昆明市东川区农村电影事业管理站2020年度部门

整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况：

（一）主要职能职责：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进社会主义新农村建设。

2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

5、承办区文体广电局和上级机关交办的其他事项。

（二）年度重点工作：

1.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。

2.完成激励指标落实情况。

（三）预算收支总额、预算执行情况：2020年部门预算收入总额181.27万元，预算支出总额181.27万元；预算执行收入总额188.31万元，预算执行支出总额188.31万元，其中：工资福利支出162.06万元，商品服务支出7.18万元，对个人和家庭补助支出19.07万元；年终无结转结余。

二、评价结论及绩效分析：

1、评价结论：东川区农村电影事业管理站单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面培训，按时完成，认真如实填报。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2、绩效分析：认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，全年共放映场次1776场 ，观众266400人次，放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

三、经验、问题和建议

1.经验

2020年东川区农村电影事业管理站为全面发挥各项职能，电影管理站领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。

2.存在的问题

存在的问题是资金支出进度慢，在以后的支出中，按预算执行，厉行节约，降低支出。

3.改进措施及建议。建议区农村电影事业管理站制定相应的应对办法，对项目结余资金及时进行落实清理，提高资金的使用效益；各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述；建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方意见后进行编制；建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法，规范和加强资金的管理和监督，保证专项资金的安全、有效使用。

昆明市东川区农村电影事业管理站2020年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《云南省项目支出绩效评价管理暂行办法》（云财绩〔2020〕11号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）要求，对昆明市东川区农村电影事业管理站2020年度财政预算支出绩效进行自评工作。现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2006年3月24日中共东川区委第22次常委会会议研究，成立昆明市东川区农村电影事业管理站。昆明市东川区农村电影事业管理站事业编制为10名，其中：站长1名，副部长1名。事业编制结构比例为：管理人员2名，专业技术人员7名，工勤人员1名。现实有在职人数9人 ；退休人数39人。

（二）部门职能。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进社会主义新农村建设。

2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

5、承办区文体广电局和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动

认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，结合市局2020年度农村公益电影放映实施方案的通知，2020年全区农村公益电影放映场次共计1776场，其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场，观众人数266400人。放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现中国梦而努力。

2.电影管理站高度重视工青妇工作，节庆假日组织慰问退休职工，职工生病时有人慰问，全体职工参加了医疗互助活动，参与率达到100%。组织职工参加职工运动会，强健体魄。

3.认真开展脱贫攻坚工作

为认真开展脱贫攻坚帮扶责任人工作，电影管理站全体职工认真开展自检自查工作，坚持每个月贯彻落实“六个一”遍访活动，重点核查帮扶贫困户在“一达标两不愁三保障”和户退出标准方面是否还存在问题隐患，加大政策宣传力度，确保宣传到户到人。做到“想贫困户之所想，急贫困户之所急”，对贫困户的疑问、怨言要做好解释和化解工作，与贫困户一起打扫房屋周围和屋内环境卫生，培养良好的卫生习惯，帮助贫困户改善人居环境解决实际困难，努力提升群众对扶贫工作的认可度和满意度。

认真做好驻村队员和先锋队员的驻村帮扶工作，电影站2020年安排2名职工参加2020年驻村扶贫工作，所有工作人员坚决服从镇党委、村级组织领导

4.开展“助力脱贫工作，圆梦全面小康”优秀国产电影展映活动

   今年是脱贫攻坚收关之年，为响应习近平主席强调的善始善终、善作善成，不获全胜决不收兵的号召。电影管理站和上级放映公司配合，在国庆、中秋节开展了“助力脱贫工作，圆梦全面小康”优秀国产电影展映活动，组织了一批优秀国产影片，如《我要幸福》、《爱上油菜花》、《风吹红河谷》、《岭上花开》、《我要当村官》、《油桃红了》等节目放映。获得了全区老百姓的喜爱，得到了好评，更激励了老百姓早日脱贫的愿望，也丰富了全区群众的文化生活。

（四）部门管理制度。

1.办公室管理制度； 2.财务管理制度；3.内控制度制度；4.考勤管理制度

（五）部门资金来源及使用情况。

1.部门资金来源

根据昆明市东川区财政局2020年部门预算下达通知，东川区农村电影事业管理站部门财政预算总收入为181.27万元，2020年度执行中调整金额为188.31万元。

2020年部门总支出188.31万元，其中：基本支出188.31万元，项目支出0万元。2020年末无结转和结余。

2.使用情况

2020年东川区农村电影事业管理站整体支出为基本支出。基本支出包括三大类：一是人员工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出，主要用于离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（六）政府采购情况。

