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索引号: 052224292-202108-435700 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-24 09:12
名 称: 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-24 09:12 浏览次数:8
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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会

办公室2020年部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)部门机构设置、编制情况。

1.机构情况。中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室内设机构为3个,分别是综合科、机构编制管理科、登记管理科(加挂昆明市东川区事业单位登记管理局牌子)。

2.人员编制情况。中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室共有编制12名(其中行政编制10名、机关工勤编制2名)。2021年末实有人数11人。

(二)部门职能。

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革,拟定机构编制管理办法、制度并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案,审核乡镇(街道)、区级机关各部门机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核区直属和部门所属事业单位、乡镇(街道)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出全区行政编制总量分配及调整的建议;拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关,区级各民主党派机关,区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况,组织实施机构编制执行情况评估工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

(三)部门工作完成情况。

2020年,在东川区委、区政府的正确领导以及市委编办的关心指导下,中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记考察云南重要指示精神,认真对照区委四届九次全会和2020年确定的各项目标任务及区委、区政府的安排部署,持续巩固深化机构改革成果,深化重要领域体制机制改革,稳步推进事业单位改革、行政执法体制改革,狠抓各项工作落实,进一步提升机构编制管理科学化、精细化、法制化水平。

1.强党建,提素质,全面提高编办履职的责任担当能力

(1)加强党的政治思想建设。区委编办把学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、五中全会和全国两会、省市区相关会议精神,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要指示精神作为当前重要政治任务抓实抓好。一年来4次组织召开专题会议研究党建工作,以党支部三会一课 班子成员理论学习、主题党日、专题研讨、集中培训、周一工作例会等方式,结合领导干部上讲堂活动开展班子主要领导和成员带头讲党课、中层干部讲业务、一般干部讲体会活动,强化党员教育,推动全体党员集中学习常态化、制度化。充分发挥学习强国”“云岭先锋APP作用,采取听党课、读原著、学原文、悟原理,在学懂、弄通、做实上下功夫,进一步增强全体党员四个意识,树立“四个自信”,坚决做到“两个维护”,继续巩固提升党支部规范化建设。

(2)加强党的纪律作风建设。区委编办切实加强对单位党风廉政建设责任制工作的领导和组织落实,坚持一把手负总责,召开专题会议对党风廉政工作进行研究,细化分解目标责任,严格执行民主集中制,对机构改革、机构编制调整、脱贫攻坚、财务支出、物资采购等“三重一大”事项涉及廉政风险的事项都由集体研究,严格执行区委编办各项规章制度。积极支持配合区第四巡察组开展巡察工作。要求全体干部职工以积极的态度全力支持好巡察组工作,服从巡察组统一安排,严格按照巡察组的工作计划和具体安排,各司其职、密切配合、优质高效地做好协调联络、提供材料和服务保障工作。认真组织开展家风教育“三个一”系列活动,观看警示教育片《政治掮客苏洪波》、云南省警示教育基地网上展馆,开展扶贫领域违纪违规典型案例通报教育,以案示警,常态化抓好纪律作风建设。

2.全面落实疫情防控工作部署,做好全区机构编制管理

在应对突如其来的新冠肺炎疫情工作中,严格按照区委、区政府的统一安排部署,高度重视疫情防控工作,动员全体干部职工积极参与支持防控工作,做好党中央重大决策部署和疫情防控法律法规宣传解读,坚决防止和制止各种谣言和不实传播。按照上级统一安排部署,在打好疫情防控阻击战的同时积极做好全区机构编制管理服务工作,于25日下发《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间机构编制相关业务办理的通知》,明确机构编制业务办理方式,对各单位实名制数据更新、用编申请、登记赋码等工作可通过网络办结的事项明确单位专人负责,一律实行网上办公、不见面审批,办理结果通过电话、传真、微信、邮件等方式及时告知;对确须现场沟通办理的业务,电话预约办理时限,明确要求做好防护措施,切实保障上门办事人员和工作人员健康安全,进行现场办理。

3.强化责任担当,不断巩固改革成果,扎实做好机构改革“后半篇文章”

