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昆明市东川区交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

昆明市东川区交通运输局本级

2020年我单位根据“三定”方案的部门职责开展日常工作，围绕东川区疫情防控任务、2020年安保和2020年硬化工程项目建设等中心工作；指导昆交集团东川分公司、安通公司、新世纪出租公司进行城乡公交、出租车、油船的燃油补贴发放工作，大力推进东倘公路、金东大桥建设，功东、东格、格巧高速公路征地拆迁等项目工作进程；有效保障机构正常运转，人员工资正常发放，职工住房公积金、社会保险等正常缴纳等日常工作。

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

1.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；监督交通建设项目程序的履行；

2.监督交通建设市场秩序；

3.监督交通工程质量和工程安全；

4.监督交通建设资金的使用；

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作；

6.依法查处交通建设违法行为；

7.审核交通基本建设工程项目的概、预算；

8.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；

9.审核交通基本项目的投标控制价；

10.对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；

11.监督交通工程实施阶段造价履行尾部及计价行为；参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本建设工程项目的验收工作；

12.承办上级交办的其他工作。

昆明市东川区地方公路管理段

2020年切实落实《东川区农村公路养护管理办法及考核办法》,明确责任主体，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。按照“有路必养，有路必管”的原则，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，东川区人民政府与各乡镇（街道办）签订了《昆明市东川区2020年农村公路养护管理责任书》，严格落实各项工作措施，全区县乡村公路除今年实施工程建设项目公路外，做到县道经常性养护率100%，乡道经常性养护率98%，村道经常性养护率85%，通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。

东川区公路路政管理大队

2020年东川区公路路政管理工作按照国家法律法规、行业法规，对公路法规宣传，维护公路路产路权，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏路产路权的行为，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，消除安全隐患，确保公路畅通、安全， 全面完成年初确定的各项路政管理工作任务；做好保通工作，提高公路突发事件的应急处置能力，建立内部控制体系，完成安全月，爱路护路宣传月的宣传工作；完成路政执法人员的执法轮训、业务知识轮训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区交通运输局本级

2.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

3.昆明市东川区地方公路管理段

4.东川区公路路政管理大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区交通运输局部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

公务用车保有辆9辆。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

10.部门整体支出绩效自评情况

11.部门整体支出绩效自评表

12.老年公交项目支出绩效自评表

13.燃油补贴项目支出绩效自评表

14.农村公路养护项目支出绩效自评表

昆明市东川区交通运输局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通运输局部门2020年度收入合计8,777.41万元。其中：财政拨款收入8,681.22万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96.19万元，占总收入的1.1%。与上年对比减少25940.20万元，主要原因分析：2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少；单位在职人员减少，工资、社保费等相应减少；2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通运输局部门2020年度支出合计8,616.1万元。其中：基本支出1,154.11万元，占总支出的13.39%；项目支出7,461.99万元，占总支出的86.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少18691.97万元，主要原因分析：2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少；单位在职人员减少，工资、社保费等相应减少；2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,154.11万元。与上年对比增加145.14万元，主要原因分析:1.补发2019年行政奖励性绩效；2.收到财政划拨工作经费79.33万元、去世职工死亡抚恤；3.收商务投促局工作经费10.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,015.96万元，占基本支出的88.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.16万元，占基本支出的11.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,461.99万元。与上年对比减少18837.12万元，主要原因分析2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少,2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。具体项目开支及开展工作情况：

昆明市东川区交通运输局本级

1、老年公交

根据2009年东川区政府为民办十件实事相关精神及要求，2009年12月28日启动老年人免费乘坐城市公交仪式，2010年1月1日，老年人开始免费乘坐公交车。2020年初下达该项目预算资金80.00万元，实际收到财政拨款80.00万元，其中一般公共财政预算拨款73.10万元，政府性基金预算拨款6.90万元。

2、成品油价格及新能源补贴

为补助城乡道路客运经营者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本，自2009年起，每年均由中央预算安排资金专项用于城乡道路客运成品油价格补贴。严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将全部资金发放到各企业，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

2020年共收到财政拨燃油补贴178.80万元。共计支出178.80万元，其中包括昆财产业〔2020〕26号新能源公交车营运补助资金24万元；东财企〔2020〕39号燃油价格补贴补助资金64.39万元；昆财产业〔2020〕52号成品油价格补助资金42.41万元、昆财产业〔2019〕276号2018年度农村客运和出租车行业油价改革财政补贴48万元。

3、2019年农村公路路面硬化工程。

2019年实际实施通村公路硬化项目184.21公里，项目于2019年8月开工，分7个标段实施，总投资约12894.42万元。2020年度使用结转结余资金1763.07万元，目前该项目主体已完工，施工单位正在完善资料准备交工验收。

