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昆明市东川区应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。昆明市东川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.机构改革方面

区委、区政府高度重视安全生产、应急管理工作，主要领导多次到应急管理部门开展调研，对应急管理机构改革给以大力支持。一是充实队伍。截止目前，区应急管理局主要组成架构为10+4模式，即10个内设科室加政治处、监察大队、应急救援服务中心和矿山应急救援队组成，共计53人；二是配强班子。目前，区应急管理局领导班子共计7名，1正4副加政治处主任1名、安全生产监察专员1名。

2.安全生产方面

1-12月，全区发生生产安全事故8起，死亡8人，分别是：1月27日上午11时12分，金沙矿业电力公司一名巡线工在巡查线路过程中处理树上积雪时触电昏迷，经医护人员抢救无效死亡。2月26日下午15时15分左右，昆明润嘉水利水电工程有限公司铜都街道块河村自然能力提水工程施工现场发生一起装载机作业伤害事故，致1人死亡。4月7日下午16时左右，昆明川金诺化工股份有限公司磨选车间在检修压滤机精矿浆进料阀时，管道内矿浆喷溅导致1名检修人员受伤，经抢救无效死亡。 8月3日下午4时，昆明双佛矿业有限公司发生一起触电事故，死亡1人。9月5日10时，昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿7中段发生一起冒顶片帮事故，死亡1人。10月6日22时，昆明忠祥纸业有限公司发生一起一般机械伤害事故，死亡1人。11月14日16时50分，昆明川金诺化工股份有限公司发生一起物体打击事故，导致1人死亡。11月17日12时，昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿3000m中段发生一起坍塌事故，死亡1人。

(1) 非煤矿山领域。一是基本情况。东川区非煤矿山企业共计51座（地下采矿权35座，露天采矿权16座）、尾矿库11座、选矿厂96家。截止目前，正常生产经营的矿山数为7座，尾矿库3座，选矿厂12家；其余企业处于停工停产状态；二是执法检查情况。按照《昆明市东川区应急管理局2020年安全生产执法计划》（东应急〔2020〕18号）的要求，截止目前，非煤矿山领域1—12月共监管监察99家次，发现事故隐患83条，已责令企业整改完成73条，责令停产整顿生产经营单位5家，提请关闭生产经营单位3家。共制作现场检查记录79份，下发限期责令整改指令书25份，整改复查意见书17份，现场处理措施决定书6份。

(2)危险化学品领域。一是基本情况。东川区危化品企业42家、药品生产企业3家、烟花爆竹批发企业1家和零售66家；二是执法检查情况。截止目前，监督检查企业72家90家次，其中危险化学品生产经营42家（计划监督检查的企业有4家停止生产经营）、烟花爆竹批发1家、零售29家。共下达《现场检查记录》62份，《责令整改指令书》28份。共发现一般隐患176条，已要求企业全部按期完成整改。立案查处1起，罚款0.2万元；三是行政许可情况。按照东川区政务局要求完成行政审批进窗口工作及配合完成行政审批项目网上审批建设工作；完成14家危险化学品经营企业换证及核发工作，督促并指导4家危险化学品经营企业完成其《易制毒化学品备案登记证》的延期换证工作；同时，组织完成3家企业危险化学品建设项目安全条件 “三同时”审查的相关工作。

(3)冶金工贸领域。一是基本情况。东川区冶金工贸企业92家，正常生产经营单位38家；二是执法检查情况。截止目前，监管监察107家次，下发现场检查记录57份，责令整改指令书17份，整改复查意见书15份，立案查处2起，罚款金额1.6万元。

3.应急管理方面

一是进一步完善应急管理组织体系。建立了由区政府牵头的区自然灾害应急管理委员会，修订了东川区自然灾害应急管理委员会各专项指挥部组成人员及工作职责和东川区自然灾害应急管理委员会及办公室工作规则；二是全面推动社会应急联动机制。制定了东川区社会应急联动单位职责任务分工表；三是整合应急救援队伍。对全区政府系统、企事业单位、民间力量的灾害事故应急救援和保障力量源进行了全面整合，组建了“昆明市东川区灾害事故紧急救援队”；四是开展应急演练。8月27日，在市自然灾害应急管理委员会的部署下，在东川区铜都街道开展了发生5.3级地震为背景的地震应急救援响应实战演练，采取不提前通知演练时间、地点、震情的“双盲”模式，对东川区紧急救援队的拉动，与市级救援力量的协调配合，进行了响应启动、途中会商、现场指挥部搭建、召开抗震救灾指挥部现场会议、总结评估5个阶段的演练。演练过程中，各单位反应迅速，迅速集结力量赶到现场开展工作，并对暴露出的问题进行总结评估，为下一步改进工作提供了依据，演练取得了预期的效果；五是及时上报事故信息。建立了区公安局110指挥中心、区政府总值班室、区委总值班室信息互通机制，有效保障了突发事件信息的及时、有效、一致，避免了信息倒流、冲突，截至目前，上报市局突发事件信息59起。