(1)调整设置区委、区政府机构。根据东川区经济社会发展需要,结合机构改革后各职能部门机构运转情况,积极向市委编办沟通、请示、汇报,对东川区委、区政府部分机构设置进行调整,将区委区直机关工作委员会整体并入区委组织部,在区政府办信访工作职责上组建区信访局,为区政府工作部门。4月底获市委编委批复同意后,区委编办牵头及时对涉及的区政府办、区委组织部、区信访局机构编制事项按程序进行调整规范,以区委办名义印发区信访局“三定”规定,区委编委名义印发《区政府办职责机构编制的调整通知》《区委组织部职责机构编制的调整通知》予以实施。同时,结合东川信访工作实际,新设立东川区群众来访接待中心,有效充实了信访人员队伍。

(2)全面做好铜都街道析置机构编制工作。2019年底,经报请市人民政府批准,我区的铜都街道析置为铜都、碧谷两个街道。区委编办严格按照区委的统一安排部署,牵头拟订了铜都、碧谷两个街道的“三定”方案,规范设置内设机构,合理调配编制在碧谷街道新设立司法所、市场监管所、自然资源所、中心学校及中心卫生院,所需人员编制从原铜都街道机构析置或系统内部调剂解决,为进一步加快推进两个街道的正常运转提供了有力保障。

(3)助推区纪委区监委派驻机构改革。按照区委统一安排部署,按照优化高效协调原则,立足内部挖潜,将原派驻或设置在公检法的纪检监察机构,统一由区纪委监委收回,根据工作需要和业务关联性,采用单独派驻和综合派驻相结合形式,科学设置11个区纪委区监委派驻纪检监察组,实现了纪检监察派驻全覆盖。同时,在整体划转原区纪委派驻纪检组人员编制的基础上,结合区属部门编制分配实际,从区农业农村局、区人社局等16家部门划转行政编制20名,确保了区纪委区监委综合派驻组编制核定不少于5名,独立派驻纪检组编制核定不少于3名。

(4)完成生产经营类事业单位改革。在2014年事业单位分类基础上,按照省市事业单位分类改革要求,于20201月份完成生产经营类事业单位改革。区工交幼儿园引入投资主体,签订《民办公助东川区工交幼儿园协议书》改制重组,其资产由区国资局收回管理,区工交幼儿园在职在编3名职工予以安置。区广播电视网络中心由昆明广播电视网络有限责任公司进行资产收购,完成员工劳动关系转移,在职在编1人办理退休手续。今年1月,区委编委撤销机构、核销编制,圆满完成生产经营类事业单位改革。

(5)稳妥推进综合行政执法改革。在前期摸清底数、锁定人员编制的基础上稳妥推进改革。根据省委编办《关于加快组建五个领域综合行政执法队伍的通知》要求,组建区农业综合行政执法、区文化市场综合行政执法、区市场监管综合行政执法、区交通运输综合行政执法四支执法队伍,待上级出台明确改革措施后,继续推进开展好相关工作。

4.统筹机构编制资源,围绕中心服务大局,为全区经济社会发展服务提供有力的机构编制保障

(1)着力促进机构职能融合,加大事业单位调整优化力度。在事业单位分类改革基础上,加快推进事业单位改革,结合东川实际,进一步调整优化全区事业单位设置,加大对职能弱化、职责相近、设置重复分散、规模过小事业单位的整合力度。聚焦区人社局、区市场监管局主责主业,对其所属事业单位进行全面清理规范及调整设置,对职能弱化单位进行撤销、合并,对职能相近的单位进行整合,撤销区人社局下属2家事业单位,新设立1家事业单位;对区市场监管局下属事业单位进行调整设置,撤销3家事业单位,新设立1家事业单位。对区水务局下属事业单位进行调整设置,撤销1家事业单位,新设立2家事业单位。整合区统计局下属2家事业单位,综合设置为1个事业单位。结合东川生态脆弱、应急救援工作实际,通过内部挖潜、整合机构、整体划转等方式,新设立区应急救援服务中心、区森林草原防火服务中心,统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援工作。为切实解决我区部分预算单位财务处理规范化问题,设立区财务服务中心,负责全区人员少于15人的小单位的会计财务服务工作。为进一步加强信访工作,结合我区信访工作实际,设立昆明市东川区群众来访接待中心,负责群众来访接待服务,受理、办理群众来信、来访、来电和网络信访事项等工作

