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昆明市东川区财政局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市财税的发展战略、方针、政策，拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理的职责。编制年度地方财政预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告地方财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）年度预决算。负责区级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府非税收入规范性文件，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.执行地方政府债务管理的制度和政策。拟订地方政府债务管理的实施办法。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴区本级国有资本收益。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区级基建投资有关政策。拟订基建财务管理有关实施办法并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导和监督管理委托代理记账机构的备案审核工作。

13.组织、指导和协调全区财政信息化建设工作。

14.根据东川区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表区政府履行国有资产出资人职责，对区属企业（不含金融类企业）的国有资产和区本级行政事业单位经营性国有资产实施监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责所监管企业国有资产基础管理。拟订国有资产的规范性文件及实施办法。推行国有资产管理全覆盖工作，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

15.研究拟订全区金融业发展规划，研究提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励东川区金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。组织开展政府与金融机构的合作，协助有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。根据东川区人民政府授权，依法对区属金融类资产履行出资人职责，推荐和考核相关人员，组织指导地方金融人才队伍建设。负责小额贷款公司、融资性担保公司等新型地方性金融机构的管理工作，推进地方性金融机构建设。配合有关部门指导、协调和考核投融资主体开展融资工作。推进资本市场、保险市场发展。统筹、协调直接融资工作，执行扶持、推动企业上市和再融资的有关政策。引导保险资金支持地方经济建设。协调股权投资基金的管理工作。负责政府投资引导基金的管理工作。负责产权交易市场的建设、管理、规范和协调等工作。推进全区金融信息共享平台建设。建立政府管理部门金融信息系统，开展相关金融信息收集、统计和分析工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚力克难保防控。把疫情防控投入保障抓牢实，认真落实各类财政支持政策，通过压减一般性支出、其他一般性专项资金支出和库款调度等多种形式多渠道筹集防疫资金，开通资金拨付绿色通道，确保其经费保障支出政策不折不扣落实，确保不因资金问题影响疫情防控。目前，累计拨付疫情防控资金2247.96万元，其中：中央资金1560.68万元，省级资金101.08万元，市级资金82万元，区级资金504.2万元。

2.多措并举抓收入。强化收入分析。加强与税务部门的沟通协调，加强对重点行业、重点税源和重点税种的分析预测，强化跟踪服务，及时掌握税收动态。落实财税工作联席会议制度，每月逢7召开收支调度会，预判分析税收形势，及时提出应对措施，应收尽收。规范非税收入管理。强化非税票据的源头控管功能，提高非税收入质量，加快土地出让进度。加强国有资本经营收入管理，实现国有企业资本经营收益最大限度上缴。压实目标责任。区政府分管领导带头抓收入，细化目标，分月、分组、分措施制定收入计划，并将每月目标落实情况纳入年度目标管理绩效考核。严格按照时间节点，紧盯收入、支出和向上争取目标任务，努力促收入、保增长，三季度以来首次实现正增长。

3.硬化预算提质效。完善预算编制，深化零基预算改革，完善财政资金“能进能出”机制，按照扭转基数+增长的固化思维模式，预算安排与预算项目细化、预算执行进度、项目绩效评价、监督检查等挂钩编制预算；加强预算统筹，切实兜牢“三保”底线；完善中期财政规划编制。实现年度项目支出预算从滚动规划中选择。严格预算执行。严格执行政府“一支笔”审批制度，严控预算追加和调整，未经审批同意的预算追加事项一律不予受理。强化结余结转资金管理。动态监控部门结余结转资金消化进度，每月通报资金消化情况，提高部门支出责任意识，加快结转资金消化进度；加大存量盘活力度，全年累计清理上缴财政存量资金8,453元，避免资金“二次沉淀”，提高使用效益。

4.推进绩效促成效。组织预算单位全面设置部门整体绩效目标、项目绩效目标，加强绩效目标审核，预算绩效目标批复率达100%，绩效目标公开率达100%。加大扶贫资金绩效管理，对2019年度140个扶贫项目绩效自评信息和2020年扶贫项目绩效目标填报情况，组织开展绩效核查并指导部门修改完善。加强新增财政直达资金绩效管理，将直达资金纳入重点绩效运行跟踪监控范围，确保资金实现预期绩效目标。截至目前，实施绩效运行监控21项目，涉及资金21,372.78万元。强化业务指导。举办2021年部门预算绩效目标编审培训，对部门事前绩效评估进行业务操作指导。