2020年无政府采购。

（七）固定资产情况。

2020年期末固定资产账面数原值33.99万元，累计折旧33.76万元，净值0.23万元，其中：土地、房屋及构筑物原值9.74万元，累计折旧9.74万元，净值0万元，占固定资产的0%；通用设备24.06万元，累计折旧23.83万元，净值0.23万元占100%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.18万元，累计折旧0.18万元，净值0万元，占0%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，推动农村经济社会协调发展，促进社会主义新农村建设。

    2、负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。

    3、负责农村“2131工程”的电影宣传放映，组织科教片和适合农村的故事片、纪录片、幻灯片等深入农村，提高广大农村群众的思想道德素质和科学文化水平；提供脱贫致富、发展经济、改变落后面貌的信息、观念、知识和技术。

    4、负责中小学校学生的电影放映，进行爱国主义、集体主义、革命传统和思想品德教育，促进青少年健康成长。

    5、承办区文体广电局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

区文化和旅游局统一成立绩效评价工作组；会同区农村电影事业管理站相关工作人员进行了沟通、了解管理站基本情况，编制了资料清单、信息调查表、公众服务对象调查问卷；2020年11月底汇总资料及数据，制定评价方案，会同财务主管讨论完善评价指标体系，对管理站提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析，对相关资料进行了复查，检查了基本支出情况，评价组根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据区农村电影事业管理站财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区农村电影事业管理站在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

1.加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2.加强专业队伍建设，加大文化队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；通过绩效评价，掌握2020年度东川区各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区农村电影事业管理站更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号），部门（单位）2020年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区农村电影事业管理站，评价时段为2020年1月1日——12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

东川区农村电影事业管理站单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极参加财政部门组织的决算、编报、审核等方面培训，按时完成，认真如实填报。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

东川区农村电影事业管理站对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2.主要绩效。

（1）开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动

认真落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神和十九大报告，管理站全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，结合市局2020年度农村公益电影放映实施方案的通知，2020年全区农村公益电影放映场次共计1776场，其中：铜都街道1456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场，观众人数266400人。放映活动的开展，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

（2）电影管理站高度重视工青妇工作，节庆假日组织慰问退休职工，职工生病时有人慰问，全体职工参加了医疗互助活动，参与率达到100%。组织职工参加职工运动会，强健体魄。

（3）认真开展脱贫攻坚工作

为认真开展脱贫攻坚帮扶责任人工作，电影管理站全体职工认真开展自检自查工作，坚持每个月贯彻落实“六个一”遍访活动，重点核查帮扶贫困户在“一达标两不愁三保障”和户退出标准方面是否还存在问题隐患，加大政策宣传力度，确保宣传到户到人。做到“想贫困户之所想，急贫困户之所急”，对贫困户的疑问、怨言要做好解释和化解工作，与贫困户一起打扫房屋周围和屋内环境卫生，培养良好的卫生习惯，帮助贫困户改善人居环境解决实际困难，努力提升群众对扶贫工作的认可度和满意度。

认真做好驻村队员和先锋队员的驻村帮扶工作，电影站2020年安排2名职工参加2020年驻村扶贫工作，所有工作人员坚决服从镇党委、村级组织领导

（4）开展“助力脱贫工作，圆梦全面小康”优秀国产电影展映活动

   今年是脱贫攻坚收关之年，为响应习近平主席强调的善始善终、善作善成，不获全胜决不收兵的号召。电影管理站和上级放映公司配合，在国庆、中秋节开展了“助力脱贫工作，圆梦全面小康”优秀国产电影展映活动，组织了一批优秀国产影片，如《我要幸福》、《爱上油菜花》、《风吹红河谷》、《岭上花开》、《我要当村官》、《油桃红了》等节目放映。获得了全区老百姓的喜爱，得到了好评，更激励了老百姓早日脱贫的愿望，也丰富了全区群众的文化生活。

具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.预算情况

根据东川区财政局下达的预算批复，东川区农村电影事业 管理站年初预算181.27万元，年底预算调增至188.31万元。

（1）基本支出年初预算181.27万元，其中：人员经费175.97万元;日常公用经费5.30万元。调增后为188.31万元，其中:人员经费181.13万元;日常公用经费7.18万元。主要调增原因为：因今年电影事业工作增加，故费用增加，人员工资经费增加。

