东川区旅游服务中心2020年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）主要职能职责：

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（二）年度重点工作

1、完善旅游规划，规范景区开发标准；

2、加强旅游宣传，提升旅游知名度；

3、加强旅游统计，旅游经济明显提升；

4、明确办理时限，及时处置旅游投诉。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

（1）收入支出预算安排情况。

2020年收入年初预算数为81.44万元，支出为81.44万元，其中：一般公共服务支出为81.44万元，占总收入100%；东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

（2）收入支出预算执行情况。

2020年收入预算执行数为83.69万元，东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

2019年支出预算执行数为83.69万元，东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

二、评价结论及绩效分析：

评价结论：经对东川区旅游服务中心2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，东川区旅游服务中心认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了本部门各项工作的发展。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

主要绩效。

1、完善旅游规划，规范景区开发标准；

2、加强旅游宣传，提升旅游知名度；

3、加强旅游统计，旅游经济明显提升；

4、明确办理时限，及时处置旅游投诉。

三、经验、问题和建议

1.经验：有专门的部门负责旅游事业建设工作，资金有保障，措施得当。

2.存在的问题：对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

3.改进措施及建议：各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。

东川区旅游服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市东川区旅游服务中心属于独立的事业机构，实行独立核算。编制人数6人，年末实有人数5人。

（二）部门职能。

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（三）部门工作完成情况。

1.抓基础设施，补齐旅游要素短板

红土地、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目:2020年成功申报中央资金2000万元，其中红土地基础设施建设项目1000万元，乌蒙巅峰运动公园基础设施建设项目1000万元，该资金于于2020年4月20日下达到区财政。为规范资金使用，扎实推进项目建设，严格按照中央资金使用程序和规定，推进项目前期工作，争取尽早开工推进项目建设。目前，乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目已经完成了停车场和游步道的项目建设，其余项目还处于施工阶段；红土地旅游基础设施建设项目已经完成了圣美艺术营地的停车场建设，其余工程还处于施工阶段。预计这两个项目于今年4月份以前完工。

2.抓疫情防控，确保旅游市场安全

加强景区疫情防控。于1月26日印发了《旅游景区景点暂停营业的公告》，及时关停了区内所有旅游景区（点），暂停了一切文化旅游活动。随着疫情得到有效控制，按照文化和旅游部资源开发司印发的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，以及省、市关于景区恢复开放的工作要求，及时制定并印发了《东川区关于做好旅游景区（点）恢复开放疫情防控工作的通知》、《东川区景区、景点新冠肺炎疫情应急预案》，明确了开放式景区、封闭式景点的开放流程、疫情防控工作重点、游客防疫措施、应急处理程序等，同时，加大各景区（点）的疫情防控检查，有效指导各景区（点）在做好疫情防控工作的基础上逐步有序开放。

做好旅行社服务网点的疫情防控。加强对旅行社服务网点的监督检查，指导各旅行社服务网点按照国家、省、市疫情防控工作要求做好各项疫情防控工作，严禁各旅行社组织团队游客进行跨省、出境旅游或经营“机票+酒店”相关旅游产品。

全力做好湖北籍游客服务保障工作。为妥善做好疫区滞留在昆游客安置工作，积极协调明确了东川区小新街社区碧兴大酒店为安置酒店，并成立防控新型冠状病毒感染的肺炎集中酒店安置工作领导小组，制定了《东川区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情定点安置酒店（东川碧兴大酒店）防控工作方案》、《东川区游客集中安置酒店服务手册》，明确了酒店安置工作流程，确保做好滞留游客的服务保障和疫情防控工作。据统计，安置酒店酒店共有房间42个，共接收滞留游客92人次。

3.抓旅游统计，按时上报旅游数据

按照省、市全域旅游统计要求，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。2020年完成游客数180.80万人次，同比增长2.3%。完成综合收入6.78亿元，同比增长2.2%。完成乡村旅游人数130.18万人，同比增长2.4%。旅游收入4.62亿元，同比增长1.9%。

4.抓旅游安全，优化旅游市场环境

一是强化旅游安全监管。根据东川区旅游行业实际情况，拟定了东川区涉旅企业消防和食品安全承诺书、旅行社安全目标责任书、旅行社诚信经营承诺书、旅游行业安全目标考核责任书等，并与相关企业进行签订。二是积极开展安全大检查行动，联合区市场监督管理局、区交运局等部门，采取突击检查、随机抽查等多种方式，对东川区景区景、点旅行社、重点旅游接待企业进行安全大检查，对大检查发现的每一项安全隐患，督促相关企业严格落实整改责任，制定整改措施，及时进行整改。

5.抓诚信体系，提升旅游服务质量

为建立涉旅诚信评价长效机制，全面提升旅游品质，按照昆明市诚信体系专业评价工作的相关要求，制定了《东川区涉旅经营户诚信评价工作实施方案》，进一步明确了各单位关于开展涉旅企业诚信评价的工作任务和工作责任。东川区已经完成应参评的专业性评价涉旅企业1483家，主要涉及餐饮业、住宿业、租赁汽车业、零售业、景区景点、娱乐企业。截至目前，已经完成了1483家涉旅企业的信息录入工作，并委托第三方公司继续对剩余的897家涉旅企业的诚信评价工作，预计2021年7月全面完成市级下达工作任务。