(2)着力管好用活编制资源,把有限的编制用在“刀刃”上。为全面做好高校毕业生就业工作,确保中央“稳就业”工作相关要求得到有效贯彻落实,优先将空编用于高校毕业生新招录工作。上半年,审批招录公务员用编计划42名,事业单位招聘用编计划45名,高校毕业生“三支一扶”计划12名;审批定向免费师范生计划20名,提供区教育体育局、区卫生健康局56名事业编制空编用于人才引进;提供83名事业编制用于服务期满特岗教师转正、37名事业编制用于免费师范生入编,按省委要求,全力做好教育卫生专项招聘用编保障工作。按照“总量管理、动态调整”原则,根据学生数变化情况,以师生比为依据,及时将异地搬迁学生数减少学校的编制调整核定到新建高中及城区学校,核增东川一中事业编制15名,对新设立的东川三中核定事业编制39名。为进一步优化营商环境,为企业和项目提供专业化、规范化的服务,按照“编随事走”原则,核增区投资服务中心事业编制5名,将区项目管理中心提升机构规格为副科级,加挂昆明市东川区推进长江经济带和大健康发展办公室牌子,核增事业编制2为全区经济社会快速健康发展提供坚实保障。坚持问题导向、需求导向,结合城市发展、社区治理、乡村振兴实际,以保障街道有效运行为原则,从区属部门统筹盘活10名事业编制,分别为铜都、碧谷两个街道的综合执法队和社会保障综合服务中心调剂增加事业编制各5名,有效解决两个街道编制总量不足和结构性缺编问题。

(3)扎实开展调研信息工作,加大机构编制监督检查力度。为进一步提升服务决策水平,区委编办联合区委政研室(区深改办)选取17家有代表性的单位开展全区机构编制调研工作,通过座谈交流、实现走访,全面了解机构改革后全区机构运转情况,充分掌握全区编制使用效益,达到了政策解读、加深认知、摸底情况、听取意见、探索路径的目的。目前,调研组已经完成了《关于进一步创新盘活机构编制资源的探索及思考》及《关于进一步创新编制管理、服务转型发展工作方案》,待按程序报区委、区编委研究审议。同时,将调查研究与监督检查结合起来,下发《关于开展机构编制监督检查评估工作的通知》,通过部门自查自纠、开展调研座谈,查看部门职能运行、内设机构、干部配备、职责划转、人员到位等情况,严格督促各部门全面正确履行“三定”规定,进一步调整理顺部门间职责关系。对部分单位存在职能职责理解不准、机构编制政策认知不深的情况,有针对性地进行政策解读、回应诉求。对部门履职中出现的新情况新问题,及时主动进行研究协调解决,牵头区教育体育局、区文化旅游局等部门进一步解读“三定”规定,细化体育赛事、东川泥石流国际车赛等职能分工,使部门更好履行“三定”规定。修改完善《东川区委编办信息考核办法》,加大机构编制信息宣传力度,一年来,共报送信息60余篇,被中国机构编制网采用4篇,云南机构编制网采用19篇,昆明机构编制信息采用5篇,省、市区各级媒体采用32篇。

5.强基固本,做好机构编制日常管理工作

(1)严格执行机构编制管理条例,严肃机构编制工作纪律。在机构编制管理工作中,坚持严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《云南省机构编制管理条例》等法规文件,树立机构编制工作权威,推进机构编制法制化建设。

(2)以实名制系统为抓手,完善基础数据,规范化、精细化管理机构编制。严格落实《云南省机构编制实名制管理办法》,做好2019年度机构编制统计工作。安排专人负责实名制信息系统管理,坚持“及时更新、动态管理、制度从严、高效协调”四个原则,建立月报送制度,每季度根据收集整理的变动档案进行核查,半年协调各单位面对面进行数据校核与完善。同时,充分用好全国统一使用的实名制系统,健全完善编制使用核准与财政预算、工资统发、选人用人联动的机构编制实名制管理约束机制。

