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昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）完善文化基础设施，补齐发展短板，保障基本民生。

一是文化方面。2020年向上争取资金新建了4个村综合性文化服务中心，改扩建了一个社区综合性文化服务中心。

二是旅游方面。2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前红土地景区的圣美艺术营地停车场、锦绣园停车场正在施工的中，乌蒙巅峰运动公园的景区停车场、旅游步道已全部完成建设。

（2）实施文化惠民工程，积极创建第四批全国公共文化服务体系示范区。

（3）推动滇铜京运第一镇项目建设（东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目）。

（4）启动实施旅游业高质量发展六年行动计划，全面推进“旅游革命”。

（5）深化农旅、文旅融合，继续办好李子沟开花洋芋节、乌龙杨梅节等特色活动，继续推进乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施、格勒湖旅游景区、红土地景区旅游基础设施等8个旅游项目建设，完成投资10亿元以上。

（6）做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，推进文化惠民工程，加大文艺精品打造力度。

一是以“我们的中国梦——文化进万家”为主题贯穿始终，开展了第七届百姓春节联欢晚会、“红色轻骑兵”送戏下乡、戏曲进乡村、“我们的节日”等丰富多彩的文化惠民演出活动，共演出138场次，观众2.8万人次，并发放文化旅游宣传手册（宣传单）0.8万余册。二是组织开展抗疫情、脱贫攻坚等文艺创作。东川区艺术工作室、区文化馆、图书馆共同组建文化抗疫扶贫小分队和文化讲演团，围绕抗疫情、文化扶贫等工作，组织开展文艺创作及演出，与文艺志愿者一起积极创作了《扶贫·我们在路上》《白色，是这个季节最美的颜色》《抗疫魔 为人民》《武汉加油》《江城抗疫曲》《向您致敬》等一批姿态正、接地气、聚民心的优秀“抗疫”群众文艺作品，创作了以宣传我区扶贫政策、扶贫成效为主题的小品、群口快板、花灯歌舞等扶贫文艺节目。三是开展线上培训工作，打造公共文化服务新模式。抗疫期间，公共文化场所暂停开放，群众文化活动暂停举办，东川区文化馆和图书馆结合实际，联合开展了形式多样的线上文化培训、线上抗疫宣传、线上好书推荐、线上诗词鉴赏等鲜明、典型、特色的抗击疫情线上公益文化培训活动。截至10月，文化馆共开展了民族舞蹈、民族器乐、文化惠民等技能线上公益培训12期；图书馆共开展了好书共读、少儿绘本推荐直播，茶艺线上培训，线上朗读，古诗词品读等活动11期，并通过东川发布、东川优生活、文旅东川等公众平台、微信平台进行宣传发布，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。四是配合省花灯剧院、省滇剧院开展了“文化大篷车 千乡万里行”文化惠民演出32场。五是各乡镇街道围绕“抗击疫情”“七一建党节”“八一建军节”“爱国主义精神”“脱贫攻坚”扫黑除恶等主题积极开展文化惠民40余场，培训12个，讲座3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区文化和旅游局（本级）

2.昆明市东川区旅游服务中心

3.昆明市东川区文化市场综合执法大队

4.昆明市东川区图书馆

5.昆明市东川区文化馆

6.昆明市东川区文物管理所

7.昆明市东川区农村电影事业管理站

8.昆明市东川区艺术工作室

其中昆明市东川区艺术工作室未独立核算，并入昆明市东川区文化和旅游局（本级）进行核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年末实有人员编制95人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制80人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员75人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区文化和旅游局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度收入合计5,558.27万元。其中：财政拨款收入5,292.78万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入265.49万元，占总收入的4.78%。与上年对比增加了2299.97万元，主要原因工资、各类社会保险、资金实际发放金额增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度支出合计4,203.95万元。其中：基本支出1,897.02万元，占总支出的45.12%；项目支出2,306.93万元，占总支出的54.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加682.61万元，主要原因工资、各类社会保险、资金实际发放金额增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,897.02万元。与上年对比减少98.19万元，主要原因是厉行节约，各项经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,840.79万元，占基本支出的97.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.23万元，占基本支出的2.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,306.93万元。与上年对比增加780.8万元,主要原因是项目增加，资金支出增多。其中：一般公共服务支出541.71万元，文化旅游体育与传媒支出1352.22万元，农林水支出1万元，其他支出412万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出541.71万元主要用于招商引资工作、旅游基础设施建设等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出1352.22万元主要用于基层公共文化服务、非遗、文化文物、旅游工作方面的支出；农林水支出1万元主要用于文化工作方面的支出；其他支出412万元主要用于基层公共文化服务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,551.46万元，占本年支出合计的84.48%。与上年对比增加1074.09万元，主要原因是人员（工资等）经费、项目经费均比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,108.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.37%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,332.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.52%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 8.社会保障和就业（类）支出110.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于对个人和家庭的补助；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为1.93万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的161%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.14万元，增长144.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长144.27%；公务接待费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文化旅游市场执法、扫黄打非工作等增加，公务支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各二级单位文化旅游活动、文化市场管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出32.97万元，与上年对比减少0.9万元,主要原因是厉行，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出（行政单位机关运行经费30.14万元，其中办公费4.5万元，印刷费0.2万元，咨询费0.7万元，手续费0.01万元，邮电费0.5万元，差旅费2.2万元，维修（护）费3.85万元，劳务费1.14万元，工会经费1.16万元，福利费0.08万元，其他交通费用15.8元。参照公务员法管理事业单位机关运行经费2.83元，其中办公费0.47万元，手续费0.02万元，邮电费0.25万元，差旅费0.89万元，公务用车运行维护费1.2万元。）

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局部门资产总额3055.33万元，其中，流动资产1689.14万元，固定资产1009.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产356.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2174.26万元，其中固定资产减少3388.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                          国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

   填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区艺术工作室未独立核算，并入昆明市东川区文化和旅游局（本级）进行核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135901111

昆明市东川区文化和旅游局表