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昆明市东川区社会保险局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关社会保险的路线、方针和政策。

 2.负责全区参统单位和个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；编制基金征收计划及全区社会保险基金预决算，确保社保基金专款专用，安全运行。

3.负责对全区用人单位及劳动者社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；协同有关部门对社会保险工作进行督促稽查。

4.按照社会统筹与个人账户相结合的模式，建立管理参统企业职工信息系统；负责维护社保经办机构网络及数据库。

5.确保全区参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放；完善离退休人员社会化管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力以赴做好2020年养老保险、工伤保险参保工作

全区参加城镇职工基本养老保险48001人，完成目标任务45800人的104.80%，参加工伤保险38517人，完成目标任务38300人的100.60%。

2.切实加强社会保险基金的收支管理工作

全区企业养老保险基金保险费收入1.31亿元，待遇支出3.15亿元；机关事业单位养老保险基金保险费收入1.78亿元，待遇支出2.39亿元；职业年金保险费收入4500.13万元，待遇支出92.83万元；工伤保险基金保险费收入415.24万元，待遇支出8085.53万元。

3.认真开展社会化管理服务工作

结合省、市有关企业退休人员社会化管理服务工作的相关政策，积极推进此项工作，按时、足额发放退休人员养老金，月均支付率为100.00%，没有发生过拖欠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区社会保险局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会保险局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区社会保险局没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会保险局2020年度收入合计3,765.69万元。其中：财政拨款收入3,757.17万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.52万元，占总收入的0.23%。与上年对比增加182.50万元，主要原因是机关事业单位和企业退休人员增加及待遇调整。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会保险局2020年度支出合计3,508.51万元。其中：基本支出344.00万元，占总支出的9.80%；项目支出3,164.51万元，占总支出的90.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加225.85万元，主要原因是机关事业单位和企业退休人员增加及待遇调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区社会保险局正常运转的日常支出344.00万元。与上年对比增加40.28万元,主要原因是调入我单位在职人员4人，在职转退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.46万元，占基本支出的92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.54万元，占基本支出的7.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,164.51万元。与上年对比增加185.57万元,主要原因是机关事业单位和企业退休人员增加及待遇调整。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位退休人员统筹外项目资金支出2,709.66万元，企业离退休人员统筹外项目资金450.23万元,“8.13”生活补贴2.02万元，企业退休人员社会化管理服务经费2.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会保险局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,499.99万元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加227.42万元,主要原因是机关事业单位和企业退休人员增加及待遇调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,499.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于昆明市东川区社会保险局机构正常运转的日常支出（人员经费及日常公用经费）335.48万元；用于全区机关事业单位和企业退休人员统筹外退休待遇发放3164.51万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会保险局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会保险局2020年机关运行经费支出26.54万元，与上年对比增加0.29万元，主要原因是调入在职人员4人。部门机关运行经费主要用于机关运行经费，如办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，昆明市东川区社会保险局资产总额631.37万元，其中，流动资产624.19万元，固定资产6.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.54万元，其中固定资产增加12.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261501111

昆明市东川区社会保险局表20210823034248376