昆明市东川区劳动就业服务局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

摘 要

一、部门概况

（一）职能职责

昆明市东川区劳动就业服务局主要职能有宣传、贯彻执行并组织实施国家有关就业再就业政策、法律、法规，失业人员登记管理，失业保险金核定发放，开展职业培训、职业介绍、劳务输出、监督、指导中介机构开展就业服务等。

（二）年度重点工作

昆明市东川区劳动就业局2020年度坚持“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的工作方针，按照省、市就业工作会议精神，继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作，多渠道、多形式开发就业岗位，努力提升就业工作质量。

1.切实做好就业扶贫工作；

2.抓好城镇人员的就业工作；

3.抓好贷款扶持促进就业；

4.全面落实援企稳岗政策；

5.继续抓好高校毕业生就业工作；

6.重点帮扶就业困难人员就业；

7.确保失业保险工作有序运转；

8.规范和完善劳动力资源管理工作；

（三）预算收支总额及执行情况

2020年，昆明市东川区劳动就业服务局年初结转485.10万元，上缴国库结余资金38.15万元，决算收入为8217.36万元，决算支出为8117.22万元，年末结余为547.09万元。财政拨款结转结余202.90万元，其中公益性岗位补贴“2080705”：大学生公益性岗位补贴结余79.08万元；就业见习补贴“2080711”：省级见习补贴结余35.19万元；其他就业补助支出“2080799”：两参人员补贴结余3.51万元，人力资源服务补贴结余1万元，大学生创业扶持资金结余9.60万元；社会发展“2130506”：疫情期间十条措施补贴结余1.55万元，易地搬迁补贴结余72.97万元。非同级财政拨款结转结余344.19万元，其中其他就业补助“2080799”滇中新区帮扶转移就业工作经费结余164.82万元，安宁区帮扶转移就业工作经费结余129.67万元，官渡区转移就业工作经费结余32万元，社会保险经办机构“2080109”扶贫车间补助结余17.70万元。均为连续性项目。

昆明市东川区劳动就业服务局2020年度支出合计8117.22万元，其中：社会保障和就业支出5694.70万元，占总支出的70.16%；节能环保支出105.25万元，占总支出的1.30%；农林水支出2120.35万元，占总支出的26.12%；其他支出196.92万元，占总支出的2.42%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

我单位根据自评材料，按照既定的绩效指标评价体系和评分标准，2020年度部门整体绩效评价得分为100分，评价结果为优。从整体看我单位绩效目标明确，各项工作开展完成情况良好。但存在预算决算差异较大、长效管理创新有待加强等问题。

2.主要绩效

我单位切实做好各项就业服务工作，引导多渠道、多样化就业，各项年度目标稳步推进，各项工作成果显著，公共服务能力稳步提升，社会公众满意度逐步提高。

（二）具体绩效分析

我单位2020年部门整体支出绩效自评指标体系设置三个一级指标、十一个二级指标、四十六个三级指标。其中：

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标，部门决策满分35分，经评分本项得分35分。该部分反映出我单位部门年度目标规划合理，部门年度工作计划与部门年度工作目标一致。部门年度绩效目标设定合理，部门相关职能明确，资源配置合理，整体部门决策情况较好，部门绩效指标量化，可通过清晰、可衡量的指标予以体现。

2. 一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分，经评分本项得分20分。反映出我单位2020年部门管理情况较好，推进预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理工作开展规范有序。

3. 一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分，经评分本项得分45分。反映出我单位2020年各项就业工作切实开展，成果显著，但社会公众满意度仍有待提高。部门信息共享公开、人才队伍建设、部门长效管理创新方面取得较大进步。

三、经验、问题和建议

（一）经验

我单位将坚持深入贯彻落实党的十九大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全区经济社会发展大局，以“稳就业、保居民就业”为目标，全面落实省、市就业部门部署的各项工作，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。引导劳动者转变就业观念，鼓励各类人员多渠道多形式实现就业创业。继续抓实就业扶贫工作，巩固脱贫攻坚成效。实施就业援助，继续推进以农村劳动力特别是易地扶贫搬迁人员、高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，努力营造稳定、有序、和谐的就业环境，使东川就业工作平稳健康发展。

（二）存在的问题

预算编制工作有待加强，我单位预算编制不够合理，预算支出的事前评估管理工作尚不到位，年度预算工作管理水平需进一步提高。部门整体的绩效目标需进一步细化分解为具体任务，开展绩效评价的方法不多，相关人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施及建议。

①加强部门之间的沟通协调，保证项目按时、按质、按量完成，保证相关人员的合法利益得到及时满足，提高政府工作效率，促进社会稳定。

②加强新《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强人才队伍建设和培养，切实提高部门预算收支管理水平。