(3)严控编制使用审批,严把财政供养关口。依托实名制管理数据库,严控新进人员比例,与相关部门建立议事协调机制,严格编制管理,留足调控空间。做好公务员、事业单位等新进人员招录的编制前置审批工作。对新招录招聘、区外调入新增加财政供养负担、新占编制的按照退一进一的原则确保财政供养人员不增。一年来共出具编制使用审核通知166份。

(4)规范化做好登记管理服务工作。全面落实疫情防控工作部署,以网上办公、不见面审批等方式,确保防疫工作两不误。一是高效完成2019年度事业单位法人年度报告公示工作。我区事业单位年度报告和登记工作在“事业单位在线”网站“全事项”、“全流程”网上办理。一年来,全区共完成203家事业单位法人的年度报告公示。二是提升事业单位法人日常登记管理。秉承一次办结理念,通过明确审核流程、注意事项,制定变更登记范例,采取网上预审再提交的方式,确保事业单位法人登记“最多跑一次”。截止10月底,共核准122家事业单位法人的157项事项变更登记,准予1家事业单位法人注销登记。三是严格党政群机关统一社会信用代码管理。共完成机关统一社会信用代码初领 1家,变更换证16家,注销2家,即时办结率达100%

6.扎实开展脱贫攻坚巩固提升工作

一直以来,区委编办严格按照区委、政府的统一安排,积极履行脱贫攻坚工作职责,2020年派驻包村领导1名,驻村队员1名,先锋队员2名。积极联合区残联、市民政局等帮扶单位,精准施策,形成合力,与汤丹镇杉木村从多方面共谋产业发展、稳定就业、提升人居环境,共同抓好脱贫攻坚各项工作。一是结合村情,共谋产业发展。鼓励村民流转土地或连片承包村民闲置耕地,种植无公害蔬菜,鼓励村民入股加入村集体经济组织,入股养殖菜牛,依托部分村外出创业致富农户,联系供应昆明城区餐饮服务行业。二是稳定就业,扶贫扶志。坚持扶贫与扶志、扶智相结合,做好对群众的宣传、教育、组织发动工作,改进扶贫工作简单送钱送物的方式,建立正向激励机制,培养贫困农户发展生产和务工经商的基本能力;培育致富带头人、树立致富示范户、脱贫示范户,形成脱贫致富的良好氛围;积极引导群众转变“等、靠、要”思想,增强贫困户自我发展内生动力,进一步巩固提升脱贫成果,对就业困难人员提供公益性岗位援助安置。三是关爱弱势群体,加大技能培训。配合区残联积极开展100名残疾人农村生产实用技术培训,提高种植养殖技术,对有劳动能力的残疾人开展调查,掌握就业意向,教会求职方法,提出就业建议,并向用人单位推荐。四是提升人居环境,加大基础设施建设。重点推进农村生活垃圾治理、卫生厕所改造。结合帮扶村基础设施建设情况,开展各小组生活垃圾治理专项行动,在各组之前已建一个垃圾填埋场和一个厕所的基础上,对厕所及垃圾填埋场改造规范。五是积极支持单位包村科级干部抓好包村工作。围绕“两不愁、三保障”全面抓好因民镇瓦岗寨村脱贫攻坚巩固提升工作,在8月国家脱贫攻坚大普查中以满分成绩排列全区前列。

(四)部门管理制度。

区委编办进一步完善了预算管理制度、收支内控制度、采购管理制度、资产管理、合同管理制度、不相容岗位分离制度等内部管理制度,并在日常工作中严格执行。

(五)部门资金来源及使用情况。

1.区委编办2020年资金收入共计216.65万元。

一是2020年度财政款收入合计210.53其中201.10.01款项行政运行210.07万元,退休0.46万元,占100%;201.01.99款项重点工作经费0万元,占0%。

