昆明市东川区乌龙镇中心学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区乌龙镇中心学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市东川区乌龙镇中心学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休 47人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（二）部门职能。
在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施小学义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。
（三）部门工作完成情况。
积极抓好内部财务管理工作，规范单位收入与支出，促进财务管理有序发展。合理使用了生均公用经费，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。
（四）部门管理制度。
严格遵照教体局财务工作管理制度，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务等各项工作。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.部门财务收入情况。
2020年部门财务总收入 1564.8122万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.8122万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加19.1034万元，增加变化的原因主要是：
本年度工资进行调整，有新晋职称教师，增加了工资福利支出预算
2.财政拨款收入情况。
2020年部门财政拨款收入 1564.8122万元，其中:本年收入1564.8122万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.8122万元（本级财力1564.8122万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加19.1034万元，增加变化的原因主要是： 本年度工资进行调整，有新晋职称教师，增加了工资福利支出预算。
（六）政府采购情况。
2020年昆明市东川区乌龙镇中心学校无政府采购预算。
（七）固定资产情况。
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
(请参照部门2019年决算报表数据填列)
昆明市东川区乌龙镇中心学校资产总额6004.752465万元，其中：流动资产66.720248万元(库存现金0元，银行存款66.720248万元，其他应收款0万元），占比1.11%；固定资产5937.25359万元，占比98.88%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.778627元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增加4523.801317万元，增幅（减幅）305.47%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:
昆明市东川区乌龙镇中心学校2019年新建校舍（改扩建）完工，按固定资产原值入账。
上述数据为快报数，相关数据以2019年部门决算批复数据为准。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
2020年昆明市东川区乌龙镇中心学校对全部预算资金1564.8122万元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。
（二）部门项目具体计划目标。
2020年共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2020年无纳入安排预算项目支出。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
（四）评价对象及评价时段。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2.主要绩效。
（二）具体绩效分析。
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