6.抓宣传营销，提升旅游知名度

结合东川区旅游特色，对旅游资源、历史文化、旅游产品、民俗文化等编辑整理，包装设计了10条精品自驾旅游线路、2条五一旅游线路、1条红色旅游线路、6条水果采摘线路，并通过网络、微信、报纸等媒介，对东川区旅游景点，旅游线路等进行了有效宣传，充分展现我区文化旅游特色，进一步提升了东川的知名度、美誉度和影响力。

7.抓游客服务，提升游客满意度

一是做好旅游咨询服务。通过旅游咨询电话，为游客提供有关东川区主要旅游资源、景区（点）、旅游产品、住宿及餐饮场所的介绍和咨询服务，2020年，共完成接待旅游咨询8起，为游客提供较好的出游指导。二是及时有效处置旅游投诉。对外公布旅游投诉电话，并在春节、清明节、劳动节等重要节假日并安排人员24小时值班，确保快速、高效地为游客解决实际问题，维护游客合法权益。2020年，共处理电话旅游投诉1起，具体为红土地景区乱收停车费问题，旅游科在接到投诉件后，第一时间联系红土地镇、花沟村，在办理期限内及时进行了处置，办结率达到100%。

（四）部门管理制度。

根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）、昆明市东川区财政局《关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）、等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2020年度预算支出绩效自评工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年部门决算收支完成情况。2020年我单位部门决算收入83.69万元，支出83.69万元，其中：一般公共服务支出83.69万元。

2020年收入及年初预算完成情况。2020年收入83.69万元，支出83.69万元，其中：一般公共服务支出83.69万元；年初预算数为81.44万元，支出为81.44万元，其中：一般公共服务支出为81.44万元。东川区旅游服务中心因机构改革后才进行独立核算。

2020年支出情况。2020年决算支出83.69万元，其中，基本支出83.69万元，占总支出的100%；无项目支出。

（六）政府采购情况。

本单位无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

昆明市东川区旅游服务中心资产总额0.37万元，其中：流动资产0.01万元（库存现金0万元，银行存款0.01万元，其他应收款01万元），占比3%；固定资产0.36万元，占比97%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，占比0%，其他资产0万元。资产总额与2019年年末资产总额对比增加0.37万元，增幅100%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:2020年才有新增固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.加强旅游宣传，提高旅游知名度

2.加强旅游统计，旅游收入增长率稳步提升

3.明确办理时限，及时处置旅游投诉

（二）部门项目具体计划目标。

1.通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传，东川区旅游景点进行了图文宣传。

2.认真做好每个月及节假日的旅游统计，并促进旅游收入的稳步增长。

3.配合好区旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心，在接到投诉件后，第一时间联系相关部门，在办理期限内及时进行了处置，确保每一起举报的办结率达到100%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

区文化和旅游局统一成立绩效评价工作组；会同区旅游服务中心进行了沟通、了解区旅游服务中心基本情况，编制了资料清单、信息调查表、公众服务对象调查问卷,汇总资料及数据，制定评价方案，会同财务主管讨论完善评价指标体系，对区旅游服务中心提供的整体支出自评报告资料进行核实、分析，对相关资料进行复查，在对项目资料收集、整理的基础上，检查基本支出情况，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

主要方式方法采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据区文化馆财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区旅游服务中心在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。

1.加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2.加强专业队伍建设，加大人员队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

3.做好旅游事业建设工作。

通过绩效评价，掌握2020年度东川区旅游服务中心各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区旅游服务中心更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

（3）《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

（4）《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；

（5）《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；

（6）昆明市东川区财政局《关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）；

（7）单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料；

（8）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为东川区旅游服务中心，纳入区级部门预算管理的全部资金。评价时段：2020年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。经对东川区旅游服务中心2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区旅游服务中心认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了本部门各项工作的发展，该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效。

1.抓基础设施，补齐旅游要素短板

红土地、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目:2020年成功申报中央资金2000万元，其中红土地基础设施建设项目1000万元，乌蒙巅峰运动公园基础设施建设项目1000万元，该资金于于2020年4月20日下达到区财政。为规范资金使用，扎实推进项目建设，严格按照中央资金使用程序和规定，推进项目前期工作，争取尽早开工推进项目建设。目前，乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目已经完成了停车场和游步道的项目建设，其余项目还处于施工阶段；红土地旅游基础设施建设项目已经完成了圣美艺术营地的停车场建设，其余工程还处于施工阶段。预计这两个项目于今年4月份以前完工。