二是非同级财政拨款收入6.12万元,即:从区委组织部拨来退休人员生活补助3.12万元;从区委政法委拨来网格化管理补助经费3万元

2.区委编办2020年资金支出共计212.59万元。

一是2020年度财政款支出合计209.47其中201.10.01款项行政运行209.01万元,退休0.46万元,占100%;201.01.99款项重点工作经费支出0万元,占0%。

二是非同级财政拨款支出3.12万元,即:从区委组织部拨来退休人员生活补助3.12万元,全部支付给退休人员。

三是使用方向和主要内容、涉及范围。2020年,本单位整体支出只有基本支出,无项目支出。基本支出包括:一是人员工资福利支出,主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社会保险缴费、住房公积金等支出;二是商品及服务支出(公用支出),主要用于办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

3.区委编办2020年年末结转和结余4.06万元。

一是财政拨款结转资金1.06万元,其中:一般公共预算财政拨款结转资金1.06万元,资金来源属年内单位人员退休后,基本支出结转,计划用于2021年基本支出。

二是其他资金结转3万元,即:非财政拨款结转3万元,资金来源属从区委政法委拨来网格化管理补助经费3万元,经费于12月拨入,时间较晚,决算前尚未支付,计划用于2021年开展网格化管理工作支出

(六)政府采购情况。2020本单位无采购。

(七)资产情况。资产共计65个,2020年固定资产原值396382.57元,固定资产累计折旧329526.15元,无形资产原值9480元,无形资产累计摊销2585.50元。

二、绩效目标

部门总目标

1

严格按照《中国共产党机构编制工作条例》《云南省机构编制管理条例》《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》以及《中共昆明市东川区委机构编制委员会工作规则》,管理好全区机构编制。

2

深化事业单位分类改革,按照我省分类推进事业单位改革实施意见的总体安排及市委编办要求,稳妥推进事业单位改革。

3

认真贯彻落实中央和省市关于加强市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革的部署要求,按照省市统一安排部署,有序推进综合行政执法改革。

4

按照事业单位法人登记要求,做好全区事业单位法人设立、变更、注销登记工作。做好全区机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

5

负责全区机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

6

按照“双随机一公开”的要求,切实开展事业单位法人公示信息抽查工作。全年随机抽查次数不得少于1次,每次抽查比例不得少于本级法人名录库的1%,确保机构编制发挥应有作用。

7

加强机构编制管理工作的宣传力度,全年完成被市级以上部门采用的信息不少于12条。加强机构编制管理工作的调研,全年完成调研报告不少于2篇。

8

优化提升营商环境工作

9

2020年脱贫攻坚成效

10

卫生健康工作(含慢性病示范区创建工作)

11

落实党风廉政建设责任制工作

12

基层党建工作

13

平安建设(综治维稳)工作

14

法治建设成效工作

15

意识形态工作

16

统一战线工作

17

深化改革工作

18

民主评议及综合评议

19

主要经济指标超额完成情况

20

获省部级以上奖励

21

重点工作、重点项目、重要指标督查督办(以督查督办文件为准)

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过绩效评价,掌握2020年度单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。为更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

(三)评价依据。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285)、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019 11)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020) 11 )、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》(东政办发〔2019)92号)要求,本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

(四)评价对象及评价时段。对中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效目标进行评价。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。为做好绩效评价工作,区委编办成立了单位财政支出绩效评价领导小组和工作小组,组织做好财政支出绩效评价工作。严格按照年初预算来执行,认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了各项资金管理使用,安全有效运行。按照财政整体支出绩效评价要求,从职能职责履职方面,向服务对象开展了满意度问卷调查,发出问卷调查表19份,收回19份,最终满意度评定为100%根据整体支出绩效自评指标评分表,自评得分99.5

2.主要绩效。

一是经济性分析:(1)预算控制情况。本单位2020年严格按照预算支出。财政拨款结转资金1.06万元,其中:一般公共预算财政拨款结转资金1.06万元,原因是年内单位人员退休后,基本支出结转,计划用于2021年基本支出;其他资金拨款结转3万元,其中:非财政拨款结转3万元,原因是从区委政法委拨来网格化管理补助经费3万元,经费于12月拨入,时间较晚,决算前尚未支付,计划用于2021年开展网格化管理工作支出。(2)成本节约情况。中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室本着厉行节约的原则,2020年度总收入为216.65万元,总支出为212.59万元,切实保证了经费的有效使用。

