昆明市东川区建筑工程质量监督站

2020年度部门决算      

目录

第一部分 昆明市东川区建筑工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区建筑工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区建筑工程质量监督站属于区住建局下属的全额拨款的二级事业单位，业务范围是：建设工程质量监督管理、工程质量实体监督、竣工工程验收监督、竣工工程备案管理、建筑材料及半成品实验检验、建筑工程质量事故仲裁处理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成工程质量注册项目6项,建筑面积11.3754万平方米，工程竣工验收备案3项，建筑面积0.719平方米。协助省住建厅对易地扶贫搬迁项目进行质量安全大检查，对查出的问题督促施工、建设等单位进行整改。对玉泰尚城四期、正大360万蛋鸡全产业链扶贫项目、白鹤滩移民安置工程等项目开展工程质量通病专项检查。对建设工程检测专项检查，钢材：共抽检18组，结果均合格；河砂：共抽检5组，含泥量在2.1-4.9%之间，细度模数在2.4-3.9之间。水泥：共抽检5组，结果均符合要求。认真协调推进金沙路重点项目，协调处理工程征地、拆迁、施工、上访等各种事件，工程顺利推进，至12月18日，工程桥梁桩基完成39棵；路缘石底座基础完成2500米；雨污水管完成1500米；强弱电管完成2000米；涵洞已完成;机电学院至移民区路基已完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度收入合计169.60万元。其中：财政拨款收入169.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3.88万元减少的原因是目标考核奖比去年减少及养老保险基数下调。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度支出合计169.60万元。其中：基本支169.60万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少3.88万元，减少的原因是目标考核奖比去年减少及养老保险基数下调。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区建筑工程质量监督站正常运转的日常支出169.60万元。其中人员经费是166.67万元，日常公用经费2.93万元，与上年对比减少3.88万元，减少的原因是目标考核奖比去年减少及养老保险基数下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区建筑工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款支出169.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.88万元，减少的原因是目标考核奖比去年减少及养老保险基数下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

社会保障和就业（类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于事业单位离退休医疗费补助及生活补助；其中医疗补助1.55万元，生活补助0.24万元。

卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

城乡社区（类）支出167.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.94%。主要用于工资福利支出；（其中基本工资69.21万元，津贴补贴26.23万元，绩效工资20.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元，职工基本医疗保险缴费12.02万元，公务员医疗补助缴费5.86万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金14.06万元，其他工资福利支出0.36万元，商品和服务支出2.22万元，资本性支出0.47万元）。

农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年机关运行经费支出169.6万元，与上年对比减少3.88万元，减少的原因是目标考核奖比去年减少及养老保险基数下调。昆明市东川区建筑工程质量监督站运行经费主要用于人员经费及日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，质监站资产总额79.4万元，其中，流动资产39.38万元，固定资产17.79万元，对外投资及有价证券22.23万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.50万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：昆明市东川区建筑工程质量监督站2020年度部门决算表（GK01-GK12）