③做好下一年度的预算管理工作，做到内容完整、目标设置合理；做好年度预算执行监控管理，分析存在问题并及时纠正，做好预算执行进度控制，确保季度、年度支出进度达到目标要求；按照要求，认真开展绩效跟踪监控，确保财政支出的经济性、效率性和效益性。

昆明市东川区劳动就业服务局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市东川区劳动就业服务局属于全额拨款、独立核算的一级预算事业单位，实行参公管理，执行政府会计制度，独立报送单户报表。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

我单位事业编制10人，年初在职职工8人，年未共有在职职工8人，退休职工5人。2020年调入2人，调出1人，退休1人。

（二）部门职能。

我单位主要职能有宣传、贯彻执行并组织实施国家有关就业再就业政策、法律、法规，失业人员登记管理，失业保险金核定发放，开展职业培训、职业介绍、劳务输出、监督、指导中介机构开展就业服务等。我局严格遵守财务制度，合理使用资金，收入、支出均按照区财政所规定的类款项；会计、出纳岗位职责明确，单据、凭证、账表等资料完整；按时、按质上报相关报表。

（三）部门工作完成情况。

1.我单位加大了转移就业扶持力度。2020年东川区农村劳动力已转移就业111283人（建档立卡49987人），转移就业率达到89.85%。

2.做好易地扶贫搬迁群众转移就业工作。确保易地扶贫搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫、可融入”，采取“45555”工作模式，强化“四个精准”措施、实施“五个一批”路径、构建“五个责任”体系、建立“逢五工作”机制、搭建“五个平台”沟通，从体制、平台、路径上构建易地扶贫搬迁就业服务总体思路。截止2020年度，东川区易地扶贫搬迁实有劳动力中已实现转移就业15873人（建档立卡9363人），转移就业率达96.8%。

3.努力帮助群众实现脱贫增收。将“精准扶贫、精准脱贫”要求贯穿到昆明市主城区精准帮扶转移就业工作的全过程和各环节，确保未就业的实现转移就业，已就业的确保稳定就业，带动东川区农村劳动力家庭持续增收实现脱贫。

4.积极挖掘用工信息。以职业介绍所为平台，广泛收集用工信息，培育和挖掘用工岗位，面向全区城镇失业人员开展职业介绍、求职登记、就业推荐和政策咨询，为用人单位提供招工登记、发布用工信息，促进城镇下岗失业人员、城镇就业困难人员就业。

5.继续开展创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款。积极与承贷银行协调对接，及时解决在申贷、放贷过程中存在的困难和问题，确保各项贷款按时完成。

6.全面落实援企稳岗政策。实施社会保险“免减延缓”政策，并对吸纳贫困劳动力稳定就业的符合条件的相关企业进行奖补，进一步落实了企业稳岗补贴政策。

7.继续抓好高校毕业生就业工作。鼓励和引导高校毕业生多渠道多形式就业，并加强对高校毕业生见习基地的建设，扩大了高校毕业生见习基地。加强对高校毕业生创业的扶持力度，加强对创业园区的管理和建设工作，进一步带动就业。

8.做好失业保险相关工作。通过乡镇、社区、招聘会等多种方式，大力宣传《社会保险法》、稳岗补贴和职业技能提升补贴政策，强化企业参保意识，认真做好失业保险申报、审核、增减变动工作。

9.做好年审和失业登记工作。积极组织基层劳动社会保障服务中心工作人员为辖区内失业人员办理《就业创业证》，做好年审和失业登记工作。

（四）部门管理制度。

我单位根据工作需要制定出了部门管理制度，包括《1.预算内部控制管理规范》、《东川区劳动就业服务局失业保险内部管理制度》、《收支内部控制管理规范》、《采购管理内部控制规范》等，并根据管理制度的要求开展各项工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市东川区劳动就业服务局2020共计收入8217.36万元，其中一般公共预算财政拨款7697.40万元，其他收入519.96万元。支出合计8117.22万元。其中：基本支出147.56万元，项目支出7645.56万元，工作经费支出127.18万元，非财政专项资金支出196.92万元。社会保障和就业支出5694.70万元，占总支出的70.16%；节能环保支出105.25万元，占总支出的1.30%；农林水支出2120.35万元，占总支出的26.12%；其他支出196.92万元，占总支出的2.42%。

（六）政府采购情况。

2020年度，我单位政府采购金额合计0.48万元，其中采购货物金额0.48万元，资金来源为上级部门补贴资金。

（七）固定资产情况。

我单位2020年末固定资产为182.75万元，比上年增加0.48万元，增长0.26%，主要是为农村劳动力资源统计调查工作购置的电脑。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针，按照省、市就业工作会议精神，继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作，多渠道、多形式开发就业岗位，努力提升就业工作质量。