二是效率性分析。(1)实施进度。2020年资金支出均按时效要求完成。(2)完成质量。2020年各项预算完成质量较好,职责内的工作均已按照计划完成。

三是效益性分析。(1)预期目标完成程度。区委编办在区委区政府的正确领导下,全面完成了各项考核任务,在2020年全区目标管理绩效考核中,编办划分为党委部门二类单位,我单位被评定为二类单位中“目标完成单位”。2020年区委编办在机构编制管理、脱贫攻坚等方面均已按时按质完成预期的目标。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

附件12020年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架(区委编办)

一级指标

二级指标

三级指标

得分

指标解释

指标评分细则

数据来源

A部门决策(35分)

A1部门目标(12分)

A11部门中长期规划目标的明确性与合理性(2分)

2

部门(单位)中长期规划目标的设定情况;中长期规划目标应设定明确,应与政府中长期规划目标相适应,且应与部门职能相适应。

①设定了部门中长期规划目标,得0.25分;②设定的部门中长期规划目标明确,得0.5分;③能够适应《东川区“十XX五”规划》,得0.25分;④能够与部门职能相适应,得0.5分。

部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。

A12年度工作目标的明确性与合理性(2分)

2

部门年度工作目标的设定是否明确合理

①部门年度工作目标是否明确设定,得1分;②年度工作目标与部门中长期规划目标一致,得1分。

年度工作目标与部门中长期规划文件

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性(2分)

2

部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。

将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配,视匹配情况酌情得0-2分。

年度工作计划与年度工作目标文件

A14绩效目标合理性(3分)

3

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。

①符合部门制定的中长期实施规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。

部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划

A15绩效指标明确性(3分)

3

整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标是否可衡量。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

部门年度重点工作任务与工作计划。

A2部门职能(10分)

A21部门职能的明确性与科学性(1分)

1

考察部门职能界定是否明确科学,是否有相关文件。

①职能明确、设定依据充分,得1分;②有“三定”文件,但职能描述不明确,得0.5;③没有职能设定的文件依据且职能不清,得0

部门职能描述、“三定”文件

A22年度工作目标与部门职能的适应性(4分)

4

部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。

将部门详细工作目标与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度工作目标、部门职能

A23年度具体工作与部门职能的匹配性(4分)

4

部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。

将部门年度具体工作与部门职能对应匹配,视匹配情况酌情得0-4分。

部门年度各项具体工作,部门职能

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性(1分)

1

部门内设科室及下属单位具体职责是否明确(编办无及下属单位)

①有职责文件制度规定部门各科室具体职责,得0.5分;②具体职责明确,得0.5分。

内设科室职责文件

A3资源配置(13分)

A31基本支出预算合理性(6分)

6

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

①如实核定人员基数,得3分;②根据基本预算标准进行编制,得3分。

部门基本支出预算标准、基本支出预算

A32人力资源投入合理性(5分)

5

用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性

通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长,视匹配情况得5分。

人员编制文件、调研

A33办公资源投入合理性(2分)

2

用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

①办公资源经费保障充足,得1分;②办公资源配置合理,得1分。

部门办公资源配置情况、调研等资料








B部门管理(20分)

B1预算管理(7分)

B11基本支出预算执行率(5分)

5

部门基本支出本年度决算数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)基本支出预算执行程度。

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数:部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数:财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分,未达到的按权重进行扣分。

基本支出预算批复,预算调整批复、预算编制等其他资料

B12“三公经费”控制率(2分)

1.5

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。

“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额)×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分,≥120%0分,区间内按权重进行扣分。

三公经费使用情况

B2财务管理(6分)

B21财务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

财务管理相关制度及执行情况调研

B22资金使用合规性(4分)

4

部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,1分;③项目的重大开支经过专题论证,1分;④符合部门预算批复的用途,1分;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,一旦存在该指标不得分。

资金支出相关凭证、流程梳理等

B23财务监控的有效性(1分)