4、北部三县区通行量大隐患等级高公路安全生命防护工程

为了适应工业化、城镇化和农业现代化的发展要求，通过全面提升公路安全来切实维护人民群众的生命财产安全，对全区260.60公里的县、乡、村道进行生命安全防护工程建设 ，其中县道20公里，乡道41.60公里，村道198.40公里。2020年度，我单位共计收到财政拨款3640.00万元，截止12月31日共计支付2634.00万元。

5、涉农整合资金项目

姑庄公路翻修工程累计完成投资324.61万元，实际收到财政补助资金161.00万元，翻修里程约为2.2公里，项目完工及时率达100%，道路补助标准136万元/公里。

瓦房公路窄路面加宽工程里程5.5公里,项目完成投资70.26万元，收到财政补助资金72万元，缴回项目净结余资金1.74万元，项目完工及时率达100%，道路补助标准13.1万元/公里。

嘎德公路路基改造项目，收到财政补助资金115万元，缴回项目净结余资金11.08万元，路基改造长度12公里，路基宽度6米，道路补助9.583万元/公里。

6、河里湾村至营盘村公路（东阿线）

东川区河里湾村至营盘村公路（东阿线）建设项目，计划实施里程12.002公里，其中：东阿公路主线9.662公里，支线2.34公里。项目于2018年10月开工。2020年度使用该项目结转结余资金284.83万元，目前，该项目已完工并结束审计，缴回项目净结余资金11.08万元。

7、生命安全防护工程及灾损保通项目

根据贫困村出列标准中“危险路段有防护措施”指标和区委、区政府的安排， 2018年实施了全区8个乡镇（街道）80条共计900.98公里农村公路生命安全防护工程，工程内容包括：钢筋混凝土防护栏167.2公里、波形钢护栏7020米，警示墩11302个、交通标志标牌2532块、挡土墙11476立方米、路基病害处理5892米、破损路面修复22.4公里等。工程投资15413.92万元，分13个标段实施。2020年度使用该项目结转结余资金40.00万元，该项目现已完工。

2020年收到生命安全防护工程项目资金302万元，新增安保设施路里程43公里, 道路补助标准7万元/公里，该项目已完工，施工单位正在完善资料准备交工验收。

公路灾损抢修保通收到项目资金10万元，用于完成列养范围内农村公路雨季期间水毁抢修和应急保通任务，项目资金以使用完毕。

昆明市东川区地方公路管理段

1、2020年农村公路水毁抢险应急保通工程项目，实际收到资金100万元，因资金到位较晚，2020年未形成支出，目前，项目正有序推进，预计2021年12月底全部完成投资；2、2020年农村公路养护工程项目，实际收到资金1042.5万元，因资金到位较晚，2020年完成投资241.88万元，目前，项目正有序推进，预计2021年12月底全部完成投资；3、汤因线及新杨公路生命安全防护工程项目，实际收到资金329万元， 2020年完成投资283.9万元，目前，该工程项目已完工，项目资金已全部拨付完毕。

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

该二级单位无建设项目

东川区公路路政管理大队

1、东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费

根据《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实省政府办公厅进一步加强农村公路路政管理工作文件的实施意见》（昆政办【2015】158号）要求，构建县、乡、村三级农村公路路政管理联动协管机制，建设和完善农村公路路政管理机构，由区人民政府按照相关规定将农村公路路政管理部分执法权委托给乡镇（街道），强化乡镇（街道）公路管理职责，把路政管理延伸至行政村，并辅以村规民约弥补法规管理空白，消除农村公路路政管理盲区，将县、乡、村三级农村公路全部纳入常态化管理范围，推进农村公路路政管理规范化和科学化建设，公路路政管理实现县管、乡道乡管、村道村管三级联动，做到“有路必管、管必到位”，达到”路域环境美观、路产设施完好、出行安全便捷”的目标。2000年东川区农村公路路政管理联动协管机制人员经费，主要用于乡镇路政管理所协管员16人的工资和社会保险缴费及行政村兼职协管员148人的工资。本年度收到财政拨款145.75万元，年度内项目资金已全部支付完毕。