4.减灾救灾方面

(1)受灾情况。截止目前东川区受灾情况为：旱灾:造成受灾人口11000人，其中饮水困难8608人。饮水困难大牲畜822头。粮食作物、经济作物受灾140公顷，成灾123公顷，绝收23公顷，农作物直接经济损失139.5万元。雪灾:受灾人口3375人，粮食作物、药材受灾381公顷，成灾375公顷，绝收41公顷，直接经济损失216.5万元。滑坡灾害：7月3日04时30分，汤丹镇洒海村浪田坝小组因降雨量较大，导致刘勇家院墙垮塌，掩埋到李发顺家房屋，致使李发顺家房屋受损，无人员伤亡。直接经济损失5万元。7月16日17时40分，红土地镇蚂蟥村因雨量较大，导致苏义学家院墙垮塌，掩埋到李忠华、李忠能家房屋，无人员伤亡。直接经济损失3.5万元。风雹灾害。7月6日20时30分，拖布卡镇突遇狂风骤雨，致使苦桃树、播卡、象鼻、西瓜地4个村玉米大面积受灾，造成受灾人口2661人，玉米受灾面积132公顷，成灾面积91公顷。直接经济损失56万元。8月27日19时左右，铜都街道、红土地镇因遇强对流天气，突降大风、冰雹，致使铜都街道小牛厂、陷塘、岩脚、赖石窝、奔多、金桥、花沟等村（社区）受灾，造成受灾人口5112人，其中玉米、蔬菜、水果、荞子等粮食作物、经济作物受灾789公顷，成灾774公顷，绝收394公顷，直接经济损失680.08万元；太阳能损坏138套，直接经济损失13.8万元。金桥社区内2户居民因树被风折断，导致房屋受损，无人员伤亡。房屋直接经济损失3万元。生物灾害。7月以来，拖布卡镇、铜都街道、乌龙镇、红土地镇、碧谷街道、汤丹镇、阿旺镇遭受草地贪夜蛾灾害，灾害共造成受灾人口43131人，其中水稻、玉米、等农作物受灾3133公顷，成灾1420公顷。直接经济损失825.28万元。洪涝灾害。8月17日凌晨，由于强降雨，致使红土地镇、汤丹镇部分村组水稻、玉米受灾。本次灾害造成受灾人口838人，农作物受灾面积24公顷，成灾面积18公顷。直接经济损失15.9万元。8月19日，阿旺镇长岭子村水井组，因降雨量大，导致董老五家院墙垮塌，掩埋到张顺福家房屋，致使房屋受损，房屋损坏2间，直接经济损失8万元。

(2)加强业务培训。今年以来，分别对铜都、碧谷等街道办事处及村（社区）灾害信息员共60余人开展业务培训。培训分别从干旱灾害、洪涝灾害、生物灾害等12类自然灾害进行了解释；对受灾人口、农作物受灾面积、成灾面积、绝收面积、牲畜、倒塌房屋、直接经济损失等自然灾害情况统计指标作了解读；对乡镇（街道）、行政村（社区）自然灾害情况统计规程作了说明。

(3)应急物资保障。一是及时发放。自新冠肺炎疫情发生以来，按照云南省重大突发公共卫生事件一级响应要求，充分发挥协同作战统筹作用，迅速行动，扎实做好东川区救灾物资保障等各项工作；二是科学储备。全区各职能部门密切配合，科学合理的开展物资的购买、储存工作。截止目前，共储备救灾粮 500余公斤，代市级储棉被1590床、大衣1881件、单帐篷99顶；区级储备棉被1592床、防寒大衣1881件、男女套装500套、单帐篷82顶、棉帐篷416顶、折叠床723张、彩条布170件、床上用品399套、床垫400床；三是积极争取。今年以来东川区干旱等自然灾害严重，给全区人民群众生产、生活造成严重影响。我区积极向上级部门反映，争取相应补助。截止目前，争取到抗旱补助资金累计110万元、用于解决城乡居民生活用水困难、抗旱应急水源建设和购置抗旱物资补助。