5.直达资金快拨付。为充分发挥好中央直达资金的效益，准确把握监控工作总体要求，积极采取务实有效措施，极力克服时间紧、任务重、系统新等问题，以做好直达资金台账管理为基础，以强化直达资金动态监控系统为支撑，确保接收指标、流转、分配流畅，确保资金落实到位、规范使用、惠企利民。截止11月9日，累计收到直达资金34,084.78万元，其中，特殊转移支付13,536.76万元，抗疫特别国债1,373万元，正常转移支付的直达资金7,660.56万元，参照直达资金11,514.46万元，调整标识为直达资金的转移支付10,730.65万元。累计拨付直达资金28,544.85万元，其中，特殊转移支付12,163.76万元，抗疫特别国债1,176.48万元，正常转移支付的直达资金7,660.56万元；参照直达资金7,594.05万元。调整标识为直达资金的转移支付10,730.65万元，支出进度100%。

6.统筹财力惠民生。1—10月，民生支出248,564万元，占一般公共预算财政支出的80.5%；其中：教育支出60,722万元，卫生健康支出20,099万元。做好重点群体就业保障。拨付就业专项、沪滇劳务协作、转移培训、农村地区贫困家庭及边缘户劳动力稳就业保收入等各项补助资金8100万元；拨付一次性稳岗就业补贴105万元；返还失业保险稳岗补贴308.45万元，惠及9517人。推进医疗卫生事业发展。拨付城乡医疗救助资金5087.05万元，建档立卡贫困人员医疗救助资金984.49万元，提高医疗保障水平；拨付基本公共卫生服务补助2007.1万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；拨付医疗服务与保障能力提升补助资金340万元，提升医疗卫生机构能力建设；拨付肺炎疫苗免疫接种费55.61万元，免费为60岁以上老年人接种23价肺炎疫苗。兑付东川区第六批机关事业单位退休职工住房补贴667.544万元。分配下达惠农补贴资金 6,935.02 万元。落实困难群体救助。拨付城乡困难群众救助补助资金2.45亿元，拨付特殊困难群体爱心消费券补贴资金370.36万元，用于为特殊困难群体每人发放80元的爱心消费券，帮助低收入群体度过生活难关。

7.纾困惠企见实效。认真落实“省22条、市20条、区24条”应对疫情支持企业健康发展措施，落实落细财税政策支持和财政资金保障，推进企业降本减负。目前，通过“阳光云财一网通”平台（云南省财政资金支持市场主体综合服务平台）等方式，积极帮助企业向上申报项目，争取财政专项资金支持，共向上级部门申报11类财政专项资金，涉及企业67家，上级已下达资金939万元。拨付4,321.53万元用于支持农业特色产业,拨付3,375万元用于支持第三产产业发展。累计阶段减免企业社会保险费6430.99万元。对全区企业职工医保单位缴费部分阶段性减半征收1171万元。为149家中小企业减免房租91.25万元。加大金融机构持续对名单制管理企业的资金支持力度，向9户名单制管理企业新增贷款2,445万元；向中小微企业发放贷款23,670万元。

8.合力攻坚助脱贫。紧扣精准扶贫、精准脱贫方略，以“两不愁三保障”为根本，紧紧围绕“筹资金、用资金、管资金”三个重点，创新机制，健全制度，严格监管，全力强化脱贫攻坚资金保障服务工作。截至目前，共投入各级财政扶贫资金11.94亿元，用于发展教育、社会保障兜底脱贫、健康救助、产业扶贫、基础设施建设和易地扶贫搬迁等扶贫项目，其中区级统筹整合资金38,551.72万元，支持花椒产业、小额信贷、扶贫车间、发展壮大村集体经济和农村饮水安全等。

9.管控风险保安全。健全领导机构、制定化债计划、完善工作考核机制，把目标任务分解到各具体债务责任单位。建立预警提示督办机制。根据债务到期情况，按照提前3个月提示，提前2个月预警，提前1个月督办的工作机制，督促各责任主体加大资金、资源统筹力度，提前落实偿债资金安排，确保到期债务及时偿还，避免出现违约风险。建立军令状目标任务落实情况和专项债券资金使用情况专报制度，每月将军令状目标任务完成情况和专项债券资金使用情况形成专报，对发现问题和存在困难及时梳理报区政府性债务和投资管理委员会主要领导和相关单位。抓好专项债券资金争取和新增债券项目申报。2020年积极向上争取专项债券资金2亿元，再融资债券资金2.55亿元，缓解重点项目筹资压力和偿还到期债务压力。做好2021年新增债券项目储备、遴选和推送工作，目前，按照省市返回的项目清单，共上报2021年债券需求37个项目，资金61.85亿元。

10.落实改革添活力。深化国有企业改革工作。制定《东川区深化国有企业改革三年行动工作方案》《东川区深化区属国有企业改革实施方案》，结合东川经济社会发展规划、产业政策和国有资本布局实际，已完成清理注销企业6家。抓好行政事业资产的处置工作。完成46家行政事业单位计13,415.55万元的资产处置。实施政府会计核算管理改革。上线运行“云南省预算单位会计核算系统”，统一143家预算单位会计核算系统，推进预算单位账务体系、数据结构和会计核算的规范统一。启动行政事业单位集中会计记账服务试点。将全区全额拨款一级预算单位中编制在15人以下，且不具备会计核算条件或近年来会计核算状况一般的11家预算单位纳入试点管理，有效缓解财务管理人员力量薄弱现状。提升政府采购电子化管理水平。认真实施“互联网+政府采购”行动，大力推进政府采购全过程电子化，推行预算单位政府采购专员负责制，强化采购人主体责任。