1

用以反映部门财务监控监督工作的有效性,包括监控、监督措施的制定及执行等方面。

①制定明确的财务监控监督措施,得0.5分;②监控、监督措施执行有效,得0.5分;

财务监控监督相关办法及条款,实际执行情况资料

B3人力资源管理(2分)

B31在职人员控制率(1分)

1

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分,有超出不得分。

部门编制数、在职人数、年内变化情况

B32人力资源管理执行情况(1分)

1

考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性,包括在编、派遣、临时员工的管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等。

①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件,得0.5分;②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,得0.5

人力资源管理相关文件及实施情况

B4资产管理(2分)

B41资产管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,得0.25分;②相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度是否得到有效执行,得0.5分。

资产管理相关办法

B42固定资产在用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。

固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分(1分)5%,扣完为止。

固定资产卡片、固定资产使用信息等

B5业务管理(3分)

B51业务管理制度健全性及执行情况(1分)

1

部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度,得0.25分;②相关管理制度合法、合规、完整,得0.25分;③相关管理制度得到有效执行,得0.5分。

业务管理相关办法及执行情况资料

B52政府采购规范性(2分)

2

考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性

①政府采购方式、程序都规范,得满分;②采购方式、程序中每有一点不规范,扣0.5分,扣完为止。

政府采购相关资料


C1部门产出(18分)

C11管理好全区机构编制工作完成情况(4分)

4

根据党中央、省委、市委、区委安排部署,管理好全区机构编制。

按照完成情况进行打分。

1.铜都街道置析相关部门编制文件;2.相关部门机构调整通知,监督检查;3.相关部门用编通知。

C12稳妥推进事业单位改革完成情况(2分)

2

通过深化事业单位分类改革,按照我省分类推进事业单位改革实施意见的总体安排及市委编办要求,稳妥推进事业单位改革。

按照完成情况进行打分。

5个事业单位机构编制调整通知.

C13有序推进综合行政执法改革完成情况(2分)

2

认真贯彻落实中央和省市关于加强市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革的部署要求,按照省市统一安排部署,有序推进综合行政执法改革。

按照完成情况进行打分。

2020年相关发文

C14机构编制管理工作宣传工作情况(2分)

2

根据《中共中央关于印发<中国共产党机构编制工作条例>的通知》(中发〔201931号)和《中共云南省委机构编制委员会关于深入学习贯彻<中国共产党机构编制工作条例>的通知》(云编〔201918号)精神要求,切实做好机构编制管理宣传工作。

按照是否完成信息、调研及学习任务打分。

2020年完成信息上报情况、调研情况、学习《中共中央关于印发<中国共产党机构编制工作条例》情况。

C15“双随机一公开”工作完成情况(4分)

4

根据事业单位登记管理暂行条例实施细则》《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》规定和中央、省市编办有关要求,开展事业单位法人公示信息抽查工作,按不低于3%比例进行“双随机、一公开”摇号抽查。

按照完成率进行打分。

2020年“双随机一公开”工作材料。

C16实名制系统管理、统计等基础工作(2分)

2

考察机构编制的档案、实名制系统管理、统计等基础工作的完成情况。

考察机构编制实名制系统管理的准确及时更新情况,按照每月完成率进行打分。

实名制管理的实施情况资料、关于做好全区机构编制实名制数据按月报送的通知、关于东川区机关事业单位使用人员编制有关问题的通知、实名制每月工作报表。

C17 事业单位法人登记情况(2分)

2

按照事业单位法人登记要求,做好全区事业单位法人设立、变更、注销登记工作,完成全区事业单位法人2020年度报告审验、公示工作。做好全区机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

考核全区机关、群团统一社会信用代码赋码发证完成率。

社会信用代码赋码发证的实施情况,2020年事业单位法人登记公告,事业单位法人年度报告公示,统一社会信用代码发放及事业单位发证情况表。

C2部门效果(21分)

C21行政综合执法改革成效(2分)

2

根据中央精神,按照省、市、区的统一安排部署,稳步推进农业、文化、生态环保、交通、市场监管领域的综合执法改革,进一步规范执法队伍建设。

着力深化五大领域执法队伍改革,着力破解机构职能体系中存在的障碍和弊端。

行政综合执法改革的成效情况、行政执法机构统计、行政综合执法改革相关情况说明。

C22稳妥推进事业单位改革成效(2分)

2

通过深化事业单位分类改革,按照我省分类推进事业单位改革实施意见的总体安排及市委编办要求,稳妥推进事业单位改革。

按照完成情况进行打分。

5个事业单位机构编制调整通知.