2.抓疫情防控，确保旅游市场安全

加强景区疫情防控。于1月26日印发了《旅游景区景点暂停营业的公告》，及时关停了区内所有旅游景区（点），暂停了一切文化旅游活动。随着疫情得到有效控制，按照文化和旅游部资源开发司印发的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，以及省、市关于景区恢复开放的工作要求，及时制定并印发了《东川区关于做好旅游景区（点）恢复开放疫情防控工作的通知》、《东川区景区、景点新冠肺炎疫情应急预案》，明确了开放式景区、封闭式景点的开放流程、疫情防控工作重点、游客防疫措施、应急处理程序等，同时，加大各景区（点）的疫情防控检查，有效指导各景区（点）在做好疫情防控工作的基础上逐步有序开放。

做好旅行社服务网点的疫情防控。加强对旅行社服务网点的监督检查，指导各旅行社服务网点按照国家、省、市疫情防控工作要求做好各项疫情防控工作，严禁各旅行社组织团队游客进行跨省、出境旅游或经营“机票+酒店”相关旅游产品。

全力做好湖北籍游客服务保障工作。为妥善做好疫区滞留在昆游客安置工作，积极协调明确了东川区小新街社区碧兴大酒店为安置酒店，并成立防控新型冠状病毒感染的肺炎集中酒店安置工作领导小组，制定了《东川区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情定点安置酒店（东川碧兴大酒店）防控工作方案》、《东川区游客集中安置酒店服务手册》，明确了酒店安置工作流程，确保做好滞留游客的服务保障和疫情防控工作。据统计，安置酒店酒店共有房间42个，共接收滞留游客92人次。

3.加强旅游统计，按照市文化和旅游局旅游统计工作要求，认真统计填报节假日旅游人数和收入，并做好每月的统计分析和上报工作。市文化和旅游局2020年下达东川区的目标任务为接待游客数180.80万人次，同比增长2.3%。完成综合收入6.78亿元，同比增长2.2%。完成乡村旅游人数130.18万人，同比增长2.4%。旅游收入4.62亿元，同比增长1.9%。

4.抓诚信体系，提升旅游服务质量

为建立涉旅诚信评价长效机制，全面提升旅游品质，按照昆明市诚信体系专业评价工作的相关要求，制定了《东川区涉旅经营户诚信评价工作实施方案》，进一步明确了各单位关于开展涉旅企业诚信评价的工作任务和工作责任。东川区已经完成应参评的专业性评价涉旅企业1483家，主要涉及餐饮业、住宿业、租赁汽车业、零售业、景区景点、娱乐企业。截至目前，已经完成了1483家涉旅企业的信息录入工作，并委托第三方公司继续对剩余的897家涉旅企业的诚信评价工作，预计2021年7月全面完成市级下达工作任务。

5.抓游客服务，提升游客满意度

一是做好旅游咨询服务。通过旅游咨询电话，为游客提供有关东川区主要旅游资源、景区（点）、旅游产品、住宿及餐饮场所的介绍和咨询服务，2020年，共完成接待旅游咨询8起，为游客提供较好的出游指导。二是及时有效处置旅游投诉。对外公布旅游投诉电话，并在春节、清明节、劳动节等重要节假日并安排人员24小时值班，确保快速、高效地为游客解决实际问题，维护游客合法权益。2020年，共处理电话旅游投诉1起，具体为红土地景区乱收停车费问题，旅游科在接到投诉件后，第一时间联系红土地镇、花沟村，在办理期限内及时进行了处置，办结率达到100%。

（二）具体绩效分析。

（1）预算控制情况

基本支出预算为81.44万元，支出81.44万元，无结余资金。基本支出控制在预算范围。无项目资金。

（2）成本节约情况

东川区旅游服务中心2020年度总支出83.69万元，部门各项运行经费正常,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2020年基本支出均按时效要求完成；无结余结转资金。

（2）完成质量

2020年区各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；在旅游工作等方面都取得显著成绩。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度

2020年东川区旅游服务中心在组织建设 、干部队伍建设；充分发挥旅游服务作用，加快旅游事业新发展等方面。均已完成预期的目标。

（2）对经济、社会的影响

2020年东川区旅游服务中心以服务旅游事业社会发展为中心，以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文化水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了旅游事业各项工作的全面发展；促进东川区经济发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益。

（3）对环境和可持续发展影响

2020年东川区旅游服务中心注重民生，不断夯实文化旅游事业的发展，为人民群众精神文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，具有较强的可持续发展影响。

（4）社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发放问卷100份，收回有效问卷95份，群众满意度调查满意评分95分，问卷满意度较高。

五、主要经验做法

2020年东川区旅游服务中心为全面发挥各项职能，领导班子经多方采纳意见，制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理、强化业务培训工作，充分调动干部职工的工作积极性。充分发挥了旅游在丰富群众文化生活，提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中的作用。资金主要用于本部门各项职能工作。

六、存在的问题

对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施及建议

各项目绩效目标的设定还应进一步增加必要的考核指标，对于年度绩效目标的设定，建议进一步进行研究分析，应建立健全绩效指标，指标要全面，应尽量细化、量化，不但要包括产出数量、产出质量，还要包括成本控制、时间进度、产生的经济效益、社会效益、环境效益、满意度等，对于确实无法加以量化的项目，可进行分级、分档定性表述。