(4)积极开展防范森林草原火灾工作。一是按照《昆明市东川区森林草原防灭火指挥部关于开展森林草原防灭火工作督查的通知》（东森防指〔2020〕8号）要求，3月31日,由区应急管理局牵头，联合区人武部、区发展改革局、区医疗保障局督查检查了铜都街道、新村林场森林草原防灭火工作。4月1日至4月3日,检查了拖布卡镇、因民镇、舍块乡、二二二林场等单位的森林草原防灭火工作。对检查中发现个别社区未与村民签订责任书、个别村民不履行卡点登记手续，强行冲卡等问题，要求社区、卡点立即整改，消除隐患；二是积极开展森林防火应急扑救。3月11日、3月12日东川区铜都街道达贝社区黑蚂山和阿旺镇中坪子分别发生火情。区指挥部高度重视，迅速组织队伍出动扑救，同时，积极协调市应急管理局调动区外队伍增援东川扑灭火，达到预期效果。

5.安发城市方面

为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于推进城市安全发展的决策部署，促进形成昆明市城市安全发展的体制机制和支撑体系，成功创建国家安全发展示范城市。按照中央、省、市关于推进城市安全发展的意见，东川区安全生产委员会制定了建设国家安全发展示范城市实施方案，对建设国家安全发展示范城市“五项行动”任务进行细化、分解，要求全区各有关单位按照方案抓好落实，力争通过三年努力，在区委区政府统筹带动下，成功创建国家安全发展示范城市。

6.信息化方面

一是积极推广昆明市运用应急值守调度系统（“应急看得见”）。全局干部职工（53人），各乡镇（街道）分管领导及安监站人员、安全生产专干和灾害信息员（195人）已安装 “应急看得见”并学习使用，及时上报事故信息，办理市局转办的各项督办工作；二是要求辖区内各企业、各行业部门启用“云南省应急管理综合应用平台”。在平台上进行企业隐患自查信息报送工作，按照“互联网+监管”工作要求，对市局指派的工作任务清单及时认领，并完善安全生产执法检查、执法情况以及执法人员等信息。

7.目标责任

一是严格目标管理，层层落实责任制。区政府主要领导与全区36家乡、镇（街道）和安全生产责任部门签订了《2020年度安全生产、道路交通和事故灾害应对目标管理责任书》及《2020年度消防安全目标管理责任书》，将安全生产工作纳入目标管理考核；二是目标责任完成情况。截止10月，我区较大事故“零发生”,未发生“一票否决”情形，各项工作稳步推进。

8.重大活动保障完成情况

一是为有序应对脱贫攻坚国家普查期间突发事件的应急救援处置工作，按照区委、区政府的安排部署，加强普查期间的值班值守，在有序应对好安全保障组工作的基础上，还为安保信访维稳组提供了有力支援，确保了我区脱贫攻坚普查工作的顺利完成；二是为确保东川区2020年国庆节系列文化旅游活动的圆满开展，指导各主办单位修改完善了应急处置预案，加强了活动期间的应急处置力量，保障了系统活动的正常开展；三是为认真应对好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明举办期间各类突发事件预防和处置工作，结合我区实际，制定了《昆明市东川区“COP15”期间突发事件总体应急预案》

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区应急管理局

2.昆明市东川区应急救援服务中心

3.昆明市东川区安全生产监察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区应急管理局部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 无数据。

昆明市东川区应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2020年度收入合计1,227.47万元。其中：财政拨款收入1,221.03万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.44万元，占总收入的0.52%。2020年度收入决算数比2019年增加335.82万元，增长 37.94%，增长的主要原因是：

1.2020年按照文件要求新成立应急救援服务中心，增加6名事业人员，人员经费增加。

2..2020年上级补助救灾资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2020年度支出合计1,298.65万元。其中：基本支出724.12万元，占总支出的55.76%；项目支出574.54万元，占总支出的44.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出决算数比2019年增加463.81万元，增长 55.59%，增长的主要原因是：

