昆明市东川区住房和城乡建设局(本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.东川区水环境综合治理项目。东川区水环境综合治理工程主要包含东川区污水处理厂新建工程、东川区雨污分流完善工程、城市河道水环境综合治理工程、集镇污水收集处理工程（污水管网工程、污水处理设施）、供水新建工程、存量项目。总投资121025.21万元。拟采用PPP模式。已完成可研、“两评一案”编制和审批，已上报全国ppp综合信息平台，已通过省财政厅评审。

2.老旧小区改造项目。实施老旧小区改造，总建筑面积14万平方米，总占地面积203.25亩，对小区内道路、排水、供电、供气、照明、围墙等基础设施进行更新改造，2020年对落雪大院、腊利大院、上大院、中大院、下大院、古铜路粮食局小区等6个老旧小区实施改造，总投资9886万元。一期总投资1834万元（中央预算内投资1631万元，地方配套203万元），已于3月26日开工，正在进行收尾工作，预计11月下旬完工。二期总投资2000万元（提前批中央基建投资2000万元），已于8月17日正式开工。

3.金沙路北延线建设项目。道路全长1.6千米，双向4车道，路幅宽度30米，设计速度40km/h，道路为城市主干道，含大桥一座长372米。完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复；完成项目用地预审、监理单位招标；完成项目初步设计，施工图已送审；完成地质勘察并出具地质勘探报告；征地征迁工作已大部分完成，剩余铜都街道集义社区片区；机电学院至发它沟管网建设完成90%；机电学院至白鹤滩移民区段路床基本整形完成，桥沟施工便道已完成施工，并已开始打桩。

4.东川区国家综合档案馆建设项目。项目位于东起路南段，总建筑面积7996.15平方米，地上7816.8平方米，地下设备用房179.35平方米，总投资4168.88万元，项目已施工至地面一层，完成投资600万元。

5.御山府房地产项目三期。项目位于东起路南段，规划用地29106.48平方米，容积率为2.04，建筑密度29.97%，绿地率35%，总投资1.5亿元，现项目已竣工，并于2020年10月22日进行了竣工验收的初验，已完成投资1.5亿元。

6.半山唐府房地产项目。项目位于东起路东侧，总建筑面积49000平方米。总投资3.5亿元，2020年计划投资2.5亿元，现一期基本已建设完成，三期主体封顶，完成投资10889万元。

7.经典知城房地产项目。项目位于东起路与驼峰路交叉口东北侧，项目用地2303.23平方米，总建筑面积11983.15平方米，建筑密度为30%，绿地率为35.04%，总投资2500万元，2020年计划投资1000万元，完成项目的环境影响评价报告方案编制和批复；完成地质勘察并出具地质勘探报告；完成项目初步设计，施工图已审查完毕，施工许可证已办理完成，目前正在进行基坑施工。

8.嘉耀铜都房地产项目。项目位于团结路与金沙路交汇处南侧。建筑面积为188351.98平方米，建筑密度为33.44%，绿地率为30.22%，总投资4.7亿元，2020年计划投资1亿元，项目方案已通过规委会，完成项目初步设计；完成地质勘察并出具地质勘探报告；用地预审公示已完毕；由于合作方撤资，目前正在寻找新的合作方。

9.铜都商业街二期。项目位于东起路，总建筑面积32096.38平方米，1至4层商铺，钢结构，总投资1.2亿元，2020年计划投资6000万元，目前进展到施工许可前期手续，正在进行施工图审。

10.东起路北延线建设项目。东起路北延线位于东川北部新城和碧谷工业园区，起点接现状东起路，终点接工业园区新格路，全长约 5.3 公里，红线宽度 32 米，道路等级为城市主干路，设计速度为 40 公里/小时，工程建安费约3.55 亿元，项目总投资约 6.15 亿元。目前已完成方案汇报，正在深化设计。

11.学府路南延线建设项目。项目起于学府路与石羊路交叉口，止于东起路，全长1939.25米，红线宽度30米，建设面积60060平方米，总投资1.78亿元，已完成学府路下段（御山府段）130米的路基、路面及左侧人行道铺设并进行了第三方检测。