（二）部门项目具体计划目标。

提供有效就业岗位数为10000个；城镇登记失业率控制在9.8%以下；新增城镇就业3000人，城镇失业人员再就业3000人，就业困难人员再就业2800人，开发公益性岗位450个；失业保险参保人数17000人；失业保险稳岗返还户数200户；失业保险计划稳岗返还惠及职工数6000人；农村劳动力培训34200人，转移培训29150人，创业培训150人，其他培训5000人，引导性培训 23000 人，初（中）级技能培训6000人；农村劳动力转移就业25000人；转移收入35800万元；“贷免扶补”扶持创业30人；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业170人；向主城区转移就业农村劳动力3100人（其中建档立卡劳动力2480人）

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2.成立绩效评价工作小组。

3.制定评价方案，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，并确认评价方法。

4.组织实施，审核资料并进行现场评价。

5.整合资料撰写报告。

（二）评价目的。

考核纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，分析单位资源配置的合理性及本单位规划目标的完成与履职情况，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

《东川区财政局关于开展2020年度东川区绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）、国家相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算单位职能职责、中长期发展规划或年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金。

评价时段：2020年1月1日至2020年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

我单位2020年度整体支出自评得分100分，评价结果为“优”。

2.主要绩效。

（1）完成基本支出的列支，其中社会保险经办机构经费支出145.67万元、事业单位离退休经费支出1.89万元，支出金额合计147.56万元。

（2）组织开展了多场技能培训及引导性培训，职业培训补贴支出总额为166.69万元。

（3）完成了公益性岗位的设立工作，新增公益性岗位数量达标，公益性岗位补贴支出为3924.44万元。

（4）完成其他就业补助支出资金的发放，资金支出合计2723.62万元。

（5）完成疫情期间工业企业结构调整专项补贴的发放，资金支出合计105.25万元。

（6）完成社会保险补贴资金的发放，资金支出合计693.71万元。

（7）完成高校毕业生就业见习补贴的发放，资金支出合计31.85万元。

（8）2020年度，我单位实际提供有效就业岗位数为19873个，完成年目标任务199%；城镇登记失业率8.94%；新增城镇就业3286人，完成年目标任务110%；城镇失业人员再就业3122人，完成年目标任务104%；就业困难人员再就业2979人，完成年目标任务106%；开发公益性岗位516个，完成年目标任务115%；失业保险参保人数17025人，完成年目标任务100%；失业保险稳岗返还户数214户；失业保险计划稳岗返还惠及职工数107人；失业保险计划稳岗返还金额 3042.02 万元；农村劳动力培训34847人，完成年目标任务102%；转移培训29359人，完成年目标任务101%；创业培训150人，完成年目标任务100%；其他培训5488人，完成年目标任务110%；初（中)级技能培训6209人，完成年目标任务103%；引导性培训 23000 人，完成年目标任务100%；农村劳动力转移就业27895人，完成年目标任务112%；新增农村劳动力转移就业5500人，完成年目标任务138%；转移收入58154.88万元，完成年目标任务162%；“贷免扶补”扶持创业30人，完成年目标任务100%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业170人，完成年目标任务100%；向主城区转移就业农村劳动力3423人，完成目标任务的110%（其中建档立卡劳动力2731人）。

（二）具体绩效分析。

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标，部门决策满分35分，经评分本项得分35分。

（1）二级指标“部门目标”满分12分，评价得分12分。

我单位部门未指定中长期规划目标，但部门年度目标规划合理，部门年度工作计划与部门年度工作目标一致。部门年度绩效目标设定合理，整体绩效目标设定的绩效指标依据部门工作的目标和工作任务进行了细化及量化，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，部门设定的绩效指标可以衡量。

（2）二级指标“部门职能”满分10分，评价得分10分。

根据就业局相关文件编制，我单位编制了《东川区就业局管理制度》，概括了工作中各个方面的规定和制度，明确了就业局主要职责及职责调整相关内容，并对内设机构进行划分，我单位《东川区就业局管理制度》明确划分出了各个部门的职能，年度工作目标与部门职能相匹配，内设科室职责明确。

（3）二级指标“资源配置”满分13分，评价得分13分。

我单位核定事业编制人员10名，本年度严格按照规定把控在职人员的数量，使人员配置与部门工作相适应。根据人员经费、公用经费标准编制基本支出预算、项目支出预算程序，预算依据合理，并按情况分配资源，保证一般项目与重点项目的资源合理分配。