1.2020年成立东川区应急救援服务中心，基本支出增加。

2.2020年上级补助中央自然灾害救灾资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724.12万元。2020年度基本支出决算数比2019年增加115.12万元，增长 18.90%，增长的主要原因是：成立东川区应急救援服务中心，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.03万元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.09万元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574.54万元。2020年项目支出决算数与2019年相比增加348.7万元，增长154%，增长原因是：2020年支出中央自然灾害抗旱资金431万元；市本级自然灾害生活补助60万元；安全生产执法工作经费30万元，市级安全专干补助39.6万元。具体项目开支及开展情况：

1.2019-2020年中央自然灾害救灾资金

昆明市东川区应急管理局按照文件要求于3月26日将资金拨付全区八个乡镇，其中拖布卡镇15.67万元、因民镇24.70万元、阿旺镇23.29万元、乌龙镇52.05万元、红土地镇41.73万元、铜都街道78.54万元、汤丹镇57.75万元、舍块乡6.26万元，合计300万元，该项目已完结。

2. 中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金

昆明市东川区应急管理局按照文件要求于7月3日将资金拨付全区六个乡镇，其中拖布卡镇12万元、阿旺镇15万元、乌龙镇15万元、红土地镇13万元、铜都街道12万元，碧谷街道23万元，合计90万元，该项目已完结。

3. 中央自然灾害救灾资金（旱灾生活补助）

昆明市东川区应急管理局按照文件要求于10月19日将资金拨付全区八个乡镇，其中拖布卡3.5万元、阿旺镇3万元、乌龙镇3.5万元、红土地镇2万元、汤丹镇2万元、铜都街道6万元，合计20万元，该项目已完结。

4. 安全生产专干补助经费

昆明市东川区应急管理局按照文件要于6月23日将资金拨付全区九个乡镇，其中拖布卡镇4.32万元、因民镇3.60万元、阿旺镇4.08万元、乌龙镇3.36万元、红土地镇3.6万元、汤丹镇6.72万元、舍块乡1.92万元，铜都街道6.72万元、碧谷街道5.28万元，合计39.6万元。

5.2019年防灾减灾救灾转移支付资金

昆明市东川区应急管理局按照文件要求将资金拨付全至铜都街道京铜社区，合计3万元，项目已完结。

6.2019年自然灾害救灾资金

昆明市东川区应急管理局按照文件要求将资金拨付至红土地及阿旺两个乡镇用于滑坡泥石流的治理。其中阿旺镇6万元、红土地镇12万元、合计18万元。

7. 地方自然灾害生活补助

昆明市东川区应急管理局按照文件要求将资金用于购买救灾物资发放。购买物资金额合计60万元。

8. 安全生产执法工作经费30万元

昆明市东川区应急管理局将安全生产执法工作经费用于开展日常安全生产监督及应急工作，项目已完结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,292.21万元，占本年支出合计的99.50%。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年增加458.93万元，增长 55.06%，增长的主要原因是：

1.2020年按照文件要求新成立应急救援服务中心，增加6名事业人员，人员经费增加。

2..2020年上级补助救灾资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,280.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%。

（1）2020年度机构正常运转的日常支出706.31万元；用于专项业务工作的经费支出574.54万元。

（2）人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.22万元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.09万元。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为7.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。支出决算数与支出预算数相比增长4.77万元，增长原因为2020年度安排的项目支出中包含公务用车运行费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.65万元，增长255.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.46万元，增长246.45%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.公用用车运行费用支出大于预算数，原因是2020年安排安全生产执法工作经费，经费支出中包含公用用车运行费用。

2.2020年产生公务接待费，故总体三公经费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占97.58%；公务接待费支出0.19万元，占2.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管专家考察及环保督察产生的接待2批次46人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区应急管理局部门2020年机关运行经费支出35.09万元，2020年机关运行经费决算数与2019年决算数增加16.14万元，主要原因2020年成立应急救援服务中心，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区应急管理局部门资产总额419.47万元，其中，流动资产34.36万元，固定资产385.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.17万元，其中固定资产减少48.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19.81项，账面原值19.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填表说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2.资产总额：资产总额是指资产负债表中资产那一项的总计，也就是该企业控制或者拥有的全部资产之和。资产的定义为企业在过去的经营交易活动中由企业所控制的资源，流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等都计算在内。资金总额的数值等于其资产负债表的资产总计金额。

3.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300334201000

昆明市东川区应急管理局2020年决算表