东川区文化市场综合执法大队

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况：

（一）部门主要职责

昆明市东川区文化市场综合执法机构的工作主要包括：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。

（二）年度重点工作

1．结合我区实际，每年将开展的取缔无证无照违法经营集中整治活动，对我区网吧、歌舞娱乐场所、电子游艺室、音像制品店、印刷厂、打印店进行一次拉网式调查摸底，正规合法经营的，要大力支持，促其上规模，上档次，创品牌；对违规经营的，要进行正面教育，治理整顿；对违法经营的要坚决予以取缔。

2．结合春秋两季各中小学开学之际，集中对学校周边环境进行整治，重点查处非法盗版课辅教材，支持正版。

3．争取联合工商、公安支持，对我区境内非法销售、安装、使用的地面卫星接收设施进行专项整治活动，对目前仍在使用的，一时又难以拆除的，实行网内网外实名登记，以便于掌握情况，监督管理。

4．按照省、市、区“扫黄”“打非”工作领导小组对“扫黄”“打非”工作的安排部署，依法严厉打击非法出版物、淫秽色情书刊和盗版、淫秽音像制品；加强对辖区内的印刷复制业进行管理检查，严格按照印刷的五种管理制度进行要求和管理。

现有编制10人，在编在岗6人，其中有管理岗位4人，参公1人，公务员1人。

（三）预算收支总额、预算执行情况：2020年部门预算本单位由财政拨款99.461964万元，其中工资福利支出95.0499.64万元、商品和服务支出2.8296万元、对个人和家庭的补助1.5824万元。

二、评价结论及绩效分析

评价结论：经对东川区文化市场综合执法大队2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我大队认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

三、经验、问题和建议

1.经验：有专门检查、查处制度，举报电话24小时有人值守，一有举报，严格查处。

2.存在的问题：本部门人员老龄化，办案经费紧张。

3.改进措施及建议：加大培训力度，有针对性的开展学习培训，特别是找机会外出学习培训。

东川区文化市场综合执法大队

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

现有编制10人，在编在岗6人，其中有管理岗位4人，参公1人，公务员1人。

（二）部门职能。

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。

（三）部门工作完成情况。

圆满完成了各项指标任务。

（四）部门管理制度。

为保障各项工作的有序推进，我执法大队在执行局党委制定的各项规章制度外，完善修改了《值班制度》、《认真学习互联网管理制度》、云南省文化市场综合执法《法律法规汇编》等一系列管理制度和学习材料，按照上级要求，根据实际需要，文化市场管理上既认真做好日常管理，又联合其他职能部门搞好集中行动。

（五）部门资金来源及使用情况。

预算收支总额、预算执行情况：2020年部门预算本单位由财政拨款99.461964万元.其中工资福利支出95.049964万元、商品和服务支出2.8296万元、对个人和家庭的补助1.5824万元。

（六）政府采购情况。

严格按照政府采购审批规定办理了相关手续。

（七）固定资产情况。

2020年年初固定资产数：84302元，2020年年底固定资产数：83729.33元。

二、绩效目标

（一）部门总目标：提高认识、加强领导、营造良好的舆论氛围。

加强文化市场管理，做好“扫黄、打非”工作，为学校周边营造良好的学习环境，对青少年的健康成长和精神文明建设有着重要的作用。

（二）部门项目具体计划目标。

按照“一切工作具体化”的思想，干工作要有强烈责任感和使命感的要求，做到目标明确，措施到位，工作有序，对今年文化稽查工作大体安排如下：

1．在管理演出市场方面：实行严格把关，无证无照演出团坚决不得进入我区演出，凡到我区的演出团体必须经局政策法规科及稽查大队审定节目单，签订演出责任状后方可进行演出，否则作非法演出论处。平时对演出团的演出内容，每天派两名稽查队员对其演出情况进行全程监督，一有违规演出行为及时查处。

2．在管理书报刊市场和音像市场方面：认真学习《音像制品管理条例》、《出版物管理条例》，提高思想认识，增强辨别盗版能力；同时，组织定期检查，严厉封堵盗版源头，一经发现非法盗版书刊、音像制品、黄色光碟及时查扣没收。重要时期，开展以政治刊物、音像制品为重点对象专项检查活动。

3．印刷和打字行业的管理：加大对政治性刊物、内部资料印刷业务的管理，严厉打击非法出版、盗版行为，加强从业人员政治素质和业务素质的培训。

4．歌舞娱乐场所的管理：加大消防管理工作力度，重大节日，敏感时期与业主签订安全经营责任状，检查安全通道，核定入场人数，检查曲库，限定经营时间。

5．电子游戏室的管理：规范管理，审查经营范围和经营资格，经营场所要求悬挂示成年人限时禁入标志，禁止提供具有赌博功能的机型、机种、电路板及转包他人经营，杜绝反动、淫秽内容游戏的传播。