C23“双随机一公开”抽查覆盖率(3分)

3

按照“双随机一公开”的要求,切实开展事业单位法人公示信息抽查工作。全年随机抽查次数不得少于2次,每次抽查比例不得少于本级法人名录库的1%,确保机构编制发挥应有作用。

考察每年抽查本级法人名录库的覆盖情况,酌情得0-3分。

抽查工作完成情况、抽查事业单位法人年度报告书等。

C24机构编制管理的规范性(4分)

4

严格按照《云南省机构编制管理条例》、《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》、《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》,管理好全区机构编制

考察是否严格按照相关管理条例规定管好全区机构编制工作。

机构设置和领导职数核定情况、机构编制调整文件。

C25管理好全区机构编制工作成效(4分)

4

根据党中央、省委、市委、区委安排部署,管理好全区机构编制。

按照完成情况进行打分。

1.铜都街道置析相关部门编制文件;2.相关部门机构调整通知,监督检查;3.相关部门用编通知。

C26完成上级下达任务的情况(3分)

3

认真完成市委编办下达东川区的年度考核任务。

考察是否严格按照市级考核指标全面完成年度工作任务。

指标完成情况、市对区考核指标完成情况说明。

C27机构编制调研情况(3分)

3

对全区编制设置开展调研,分析研究职责任务与编制相对等的编制设置科学方案,为机构改革提供依据。

考察是否按省、市、区要求完成调研工作任务,按照完成情况进行打分。

调研情况、调研报告。

C3部门可持续发展(6分)

C31队伍建设情况(2分)

2

考察部门管理人员是否定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力。

部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训,酌情得0-2分。

培训记录、培训效果调研。

C32信息共享、公开情况(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,是否相关部门信息共享,用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。

①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分;②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息,得0.5分。③各处室、下属单位及相关部门信息共享,得1分。

信息公开、信息共享情况。

C33长效管理创新情况(2分)

2

考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措,比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等,是部门工作长期可持续发展的保障。

管理创新机制和措施明确,且有相应工作及产出。酌情得0-2分。

管理创新情况、工作制度、工作亮点。

合计


100

99.5




五、主要经验做法

(一)加强整体支出的绩效管理,在绩效目标的制定中,做到指标明确合理,并加以量化细化,为绩效的监督、跟踪考核打下了基础。

(二)坚持“收支平衡,量入为出”原则,严格预算支出管理,根据相关规定,制定了财务管理制度,加强部门资金的使用管理,坚持厉行节约,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,部门财务管理工作做到细、严、实。

(三)积极与财政及相关部门沟通,及时申报、审批各项费用,确保各项工作能顺利开展。

六、存在的问题

(一)基本支出保障偏低,日常公用经费定额难以保障单位日常开支。新时期对机构编制工作精细化程度要求越来越高,各项工作任务越来越多,基本保障方面面临很大的压力。

(二)财务工作水平有待提高。因财务人员属于兼职,各种工作任务重,在业务精度上有所欠缺,还需加强对新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,落实预算执行分析,切实提高部门预算收支管理水平。

七、改进措施及建议

(一)建议在财力可能的前提下,参考全区上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果和本年度收支,统筹平衡机构运转发展实际需要,不断提升定额体系的针对性和有效性,加大保障机构运转的基本支出经费,适应新时代发展需要。

(二)组织单位财务人员积极参加财政部门举办的预算绩效管理业务培训,积极开展相关政策法规的自学,结合单位实际研究解决开展绩效管理工作的相关问题,为深入推进绩效管理工作奠定坚实基础。

    中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室

       2021528