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东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行政管理：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策、落实区委、区政府的指示和决定；拟定国民经济、产业发展规划及相关政策并组织实施，制定中长期规划和年度发展计划；研究制定工业园区产业发展及相关政策并组织实施；行使工业园区的项目区级核准、备案权限。负责进入园区项目的可研评审、方案论证及核准备案；行使工业园区内区级土地管理审批权限；行使工业园区内区级环保管理审批权限；行使工业园区内区级林地管理审批权限；行使工业园区内水务管理审批权限；负责园区企业经济运行分析，落实经济指标任务及统计工作；负责牵头办理入驻企业享受再就业特区优惠政策的资格认定工作；负责提出固定资产投资总规模，规划重大项目的布局。

2.行政执法：负责环境保护、国土资源保护、林地管理、水资源保护的现场检查工作，对违反相关规定的企业和个人依法进行调查处理，执法后督察和挂牌督办工作；负责行政执法的政策、法规、规章、制度的宣传教育、普法工作；行使工业园区内区级环保、区安监管理执法权限。

3.园区建设：负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；建设和管理园区各项基础设施、公共设施；统筹乡镇工业聚集区的规划建设工作。

4.招商引资：统筹园区招商引资工作，结合自身实际，负责组织工业园区招商引资的各项活动。

5.筹融资金：积极向上级争取项目资金，对工业园区开发建设资金统一进行举债、融资、使用、偿还、监督、管理；充分发挥园区投融资开发建设公司作用，加大投融资力度，为园区建设提供资金保障。

6.企业服务：做好签约项目、意向项目的跟踪服务和落户企业的产前、产中、产后服务工作；根据需要，负责联系有关部门的工作，并积极争取国家、省、市对工业园区内企业的政策和资金扶持。

7.党建工作：负责党组织自身建设和纪检监察、工会、团委、妇联、政法、武装、统战、廉政和精神文明建设等党群工作；负责特管会机关党组织自身建设和工业园区党建和群团工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实生产要素调配，力促经济运行平稳。

园区主营业务收入82.31亿元，完成108.7亿元目标任务的75.72%，超进度0.72个百分点，在全市16个园区中排第6位；新增规模以上企业5户，占全区100%，在全市16个园区中排第8位；规模以上工业增加值实现14.06亿元，同比增长12.51%（全区17.39亿元，同比增长10.1%），超目标进度6.31个百分点，排全市16个园区第3位；基础设施投资完成0.84亿元，预计排全市16个园区第11位。区级考核目标完成情况，新增入园企业9户、规模以上企业5户；规上工业总产值实现48.48亿元，同比增长5.81%，占全区87.5%；项目包装31个，完成30个任务的103.33%，超目标进度28.33个百分点；开工项目26个，完成20个任务的130%，超目标进度55个百分点；统计新入库项目19个，完成18个任务的105.56%，超目标进度30.56个百分点，新申报待确认入库项目2个；完成投资9.11亿元，完成12亿元任务的75.92%，超目标进度0.92个百分点，新申报待确认投资5674万元。

2.优化产业发展布局，厚植园区承载根基

围绕五大发展理念，结合园区功能定位，编制“十四五”发展总体规划，同步编制有色金属、磷化工产业、循环经济、新型建材、食品生物医药、城际列车（物流园区）等6大产业规划，进一步优化园区产业布局。申报专项债券项目并被国家、省、市发改委锁定3个，成功发行2020年地方政府专项债券项目2个，发行债券1.2亿元，2021年申请发行金额为5.4亿元。积极申请中央和省市各类专项资金4348.86万元，其中：申请“2020年省级重点项目园区基础设施和标准化厂房补助资金”项目1个，补助资金1300万元；申请“2020年昆明市第一批园区发展扶持资”项目3个资金补助267.3万元；申请长江经济带绿色发展专项2020年中央预算内投资项目2个，补助资金2781.56万元。加大园区基础设施建设力度，1-10月完成投资1.32亿元，预计全年完成投资2.09亿元，稳步提升园区承载能力