6．“网吧”市场的管理：明年，把网吧市场管理作为文化市场管理一项重要工作来抓。首先，在管理上采取一整套行之有效的措施。建章立制，加强日常督查，严格实施网吧总量控制，合理的布局网吧的开办位置，严禁在学校周边开设网吧，召集网吧业主进行培训，要求业主认真领会《互联网上网服务营业场所管理条例》的内容。用好网吧监控管理平台，发挥监控管理效能。与网吧业主逐户签订经营责任状，严格要求其合法经营，明年拟对网吧进行消防安全大检查，对各场所线路、消防器材进行一次全面检查，如需更新改造的全面更新改造。

在整治网吧的同时，对违规接纳未成年人并容留未成年上网的网吧经营户，并予以严厉经济处罚，限期进行断网整改。

7、严格办案程序。对于每件立案查处的案件，要严格按照法定程序及时、快捷、有效办结。要坚持“谁立案、谁办理、谁负责”的原则，做到立案、审批、调查终结、处罚告知、处罚决定等各环节程序合法，一案一结，及时归档，并如实将相关信息统计汇总上报到县征信办和相关部门，杜绝因处罚不当而形成的行政复议和上诉案件的发生。

8、积极组织队员学习相关法律法规的知识，特别是网络侵权方面的相关知识。积极参加省、市、区组织的执法培训，加强队员的执法水平的提高。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

区文化和旅游局统一成立绩效评价工作组；会同区文化市场综合执法大队进行了沟通、了解执法大队基本情况，编制了资料清单、信息调查表、公众服务对象调查问卷,汇总资料及数据，制定评价方案，会同财务主管讨论完善评价指标体系，对执法大队提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析，对相关资料进行复查，在对项目资料收集、整理的基础上，检查基本支出情况，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据区文化馆财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解执法大队在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

1.加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2.加强专业队伍建设，加大人员队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

3.开展文化市场建设工作扩大覆盖率。

通过绩效评价，掌握2020年度执法大队各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为执法大队更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）、《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），部门（单位）2020年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据要求报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区文化市场综合执法大队，纳入区级部门预算管理的全部资金。评价时段为2020年1月1日——12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

执法大队单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面培训，按时完成，认真如实填报。 对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。该项目综合自评得分为99分，评定等级为优。

2.主要绩效。

结合我区实际，每年将开展的取缔无证无照违法经营集中整治活动，对我区网吧、歌舞娱乐场所、电子游艺室、音像制品店、印刷厂、打印店进行一次拉网式调查摸底，正规合法经营的，要大力支持，促其上规模，上档次，创品牌；对违规经营的，要进行正面教育，治理整顿；对违法经营的要坚决予以取缔。

（二）具体绩效分析。

1.经济性分析

（1）预算控制情况

基本支出预算为99.461964万元，支出99.461964万元，无结余资金。基本支出控制在预算范围。

（2）成本节约情况

部门各项运行经费比上年度有所下降,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2020年基本支出均按时效要求完成；部分项目实施未能按计划进行。项目支出无结余结转资金。

（2）完成质量

2020年区各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；稳定与繁荣文化市场和文化市场综合执法方面都取得显著成绩。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度

2020年执法大队在组织建设 、干部队伍建设；充分发挥繁荣与稳定文化市场作用，均已完成预期的目标。

（2）对经济、社会的影响

2020年执法大队以服务和监督经济社会发展为中心，紧紧围绕“新铜都”建设；以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文化水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了文化事业各项工作的全面发展；促进东川区经济发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益。

（3）对环境和可持续发展影响

2020年执法大队注重民生，不断夯实文体广电事业的发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，具有较强的可持续发展影响。

（4）社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发本次调查共发出《东川区文化市场综合执法社会公众满意度问卷调查》200份，共收回182份。有效答卷为179份。在本次调查中，对东川区文化市场综合执法上的整体评价感到很满意的有55人，满意的有125人，合计180人，占被调查人数的98%；不满意的有2人，占被调查人数的2%。

问卷满意度较高。

五、主要经验做法

2020年执法大队为全面发挥各项职能，领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中的作用。资金的使用于文化执法、执法培训等。为规范专项资金的使用，主管部门制定下发了专项资金管理办法，确保资金用到实处。

六、存在的问题

因资金下达时间问题，项目资金出现下半年集中支付情况。

七、改进措施及建议

1.各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。

2.建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法，规范和加强资金的管理和监督，保证专项资金的安全、有效使用。