 2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分，经评分本项得分20分。

（1）二级指标“预算管理”满分7分，评价得分为7分。

我单位2020年基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为97.42%，“三公”经费严格把控，及时根据年中预算实际执行情况调整预算，预算调整合法合规，预算管理把控到位。

（2）二级指标“财务管理”满分6分，评价得分为6分。

我单位制定并执行《东川区就业局管理制度》，制度囊括了财务管理制度、信息系统管理制度、档案管理制度等，并详细对财务管理制度进行说明和要求。我单位严格执行《中华人民共和国预算法》及有关预算管理条例、规定严格按照相关法律制度开展工作。相关资金使用规范合理，资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）二级指标“人力资源管理”满分2分，评价得分为2分。

我单位2020年在职人员数量控制在核定编制数内。我单位根据相关文件制定了健全的人力资源管理制度，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。并根据相关文件严格开展在职人员的管理工作。

（4）二级指标“资产管理”满分2分，评价得分为2分

我单位资产管理参照《东川区人力资源和社会保障局工作制度》执行，办公设备由办公室或独立核算单位建帐登记，根据工作需要分科管理，责任到人。需要添置办公设备和零配件等，由办公室或独立核算单位负责购买。未经领导批准，各科室、部门工作人员不得将办公设备为其他部门或个人服务。重要办公设备指定专人负责管理和操作。目前固定资产在用率为100%。

（5）二级指标“业务管理”满分3分，评价得分为3分

根据《东川区人力资源和社会保障局工作制度》等业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，政府采购程序、方式规范。对各级工作考核情况建立考核“红黑榜”，实行“周排名”，“季考核”，定期记录下级各单位工作执行情况，并针对存在的情况进行指导。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分，经评分本项得分45分。

（1）二级指标“部门产出”满分18分，自评得分为18分

我单位紧紧围绕2020年工作目标有序开展达到预算目标就业人数，开设公益性岗位，按质按量开展各项培训活动及招聘会，完成小额担保贷款及创业贷款户数、失业保险参保人数，加强高校毕业生见习基地建设，加大高校毕业生创业扶持，加强创业园区的管理和创建工作，重点帮扶就业困难人员就业，成功控制城镇登记失业率。继续开展鼓励创业、农村劳动力转移就业、困难群体就业和促进高校毕业生就业工作，多渠道、多形式开发就业岗位，各项就业工作有序开展，业务流程规范，按质按量完成各项工作。

（2）二级指标“部门效果”满分21分，自评得分为21分

我单位2020年积极开展就业服务及就业政策宣传，同时开展多项就业工作，社会民众对我单位服务满意度进一步提高，投诉信访与去年相比有所降低，宣传知晓率提高，社会保障项目在需要保障人群中覆盖程度进一步扩大。根据问卷调查结果显示，社会公众与服务对象的满意度尚有提升空间，仍需要不断努力来提高社会公众的满意度。

（3）二级指标“部门可持续发展”满分6分，自评得分为6分

根据《部门预算公开情况自检自查表》，我单位按照政府信息公开有关规定，于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站公开相关信息。并于2020年8月11日在政府门户网站公开2019年度部门决算。通过开展业务和政策培训，我单位2020年度在管理人员队伍建设方面有较大提高。

五、主要经验做法

我单位将坚持深入贯彻落实党的十九大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全区经济社会发展大局，以“稳就业、保居民就业”为目标，全面落实省、市就业部门部署的各项工作，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。引导劳动者转变就业观念，鼓励各类人员多渠道多形式实现就业创业。继续抓实就业扶贫工作，巩固脱贫攻坚成效。实施就业援助，继续推进以农村劳动力特别是易地扶贫搬迁人员、高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，努力营造稳定、有序、和谐的就业环境，使东川就业工作平稳健康发展。

六、存在的问题

预算编制工作有待加强，我单位预算编制不够合理，预算支出的事前评估管理工作尚不到位，年度预算工作管理水平需进一步提高。部门整体的绩效目标需进一步细化分解为具体任务，开展绩效评价的方法不多，相关人员的业务能力有待提高。

七、改进措施及建议

1.加强部门之间的沟通协调，保证项目按时、按质、按量完成，保证相关人员的合法利益得到及时满足，提高政府工作效率，促进社会稳定。

2.加强新《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强人才队伍建设和培养，切实提高部门预算收支管理水平。

3.做好下一年度的预算管理工作，做到内容完整、目标设置合理；做好年度预算执行监控管理，分析存在问题并及时纠正，做好预算执行进度控制，确保季度、年度支出进度达到目标要求；按照要求，认真开展绩效跟踪监控，确保财政支出的经济性、效率性和效益性。

                       昆明市东川区劳动就业服务局

                                    2021年5月20日

东川区劳动就业服务局2020年度就业补助资金项目支出绩效评价报告