3.聚力抓实项目带动，夯实产业发展支撑。

按照“新建项目抓开工、续建项目抓进度、竣工项目抓投产”的要求，聚集“五个一百”着力推动金水铜20万吨阴极铜、川金诺重钙生产线技改、红富磷酸一铵、中亿高圣佳、海瑞橡胶及超联、海疆、清洁湿法环保整治等8个重点产业和四方地片区河里湾工业弃渣集中处置工程、东川园区基础设施PPP项目等4个基础设施项目建设进度。1-10月，完成项目包装31个，项目开工26个，项目新入库19个，完成固定资产投资9.67亿元，1季度园区“五个一百”项目获得1次红榜表彰。预计全年完成投资12.15亿元。

4.转变招商引资模式，蓄积产业转型后劲。

突出招商引资主业核心，尽锐出战组建园区招商队伍，全力抓实招商引资工作，全年策划包装新型中药饮片生产项目、大蒜加工等重点项目18个。在疫情中寻求突破，改变传统招商模式，疫情期间通过网络远程招商50次，疫情稳控后，园区积极组织开展定向招商和精准招商活动8次。截至11月，新引进签约项目22个（其中亿元项目2个）；在谈项目31个。园区上报省外投资项目8个，投资规模6.81亿元，实际到位资金5.3亿元，完成年度目标任务的106%；上报市外投资项目10个，实际到位资金7.5亿元，完成年度目标任务的125%。

5.推进体制改革创新，提升营商服务水平。

按照国家和省市区推进开发区改革和创新发展有关文件精神和省市园区优化提升要求，理顺园区管理体制机制，以体制机制创新促进园区发展活力，目前园区优化提升材料已报送省市级部门审批。搭建银企对接平台，破解企业融资难题，截至目前，累计完成财园助企贷放贷16户5170万元。稳妥处置“僵尸企业”，按照“一企一策”原则对园区24户僵尸企业进行分类处置，截至目前，已破产注销3户，完成资产拍卖正在破产清算5户，完成资产转让正在注销登记1户，正在办理转让手续2户，正在协调有整合意向的6户，剩余的7家在进行招商引资处置，初步实现园区工业用地二次出让和“腾笼换鸟”。全面抓好园区营商环境工作，继续推行一线工作法，将服务下沉到企业一线，截至三季度园区营商环境共获得2次红榜表彰。

6.聚焦绿色园区定位，打造优质发展环境。

严格落实安全环保“一岗双责”有关规定，坚持安全生产常抓不懈、警钟长鸣，继续推行网格化管理制度，开展生态环保、安全生产、经济发展“一企一档”收集和生态环境综合整治。按照全区环境综合整治工作部署要求，统筹抓好中央环保督察办公室现场督察反馈问题、央视报道问题整治整改，目前各项整治任务已基本完成。优化提升园区环境卫生，制定园区环境综合整治提升改造方案，对园区道路环境、道路泼洒以及企业内部外部环境卫生等问题进行整治，累计清理各类垃圾200余吨，量化美化墙体1.1万平方米，全面提升园区环境面貌。深入推进园区污染防治攻坚战工作，重点展园区三废清理整治，对四方地碧谷工业园区212处堆存场所（涉及74家企业）开展了两轮环境综合整治“回头看”，截至目前，58户企业已完成整改，4户企业正在整改，12户企业长期停产，已纳入僵尸企业处置范围。

7.严格落实帮扶责任，巩固脱贫帮扶成效。

围绕园区再就业功能定位，扛起就业扶贫“主阵地”责任，积极开发园区就业岗位，吸纳建档立卡人口317人。严格落实挂包帮转走访要求，截至目前，累计走访贫困户620余人次，发放各类慰问物资2万元。加大帮扶力量和帮扶资金投入力度，派出3名干部驻村开展脱贫，投入9.9万元帮助发展产业；动员园区企业捐资捐物5万元参与脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1. 纳入昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

