昆明市东川区拖布卡镇中心学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区拖布卡镇中心学校2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及与小学学历教育相关的社会服务。提高教育教学水平，将拖布卡镇中心学校的教育教学推上一个新台阶。
（二）机构设置情况
预算机构1个，无变动。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区拖布卡镇中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。
3.指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。
4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
6.负责做好学校的领导工作。
7.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。
8.承办上级交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制 0人，事业编制162人。在职实有156人，其中：财政全供养 156人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 58人，其中：离休 0人，退休 58人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）预算单位收入情况
2020年部门财务总收入2476.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2476.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加71.32万元，增减变化的原因主要是：工资收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2476.94万元，其中:本年收入2476.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2476.94万元（本级财力2476.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加71.32万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2476.94万元。本级财力安排支出 2476.94万元，其中，基本支出2476.94万元，与上年对比增加44.91万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：无项目支出。
（二）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出，主要反映小学教育的支出“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－事业单位离退休（项）”支出26.41万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。
（三）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2476.94万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出2476.94万元(其中：基本支出2476.94万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出1.25万元(其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元)。
3.对个人和家庭的补助7.38万元(其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元)。
4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无因公出国（境）费
（二）公务接待费
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区拖布卡镇中心学校无重点项目预算绩效目标情况
