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昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区东川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对全区文学艺术工作者指导、联络、协调、服务的职责;          

2.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；                                  

3.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.编辑印制《东川文艺》、《春蚕诗词》等刊物2-4期。宣传党的政治主张、繁荣地方文艺事业，弘扬地方主旋律；

2.认真贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的指示，保护本土文化，保留地方特色，不断挖掘地方文化，出版相关图书1卷；

3.举办举办3-5期文学创作、采风创作、书法笔会、美术写生等现场创作培训活动，繁荣壮大文艺队伍；

4.举办各艺术门类展览2-4次，扩大东川文举办各艺术门类展览化作品的影响力；

5.深入打造“送欢乐下基层”“文艺进基层”等志愿服务品牌，加强文艺志愿服务队伍建设，慎始如终的开展“迎新春·送春联”活动文艺惠民活动不少于1场；

6.举办建党100周年系列庆祝活动，为东川区鼓足干劲，加压奋进提供精神支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及财政拨款的项目收入，也没有使用政府性基、国有资本经营及财政拨款的项目收入安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及项目支出绩效自评表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度收入合计155.64万元。其中：财政拨款收入107.19万元，占总收入的68.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.45万元，占总收入的31.13%。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度支出合计134.21万元。其中：基本支出102.12万元，占总支出的76.09％；项目支出32.09万元，占总支出的23.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.12万元。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.09万元。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。具体项目开支及开展工作情况：

1.打造轿子山水库文化走廊支出1.50万元；

2.开展东川区脱贫攻坚故事征集活动支出3.00万元；

3.开展“奋进中的乌龙”文艺采风系列活动支出8.25万元；

4.开展“中国文联 全国公安文联书画辅导进东川”活动支出1.98万元；

5.开展“易地搬迁 美丽嬗变”摄影大赛支出5.67万元；

6.召开昆明市东川区文学艺术界联合会第四次代表大会支出6.89万元；

7.支付2020年度离退休人员生活补助4.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出109.01万元,占本年支出合计的81.22%。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于缴纳离退休人员医疗费用及其他公用经费开支。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县(区）文联的相互交流学习发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度机关运行经费支出6.71万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，决算工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额）33.05万元，其中，流动资产28.06万元，固定资产5.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。2020年前，昆明市东川区文学艺术界联合会财务未独立核算，总体财务工作由昆明市东川区区委办公室统一负责，根据《昆明市东川区人民政府<关于同意区文联作为一级财务核算单位的批复>》（东政复〔2019〕19号）文件精神，2020年1月1日起，昆明市东川区文学艺术界联合会成为一级独立核算单位，上年度决算数字无法填列，故无法与上年决算数进行比对，增减变化也无法填列

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53011300171301111

昆明市东川区文学艺术界联合会2020年度部门决算表20210824092655295