东川再就业特色产业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度收入合计14,120.17万元。其中：财政拨款收入14,115.01万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.16万元，占总收入的0.04%。总收入比2019年增加13027.47万元,增加1192.22%;其中：财政拨款收入14115.01万元,增加1191.76%，增加原因：申请国家专项债券资金12000万元;其他收入减少8.45万元，减少62.09%，减少原因：5月、6月集中调出18人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度支出合计14,381.01万元。其中：基本支出623.47万元，占总支出的4.34%；项目支出13,757.54万元，占总支出的95.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出比2019年增加13641.18万元,增比1843.83%;其中基本支出减少108.36万元,减幅14.81%,主要原因是园区优化提升,人员减少;项目支出增加13749.54万元,主要原因是为改善周边出行便利,园区道路提升建设项目实施1034万元;东川再就业产业园区建设项目和太阳谷产业园区建设资金12000万元;对企业扶持的项目资金303.84万元;园区发展专项扶持资金建设项目资金419.7万元.

（一）基本支出情况

2020年度用于保障东川再就业特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出623.47万元。比上年减少108.36万元,主要原因是园区优化提升,人员减少.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.82万元，占基本支出的93.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.65万元，占基本支出的6.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障东川再就业特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,757.54万元。项目支出增加13749.54万元,主要原因是为改善周边出行便利,园区道路提升建设项目实施1034万元;东川再就业产业园区建设项目和太阳谷产业园区建设资金12000万元;对企业扶持的项目资金303.84万元;园区发展专项扶持资金建设项目资金419.7万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,341.85万元，占本年支出合计的9.33%。比上年增加615.63万元,增幅84.77%;主要原因是列支了企业扶持资金303.84万元,列支了园区发展建设专项资金419.7万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出613.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.71%。维持机构运转,保人员工资,公积金，养老保险等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。退休人员医保及其他相关经费支出。          

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出303.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。用于奖励税收任务完成较好的企业扶持发展资金。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出419.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%。用于园区建设规划设计、相关产业设施建设，改善投资环境方面的支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.14万元，支出决算为11.39万元，完成预算的532.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.19万元，完成预算的1084.04%(公务接待费预算数0.94万元)。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年初预算是按照单位常规工作标准,财政预算标准定额测算的,预算起点低;二是园区经济发展转变招商引资模式，加大了招商引资工作力度;截至2020年11月，新引进签约项目22个(其中亿元项目2个）在谈项目31个，上报省外投资项目8个，实际到位资金5.3亿元；上报市外投资项目10个，实际到位资金7.5亿元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.47万元，增长92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降63.08%；公务接待费支出决算增加7.52万元，增长281.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是年初预算是按照单位常规工作标准,财政预算标准定额测算的,预算起点低;二是园区经济发展转变招商引资模式，加大了招商引资工作力度;截至2020年11月，新引进签约项目22个(其中亿元项目2个）在谈项目31个，上报省外投资项目8个，实际到位资金5.3亿元；上报市外投资项目10个，实际到位资金7.5亿元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占10.53%；公务接待费支出10.19万元，占89.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10.19万元。其中：

国内接待费支出10.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,275人（其中：外事接待人次0人）。主要是招商引资接待费用7.52；园区其它工作往来产生的接待费用 2.67万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川再就业特色产业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出41.65万元，主要用于办公耗材、车辆运行、人员差旅费用等支出，与上年对比减少34.86万元，主要原因分析是人员减少，劳务费、邮电费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东川再就业特色产业园区管理委员会部门资产总额5120.91万元，其中，流动资产4948.48万元，固定资产172.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少950.12万元，其中固定资产（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011300347601111

东川再就业特色产业园区管理委员会表