11.依法行政强规范。坚持“依法行政、依法理财”基本方略，以学习宣传贯彻《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》为重点，推进法治财政建设，落实预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”财政管理体制建设。加大对政府采购代理机构监督检查的力度，规范政府采购行为。牵头组织开展2020年度会计监督检查、财政脱贫攻坚资金专项检查、惠农补贴资金检查等工作。抓好建议提案办理工作。在落实责任、完善举措、提高实效上下功夫，努力做到办理一份建议、提案，解决一类问题，推动一个方面的工作。5件主办件100%见面，办复情况征询意见100%满意。做好防范非法集资暨扫黑除恶工作。聚焦“强化金融监管、严厉打击非法集资、金融诈骗”涉黑涉恶重点线索摸排，及时组织开展工作，最大限度地预防和减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，维护社会稳定。

12.围绕业务抓党建。围绕业务工作开展在哪里、党员表率作用就体现在哪里的工作思路，充分发挥机关党建工作“服务中心、建设队伍”的作用，扎实开展“党员主题日”活动、“党员领导干部讲党课”、“在职党员进社区”等活动，增强党员向心力和凝聚力。与此同时，以机关党建“提神振气”工程为抓手，结合深化“三亮三表率一模范机关”创建及开展“寻标对标达标创标”行动，围绕“党建+”，推进民生财政、智慧财政、发展财政、阳光财政、绩效财政“五个财政”建设，使“团结、求真、创新、高效”理念成为财政党员干部干事创业新常态，着力建设一支政治坚定、业务精通、作风扎实的财政干部队伍。精心组织，进绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理一步规范预算管理。突出法律引导功能，深入学习新修订《中华人民共和国预算法实施条例》，准确把握预算管理主线，围体系，结合做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照“过紧日子、做实预算、绩效优先”原则，精部署、细打算、强落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区财政局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市东川区财政局

2.昆明市东川区财务服务中心

3.昆明市东川区国库支付中心

4.昆明市东川区国资服务中心

5.昆明市东川区金融服务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区财政局2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制24人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（附表1-附表9）

昆明市东川区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区财政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区财政局2020年无项目支出绩效自评。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区财政局2020年度收入合计1,087.63万元。其中：财政拨款收入1,057.06万元，占总收入的97.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.57万元，占总收入的2.81%。与上年对比减少658.81万元，减幅37.72%，主要原因为：2019年中央省市专项资金较多，本年度专项资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区财政局2020年度支出合计1,251.96万元。其中：基本支出1,017.73万元，占总支出的81.29%；项目支出234.22万元，占总支出的18.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少368.22万元，减幅22.73%，主要原因为：机构改革，26名参照公务员法管理事业人员全部分流。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,017.73万元。与上年对比减少488.48万元，减幅13.55%，主要原因为：机构改革，26名参照公务员法管理事业人员全部分流。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出901.58万元，占基本支出的88.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.15万元，占基本支出的11.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.22万元。与上年对比增长120.26万元，增幅105.54%。主要原因为本年度特定的行政工作、事业发展目标增多。资金主要用于：会计核算系统实施及运维、财务服务中心业务工作、乡镇（街道）财政干部业务培训、宣传会计政策法规、融资担保监管业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,221.39万元，占本年支出合计的97.56%。与上年对比减少369.62万元，减幅23.23%，主要原因为：机构改革，26名参照公务员法管理事业人员全部分流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,084.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于昆明市东川区财政局行政运行人员经费及公用支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于昆明市东川区财政局开支的离退休经费，主要反映行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出124.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于昆明市东川区财政局农业项目管理、农综改工作、扶贫县区扶贫资金检查审计等工作。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于支持中小企业发展专项资金。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为5.77万元，完成预算的274.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.86万元，完成预算的405%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的102.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：脱贫攻坚工作任务繁重，到帮扶村组次数增加导致公务用车费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.16万元，下降27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降2.23%；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降69.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.86万元，占84.14%；公务接待费支出0.92万元，占15.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市东川区财政局行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市东川区财政局行政运行所需的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区财政局2020年机关运行经费支出115.10万元，与上年对比减少0.17万元，减幅0.15%,主要原因为：严格控制和压减公用经费支出，有效减少能源消耗，提高能源利用率。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区财政局资产总额1076.28万元，其中，流动资产305.86万元，固定资产769.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237.51万元，其中固定资产增加15.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300131801111

昆明市东川区财政局2020年部门决算公开表.XLS20210825085612342