（2）项目支出年初预算0.00万元，调增预算0.00万元。

2. 整体支出资金到位情况分析

（1）区财政资金到位情况

区财政2020年拨付资金188.31万元,到位率100%，其中：基本支出资金到位188.31万元，项目支出资金到位0.00万元。

（3）可支配资金情况

2020年年初资金结转结余0.00万元，2020年共拨付财政资金188.31万元，2020年东川区农村电影事业管理站可支配财政资金为188.31万元。

3.整体支出资金使用情况分析

2020年东川区农村电影事业管理站决算总支出188.31万元，其中：基本支出188.31万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0%。

（1）基本支出188.31万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.06万元，占基本支出的86%；商品和服务支出7.18万元, 占基本支出的4%；对个人和家庭补助支出19.07万元，占基本支出的10%。

（2）2020年“三公”经费支出情况分别为：2019年公用车运行维护费为0元，2020年为0元；2019年公用接待费为0元，2020年为0元。

4.整体支出资金管理情况分析

东川区农村电影事业管理站严格按照财政局对于项目资金方面的使用及管理要求和《昆明东川文体广电旅游局财务报账管理规定（试行）》，规定了资金支付的审批流程，严格按照专项资金的用途和范围，重大开支统一做好报告说明，报由领导审批，领导同意后才予以拨付。在对专项资金的管理上，严格遵照专项资金管理办法规定，实行专款专用制度。

根据年初预算，东川区农村电影事业管理站严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关资金管理制度，在政府采购、大额资金使用管理等方面取得了较为理想的效果。通过抽查项目支出内容档案资料，未发现项目支出资金存在被挪用、挤占现象。

5.整体支出资金结余情况分析

2020年年初资金结转结余0.00万元，2020年共拨付财政资金188.31万元，2020年东川区农村电影事业管理站可支配财政资金为188.31万元。2020年未无结转结余。

6.整体支出实施情况分析

（1）组织情况分析

东川区农村电影事业管理站均为独立核算事业单位，对于各项目和资金的管理，均由各归口科室进行相应的执行、监督、落实和考核。

（2）管理情况分析

为了加强整体支出的绩效管理，绩效目标的制定方面，做到指标基本明确合理，并加以量化细化，为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。预算执行过程中，建立健全各项管理制度，并严格按照相关制度执行。每半年，由区文化和旅游局绩效目标考核领导小组督促落实进展情况进行跟踪。项目完成，及时进行考核及总结，作为改进管理的借鉴。

7.整体支出绩效情况分析

（1）经济性分析

①预算控制情况

基本支出预算为181.27万元，支出188.31万元，无结转结余资金。基本支出超出预算范围。主要原因为增加新级工资、工作人员工资调整。年末项目结余结转资金0.00万元。

②成本节约情况

东川区农村电影事业管理站2020年度总支出188.31万元，与上年度相比增加3.72万元。主要原因是2020年文化活动增加，增加新级工资、工作人员工资调整，导致支出增加。部门各项运行经费比上年度有所下降,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

（2）效率性分析

①实施进度

2020年基本支出均按时效要求完成。

②完成质量

2020年区各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；在文化宣传工作、农村电影放映工作、脱贫攻坚宣传工作等方面都取得显著成绩。

（3）效益性分析

①预期目标完成程度

2020年东川区农村电影事业管理站在组织建设 、干部队伍建设；充分发挥文化服务作用，加快文化事业新发展工作等方面。均已完成预期的目标。

②对经济、社会的影响

2020年东川区农村电影事业管理站以服务经济社会发展为中心，紧紧围绕“新铜都”建设；以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文化水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了文化事业各项工作的全面发展；促进东川区经济发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益。

③对环境和可持续发展影响

2020年东川区农村电影事业管理站为全区营造了良好的文化市场环境，促进文化市场主体地位加速发展；通过开展参与创建文明城市、卫生城市各项工作，对全区环境卫生的提升效果较为明显；注重民生，不断夯实文体广电事业的发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，确保城市宜居、宜业，为城市的发展打下坚实的基础，具有较强的可持续发展影响。

④社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发放问卷100份，收回有效问卷95份，群众满意度调查综合得分为95分，问卷满意度较高。

五、主要经验做法

2020年东川区农村电影事业管理站为全面发挥各项职能，电影事业管理站领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。

六、存在的问题

存在的问题是资金支出进度慢，在以后的支出中，按预算执行，厉行节约，降低支出。

七、改进措施及建议

1.建议区农村电影事业管理站制定相应的应对办法，对项目结余资金及时进行落实清理，提高资金的使用效益。

2.各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。

3.建议单位在年初编制预算时根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方意见后进行编制。

4.建议按照《专项资金管理制度》制定专项资金管理办法，规范和加强资金的管理和监督，保证专项资金的安全、有效使用。