12.城市棚户区改造项目。拟对石羊、达贝、炎山片区进行棚户区改造，涉及总户数为1269户，项目分期分批实施，总投资17.59亿元，正在进行“三调”工作收尾和组织项目申报工作，争取纳入2021年第一批专项债券。

13.城市水系污染治理工程。主要治理深沟和石羊沟，收集河道沿线居民生活污水进入市政管网，改善河道沿线居民生活环境。包含新建污水管网和提升泵站。已完成：1.四号管段：管段内所有主管、检查井、溢流井、住户支管接入及混凝土路面恢复、沥青路面恢复等所有工程已全面完工。四号管已完成1160米。2.三号管段：沿线管道支墩已全面完工，支墩基坑毛石混泥土护墙全面完工，沿线主管DN400焊接等所有工程全面完工。剩余住户只管（涉及直排无化粪池）及溢流井位置。三号段已完成348米。3.二号管段：DN800主管全部完成，管道沿线包封已全部完成，涵洞挡沙墙、挡水墙全部完成，跌水井全部完成，箱涵全面完工，13个检查井全部完成等所有工程全面完工。二号段已完成360米。4.化粪池：三个2立方化粪池、一个100立方化粪池、一个20立方化粪池、一个9立方化粪池已全面完工。正在进行一号管段施工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.东川区住房和城乡建设局（本级）

2.东川区城市抗震防灾办公室

3.东川区建筑工程批后管理站

4.东川区建筑安全管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员32人。其中：离休3人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

              详见附表（附表1-附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度收入合计7，579.72万元。其中：财政拨款收入7,065.68万元，占总收入的93.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入111.90万元，占总收入的1.47%。与上年对比增加了2，931.73万元，主要原因是2020年新增老旧小区改造项目及污水处理项目。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度支出合计8，599.59万元。其中：基本支出977.29万元，占总支出的11.36%；项目支出7,622.30万元，占总支出的88.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了4,981.01万元，主要原因是2020年新增老旧小区改造项目及污水处理项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977.29万元。与上年对比减少了390.16万元,主要原因是因机构改革部分人员划到区城管局、自然资源局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出859.68万元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.69万元，占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,622.30万元。与上年对比增加了5,371.17万元,主要原因是2020年新增老旧小区改造项目及污水处理项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.“两新”组织党建经费支出2.98万元；

2.污水处理项目资金426.34万元；

3.爱国卫生“七个专项行动”经费30.00万元；

4.东川区城市人居环境提升改造工程项目经费987.00万元；

5.人民防空专项资金34.07万元；

6.人防易地建设费保健院退费5.15万元；

7.农村危房改造贷款贴息省、市补助资金39.24万元；

8.城市公房维修资金32.00万元；

9.老旧小区改造工程资金3631.00万元；

10.2018年棚户区改造资金1064.13万元；

11.东川区农村危房改造贷款贴息区级资金23.00万元；

12.廉租住房维修管理资金327.02万元；

13.其他国有资本经营预算支出0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出7,085.34万元，占本年支出合计的82.39%。与上年对比增加了4,291.78万元,主要原因是2020年新增老旧小区改造项目及污水处理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出426.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于污水处理项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出96.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,833.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.88%。主要用于人居环平境提升改造工程、农村危房改造、农村危房改造专项贷款贴息、人防易地建设、建筑整治、解决烂尾楼维稳、公租房及廉租房维修、棚户区改造；

12.农林水（类）支出8.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村危房改造贷款贴息支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4,720.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.61%。主要用于老旧小区改造、农村危房改造专项贷款贴息、棚户区改造、公租房及廉租房维修；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是贯彻执行中央规定，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.34万元，下降9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降26.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央规定，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占71.42%；公务接待费支出0.96万元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障住建部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）2020年机关运行经费支出38.69万元，与上年对比增加20.99万元,主要原因是办公用品购置、征订报刊费用增大。机关运行经费主要用于开展日常工作所需要的办公用品购置、培训费、差旅费、招待费、工会经费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局（本级）资产总额3,209.07万元，其中，流动资产2,504.47元，固定资产668.96万元，在建工程0.00万元，无形资产35.64万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.83万元，其中固定资产减少32.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：东川区住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算表（GK01-GK12)