2、路政协管员工资

东川辖区内管养县道431公里，乡道755公里，村道255公里，管养外公路768.16公里，高速公里90公里。我区公路里程已达2299.16公里。区路政大队担负着全区2299.16公里的巡查、排查任务，为确保全区人民安全出行，减少生命财产损失为东川经济社会发展保驾护航。为确保机构正常运行，路政协管员工资经费主要用于路政协管员（2020年路政协管员39人）的工资、社会保险、执法车辆使用、设备维护、公路水毁抢险保通和养护等工作经费，本年度未收到财政拨款，产生的费用由2019年结转结余资金58.74万元支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,823.56万元，占本年支出合计的90.8%。与上年对比减少18040.37万元，主要原因分析：1、2019年收到大量2018年硬化和安保的追拨资金，2020年区内的道路交通网络已日趋完善和成熟，故下拨的项目资金减少，支出减少；2、2020年财政加大了农村公路养护工程项目资金投入；3、单位在职人员减少，工资、社保费等相应减少；4、2020年东川区农村公路路政管理路政协管人员经费未拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于城市公交新能源车补助；

11.城乡社区（类）支出1,155.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，主要用于交通运输局部门的人员基本支出、正常经费及老年公交项目支出；

12.农林水（类）支出480.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于农林水支出-农业农村-农村道路建设，主要支出姑庄公路翻修工程161.00万元，嘎德公路路基改造工程37.00万元，农林水支出-扶贫-农村基础设施建设，主要支出2019年通村公路路面硬化工程66.92万元，瓦房仓房窄路面加宽项目50.00万元，嘎德公路路基改造项目78.00万元，解决两区移交项目缺口资金82.84万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出，项目审计工作经费5.00万元；

13.交通运输（类）支出5,837.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于交通运输支出-公路水路运输-公路建设，支出北部三县区通行量大隐患等级高公路安全防护工程2634.00万元，交通运输支出-公路水路运输-公路养护，支出农村公路生命安全防护工程40.00万元，安防危桥改造工程302.00万元，交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对城市公交的补贴，支出燃油补贴价格补助64.39万元，成品油价格补助42.41万元，交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴，支出农村客运和出租车行业油价改革财政补贴48.00万元，交通运输支出-车辆购置税支出 -车辆购置税用于公路等基础建设支出，支出公路灾损抢修保通补助资金10.00万元，交通运输支出-车辆购置税支出 -车辆购置税用于农村公路建设，支出仓房瓦房窄路面加宽22.00万元，2019年硬化公路项目126.82万元；农村公路养护、农村公路水毁抢险应急保通、汤因线及新杨公路生命安全防护等工程项目支出1406.13万元；（还需添加）

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出284.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造,主要用于河里湾至营盘村项目支出284.83万元；  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为7.12万元，完成预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.84万元，完成预算的71.85%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的3.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.单位的公务用车主要在农村公路指挥部使用，费用由农村公路指挥部承担；2.有效控制招待费、车辆运行费，三公经费支出总体下降；3.2019年开展路域环境整治项目，公务用车运维费较高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.74万元，下降57.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.34万元，下降57.73%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降58.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.单位的公务用车主要在农村公路指挥部使用，费用由农村公路指挥部承担；2.有效控制招待费、车辆运行费，三公经费支出总体下降；3.2019年开展路域环境整治项目，公务用车运维费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.84万元，占95.96%；公务接待费支出0.29万元，占4.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农村公路建设、交通运输局部门项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.召开2020年安全生产、道路交通、防汛安全工作会议使用公务接待费0.11万元，招待批次1次，招待人数24人；2.召开会东民用运输机场建设预可行性研究阶段报告编制基础资料收集会，使用公务接待费0.03万元，招待批次1次，招待人数9人；3.人大面商会支出公务接待费0.15万元，招待批次2次，招待人数42人所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通运输局部门2020年机关运行经费支出17.41万元，与上年对比减少11.95万元，主要原因分析：根据东财企〔2020〕56号工作经费专项资金下达79.33万元工作经费用于交通运输局的日常工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费8.07万元，占总机关运行经费支出46.89%；印刷费0.09万元，占总机关运行经费支出0.01%；手续费0.01万元，占总机关运行经费支出0%；邮电费0.75万元，占总机关运行经费支出4.31%；差旅费1.99万元，占总机关运行经费支出11.43%；维修（护）费0.30万元，占总机关运行经费支出1.72%；公务接待费0.29万元，占总机关运行经费支出1.67%；劳务费1.88万元，占总机关运行经费支出10.80%；工会经费0.6万元，占总机关运行经费支出3.45%；公务用车运行维护费1.38万元，占总机关运行经费支出7.93%；其他交通费用0.95万元，占总机关运行经费支出5.47%；其他商品和服务支出1.10万元，占总机关运行经费支出6.32%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区交通运输局部门资产总额16838.39万元，其中，流动资产2849.38万元，固定资产371.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13585.27万元，无形资产32.38万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.83万元，其中固定资产减少48.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值10.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334801111

昆明市东川区交通运输局决算公开表