昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区园林绿化管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家有关城市园林绿化方面的法律法规；监督检查城市园林绿化法律法规的实施。

2.参与上级人民政府组织的城市园林绿化规划编制，纳入城市总体规划并组织实施；负责拟定、编制城市绿化发展规划、城市绿地系统规划。

3.负责审查按照基本建设程序审批的工程建设项目的附属绿化工程设计方案及绿化指标；并监督指导绿化工程实施。

4.负责城市绿化工程施工单位的资格审核，绿化工程竣工后并对工程进行验收。

5.负责管理城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化和设施。

6.负责城市绿化用地、城市新建、扩建、改建工程项目和开发住宅区项目的绿化按有关规定进行审批和管理。

7.负责城市绿化统计、成果普查和资源调查工作；负责辖区内古树名木的管理，做好古树名木的档案管理工作。

8.参与城市绿化苗木的品种、规格、用量选用审查。

9.积极做好乡镇绿化指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年东川区园林绿化站工作开展情况及主要事业成效。

1.加强园林绿地养护管理。加强对城区行道树、道路绿化带、游园广场和公园的管理，进行松土除草、浇水灌溉、病虫害防治、倾斜苗木扶正、卫生保洁等日常养护工作，确保树木生长良好。重点加强绿地保洁和垃圾清理整治力度，全年共投入经费10余万元，出动清运车辆100余台（次），人员760余人（次），对凯通路、古铜路、东起路、入城口进行整治提升，清理垃圾100多立方。

2.积极开展绿化补植补种。按照《昆明市城市管理局关于开展植绿护绿活动工作的通知》文件要求，配合昆明市创建文明城市，保证城区绿化美化面积不减损，绿色景观的连片效应，全年累计投入人工1000余人次，机械车辆150车次，在湿地公园、古铜路、火车站广场等共种植叶子花1000余株、滇朴67株、小叶榕7株、吊兰1000余平方米。

3.认真实施树木整形修剪。对城区道路绿化带及游园广场绿地进行全面修剪整形，力求达到层次分明、造型别致、整齐划一的效果。全年共完成修剪乔灌木15万余株、绿篱80余万平方米，行道树抹芽修剪2400余株。

4.做好抗旱保绿工作。自2020年1月至6月，由于持续高温晴热天气，东川区绿地植物旱情严重，部分苗木缺水枯萎，绿化养护管理工作受到严峻考验。东川区园林绿化管理站提早准备，积极应对，采取多项措施，全力以赴做好抗旱保苗工作。开展抗旱工作以来，绿化管理站集中人力、物力，围绕保绿保苗目标开展工作，东川区园林绿化管理站每天投入水车3台、日投入人工30人，全年浇水量达30000余吨。绿地内供水设施已全部投入使用，每天可灌溉绿地9万余平方米。

5.病虫害防治工作。在防病治虫方面采取分散、集中和重点防治相结合的方式。集中对城区干道所有行道树防治；对小叶榕、缅桂、法国梧桐和香樟等园林绿化树种进行了重点防治，全年防治了12次，主要防治了蚧壳虫、木虱、蛀干害虫、蚜虫、食叶害虫等；保证树木成活率达95%以上。

6.绿化带喷水除尘成为常态化。绿化管理站集中3台绿化喷洒车，定路线、定专人，避开上下班人流高峰及高温期对城区凯通路、古铜路等主次干道分车带、绿化带及公共绿地苗木进行循环冲洗，及时消除绿化积尘。道路绿地喷水除尘量达到980吨，喷水冲洗面积实现全覆盖，有效提升了景观效果，营造出洁净的绿化环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个，属财政供给事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区园林绿化管理站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度收入合计696.65万元。其中：财政拨款收入696.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年总收入739.49万元（其中财政拨款收入699.53万元，其他收入39.96万元），2020年收入比2019年收入减少42.84万元，收入减少原因是2020年城管局拨入退休生活补助未纳入财政拨款收入核算及严格控制三公经费开支，造成收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度支出合计695.48万元。其中：基本支出646.65万元，占总支出的92.98%；项目支出48.83万元，占总支出的7.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出739.49万元，2020年支出比2019年支出减少44.01万元，支出减少原因是2020年发放退休生活补助时未纳入基本支出核算及严格执行三公经费原则，降低三公经费支出，造成2020年经费支出较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区园林绿化管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646.65万元。2019年基本支出699.53万元，2020年支出比2019年支出减少52.88万元，支出减少原因是2020年发放退休生活补助时未纳入基本支出核算及严格执行三公经费原则，降低三公经费支出，造成2020年经费支出较少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出634.26万元，占基本支出的98.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.39万元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区园林绿化管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.83万元。2019年专项业务工作的经费支出，2020年支出比2019年支出增加48.83万元，增加原因是2019年专项业务工作的经费支出在主管局核算未在园林绿化站核算造成项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出695.48万元，占本年支出合计的100.00%。昆明市东川区园林绿化管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出699.53万元,占本年支出合计的100%。2019年支出决算数比上年减少了4.05万元，支出减少原因是严格执行三公经费原则，降低三公经费支出，造成2020年经费支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于退休人员医保。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出673.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.82%。主要用于主要用于人员工资、津贴补贴、公用经费等。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.88万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格实行厉行节约，控制三公经费开支，造成“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.24万元，下降-94.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.41万元，下降-85.26%；公务接待费支出决算增加/减少-0.83万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格实行厉行节约，控制三公经费开支，造成“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需、维修费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区园林绿化管理站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区园林绿化管理站部门资产总额146.22万元，其中，流动资产136.27万元，固定资产9.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.06万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.90万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值11.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

东川区园林绿化管理站2020年度部门决算表（GK01-GK12）