监督索引号53011300261801000

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

  2.负责全区城乡居民社会养老保险的收支、管理和运营，确保基金安全。

  3.负责全区城乡居民社会养老保险稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

  4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

  5.完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面实施全民参保计划，积极推进参保扩面工作，抓实抓细参保工作落实，超额完成2020年市级下达的目标任务数17.12万人。2020年我区城乡居民社会养老保险参保人数达17.69万人。

2.打好脱贫攻坚战，认真贯彻落实社会保险扶贫政策。2020年完成符合条件建档立卡、低保、特困贫困人员100%参加城乡居民养老保险任务。确保我区年满60周岁建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员100%领取城乡居民社会养老保险待遇。落实符合条件建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员100%财政代缴补助。

3.全面贯彻落实现行城乡居民社会养老保险政策。做好社会保险费征收职责划转工作，协助税务部门做好过渡期社保费征收工作；做好我区城乡居民社会养老保险待遇调整工作，确保提待政策及时落实和城乡居民社会养老保险待遇按时足额发放。

4.强化监督，继续规范和完善基金监管。建立健全基金财务管理制度及内控制度，学习和贯彻执行好各项制度规定，严控基金运行风险。

5.持续推进行风建设，努力提升经办服务能力。提升经办工作标准化、数据化、信息化建设；加大对基层经办人员政策、业务及系统操作培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即独立报送单户报表的单位1个，东川区城乡居民社会养老保险局的单位基本性质为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年度收入合计1,013.77万元。其中：财政拨款收入991.89万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.88万元，占总收入的2.16%。与2019年预算收入决算数1,043.09万元对比，预算收入决算数减少29.32万元，减少百分比为2.80%，减少的主要原因是2020年对2017-2019年三类人员财政代缴项目资金进行清算，资金结余在2020年预算收入拨款里作了抵扣。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年度支出合计1,035.32万元。其中：基本支出267.24万元，占总支出的25.81%；项目支出768.08万元，占总支出的74.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年支出决算数1,030.40万元对比，决算数增加4.92万元，增加0.47%，增加的主要原因是2020年调出1人、调入4人，基本支出中各类保险支出和正常增资所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局正常运转的日常支出267.24万元。与2019年基本支出决算数246.91万元对比，决算数增加20.33万元，增加8.23%，增加主要原因是2020年调出1人、调入3人，基本支出中各类保险支出和正常增资所致及2020年用了2019年除项目结转结余的其它日常公用经费8.60万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.67万元，占基本支出的95.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.56万元，占基本支出的4.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.08万元。与2019年项目支出决算数783.49万元对比，决算数减少15.41万元，减少1.97%，主要原因是2020年对2017-2019年三类人员财政代缴项目资金进行清算，乡镇留存有资金结余在2020年拨乡镇财政代缴项目资金支出数里作了抵扣。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,008.67万元，占本年支出合计的97.43%。与2019年财政拨款支出决算数1,014.82万元对比，决算数减少6.15万元，减少0.60%，主要原因是2020年对2017-2019年三类人员财政代缴项目资金进行清算，乡镇留存有资金结余在2020年拨乡镇财政代缴项目资金支出数里作了抵扣，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出860.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于2020年财政对基本养老保险的参保代缴保费补助（符合条件建档立卡、低保、特困贫困人员参加城乡居民养老保险财政代缴保费补助）620.30万元；东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出（人员经费及日常公用经费）240.25万元；行政事业单位退休0.34万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出147.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于2020年财政对基本养老保险的参保代缴保费补助（符合条件建档立卡、低保、特困贫困人员参加城乡居民养老保险财政代缴保费补助）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致0.00万元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增加0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额37.28万元，其中，流动资产4.26万元，固定资产31.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.91万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产增加20.4万元（增加原因是2019年与2020年填报口径不同，2019年填报金额为资产“账面净值”、2020年填报金额为资产“账面原值”）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261801111

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局表20210823034045495