二是发挥农技协，探索农技协联合会基层建设工作，在乡镇建立农技协联合会分会；三是发挥农函大贴近群众、深入基层、辐射面广的特点，丰富自办专业，提高办学质量，完成农函大培训任务。

4、主动作为，做好科普小镇项目。“科普小镇”计划是云南省财政厅、云南省科协深入贯彻落实党的十九大精神，助力实施乡村振兴战略，加快美丽特色小（城）镇建设，着力提升公民科学素质的一项重要创新举措。阿旺“科普小镇”作为云南省第一批“科普小镇”项目，有着特殊的政治意义。区科协将主动作为，发挥工作职能，上下联动，做好科普小镇创建工作。

5、整合资源，建设科普展示新窗口。结合东川区乡村振兴战略，区科协经过多方论证和研究，2020年将在人民公园体育场内建设科技馆，不仅可以推动社会的发展，提高全民科学素质，开拓视野；还可以让青少年、儿童能亲身体验科技活动，进行相关的实践研究，进一步加深对科学原理的理解，感悟科学的深奥，培养科学兴趣，增强动手能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区科学技术协会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件GK01-GK09表）

昆明市东川区科学技术协会本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有有国有资本经营相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有项目收入，也没有项目相关支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2020年度收入合计221.19万元。其中：财政拨款收入207.61万元，占总收入的93.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.58万元，占总收入的6.14%。与上年对比减少了84.89万元，主要原因分析为2020年上级项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2020年度支出合计328.50万元。其中：基本支出152.47万元，占总支出的46.41%；项目支出176.03万元，占总支出的53.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加143.43万元，主要原因分析为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.47万元。与上年对比增加4.59万元，主要原因分析为人员职级工资调整，社保调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.63万元，占基本支出的94.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.84万元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.03万元。与上年对比增加了138.84万元，主要原因分析为主要原因分析为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。

具体项目开支：科普工作相关费用33.38万元；科普小镇建设50.52万元；科技馆建设支出56.62万元；农函大培训2万元，鼓励农技协会协会发展壮大等科普活动培训支出25.6万元；科普活动7.91万元。全年项目支出176.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出317.60万元，占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加137.33万元，主要原因分析为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出327.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.61%。主要用于：

（1）工资福利支出137.57万元，其中：基本工资支出36.61万元，津贴补贴支出44.93万元；奖金9.72万元；绩效7.79万元；社会保障缴费27.81万元；公积金10.61万元。

（2）商品和服务支出129.58万元，其中：办公费8.51万元,印刷费1.78万元，手续费0.04万元，电费0.11万元，水费0.04万元，邮电费0.08万元，差旅费2.50万元；租赁费0.29万元，培训费0.11万元，专用材料0.8万元，劳务费4.2万元，委托业务费47.27万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费0.15万元，其他交通费5.13万元，其他商品和服务支出49.14万元。

（3）对个人和家庭的补助5.81万元，其中：退休人员生活补助5.76万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（4）资本性支出54.30万元，用于阿旺科普小镇项目建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。退休人员退休费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为0.15万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为0.15万元，未完成支出原因是：2020年科普大篷车维护维修费从上级转移支付的科普大篷车活动费列支，年底剩余资金被财政收回；公务接待不多，都是在年末进行，接待人员未及时报销，报销延期到2021年初进行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.39万元，下降71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降67.54%；公务接待费支出决算增减少0.07万元，下降100.00%，由于2020年接待不多，公务接待费未及时报销，报销延期到2021年初进行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保险费。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会部门2020年机关运行经费支出7.64万元，与上年对比增加了3.11万元,部门机关运行经费主要用于保障机构运行，支付办公费、水电费、邮电费、车辆运营费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，，昆明市东川区科学技术协会部门资产总额194.12万元，其中，流动资产87.49万元，固定资产52.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程54.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.01万元，其中;流动资产减少114.24万元，固定资产减少5.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加54.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

        3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

东川区科协2020年项目资金属于工作经费类，且金额小，并入部门整体绩效自评报告中一并公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300373101111

东川区科学技术协会单位2020年度部门决算公开报表20210901042246975